【正文】 F 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如有產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷(xiāo)員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后供銷(xiāo)部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《產(chǎn)品要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目，供銷(xiāo)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)對(duì)確保產(chǎn)品要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。《產(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于口頭訂單（如電話訂貨），由供銷(xiāo)部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)簽字后生效。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷(xiāo)部經(jīng)理代表公司在合同上簽字；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：3/3修改號(hào)：0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版本號(hào)：第2003版. 合同簽定后，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)與顧客就相關(guān)信息進(jìn)行溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，供銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 合同及相關(guān)文件.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)明細(xì)表》。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。4 程序 采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物質(zhì)分為三類(lèi)： F 重要物質(zhì)（A類(lèi)）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物質(zhì)； F 一般物資（F類(lèi)）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質(zhì)； F 輔助物資（C類(lèi)）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質(zhì)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供銷(xiāo)部根據(jù)物資的重要程度和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物質(zhì)的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 對(duì)提供重要物資的供方，應(yīng)由供銷(xiāo)部向其發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》以了解其質(zhì)量保證能力，通過(guò)體系認(rèn)證的供方可免于調(diào)查。在次基礎(chǔ)上進(jìn)行樣品測(cè)試及小批量試用： F 供方按要求提供少量樣品；.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版 F 質(zhì)管部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》的相應(yīng)欄目，反饋給供銷(xiāo)部； F 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； F 樣品驗(yàn)證合格后，供銷(xiāo)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》的相應(yīng)欄目，反饋給供銷(xiāo)部； F 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》； F 對(duì)有供貨歷史的供方可用其過(guò)去三個(gè)月的供貨業(yè)績(jī)代替以上評(píng)價(jià)方式填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，也可執(zhí)行以上評(píng)價(jià)方式。 對(duì)于一般物資供方，經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證合格，各相關(guān)部門(mén)提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》。通過(guò)體系認(rèn)證的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部對(duì)其樣品進(jìn)行驗(yàn)證，合格后填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》的相應(yīng)欄目，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷(xiāo)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 供銷(xiāo)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對(duì)服務(wù)供方的控制 為公司提供服務(wù)的供方可參照上述條款進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 供銷(xiāo)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》并予以實(shí)施。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷(xiāo)部實(shí)施。.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：3/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版 采購(gòu)的實(shí)施 F 供銷(xiāo)部根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》和《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，按照《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》的相關(guān)要求在合格的供方處實(shí)施采購(gòu)； F 采購(gòu)時(shí)可以電話方式直接采購(gòu)，也可根據(jù)需要與供方簽定采購(gòu)合同。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： F 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等文件）； F 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； F 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括： F 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求。 F 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購(gòu)文件包括，《采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： F 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； F 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； F 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； F 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，供銷(xiāo)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。應(yīng)在檢驗(yàn)規(guī)程中予以明確。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：4/4修改號(hào)：0 采購(gòu)控制程序版本號(hào)：第2003版 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《臨時(shí)采購(gòu)要求單》 《采購(gòu)單》.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：1/5修改號(hào)：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號(hào)：第2003版1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護(hù)。負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性的控制。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況下如需要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)計(jì)劃 F 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力，于每月月底制定下月的《生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放到相關(guān)部門(mén)作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 F 車(chē)間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)、填寫(xiě)《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖見(jiàn)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質(zhì)量計(jì)劃。 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括： F 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、成本等有直接影響的工序； F 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； F 工藝復(fù)雜，質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：2/5修改號(hào)：0 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本號(hào)：第2003版 F本公司無(wú)關(guān)鍵過(guò)程。 特殊過(guò)程包括： F 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； F 需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或檢驗(yàn)費(fèi)用昂貴或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； F 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格才能暴露出來(lái)。 F 本公司特殊過(guò)程為發(fā)泡、高頻焊。 本公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： F 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施； F 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； F 由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 F 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄； F 過(guò)程的再確認(rèn)。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、專(zhuān)檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字確認(rèn)后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 F 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) F 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司.FF上海xxx太陽(yáng)能熱水器有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件號(hào)：JH/QM2003頁(yè) 次：3/5