【正文】 工作生活環(huán)境抽查的廠區(qū)和宿舍的衛(wèi)生狀況環(huán)境體系內(nèi)審的不符合項數(shù)用餐管理提供良好的后勤保障員工用餐的滿意度食品的衛(wèi)生狀況食堂的用餐秩序財務收支清晰度，各項開支的合理性安全生產(chǎn)實現(xiàn)安全生產(chǎn)，減少意外事故損失是否出現(xiàn)火災情況和失竊情況對自然災害等所采取的有關應急措施和搶救措施的及時性和有效性備注： 考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋考勤核對減少差錯率考勤（核對后）差錯率產(chǎn)量核對減少差錯率產(chǎn)量（核對后）差錯率工資核算減少差錯率工資核算的差錯率報表的填報的準確性，報送的及時性保證按時、按質(zhì)完成報表的填報工作帳目是否清晰，相關的報表是否符合質(zhì)量要求，是否按要求及時提供領導交辦的其他事項完成情況完成本科室的其它任務以臨時性指標及要求為準辦公室衛(wèi)生清潔狀況保持辦公室的清潔衛(wèi)生是否定期進行清掃，辦公會衛(wèi)生清潔狀況備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋生產(chǎn)計劃管理保證生產(chǎn)計劃有序?qū)徍怂贫ㄓ媱澋馁|(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數(shù)/計劃項數(shù)比例訂貨合同審閱確保證訂貨合同能保時保質(zhì)保量完成計劃是否按時、保質(zhì)、保量完成排產(chǎn)確保生產(chǎn)過程高效有序材料采購下達時間的長度，生產(chǎn)設備使用的均衡程度調(diào)度及時解決生產(chǎn)過程中的障礙非生產(chǎn)時間占合同完成時間的比例生產(chǎn)成本的核算和控制不斷降低生產(chǎn)成本直接生產(chǎn)成本占總生產(chǎn)成本的比例材料倉庫管理以最低庫存費用保證生產(chǎn)材料的及時供應材料庫存對生產(chǎn)的影響程度，庫存費用占生產(chǎn)成本的比例，帳物相符程度內(nèi)部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度，本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度費用管理確保機電設備管理費用和設備折舊在生產(chǎn)成本中的比例不斷下降費用預算的完成情況備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋請購物料的速度和質(zhì)量保證定貨合同簽訂后，盡快安排材料采購材料采購安排的時間和請購材料的完備程度協(xié)助制訂排產(chǎn)計劃幫助科室經(jīng)理快速安排生產(chǎn)為科室經(jīng)理排產(chǎn)提供的支持協(xié)助簽訂定貨合同確保定貨合同在現(xiàn)有條件下能按時完成簽訂合同的時間不斷縮短擬訂或修改有關生產(chǎn)管理的工作制度和工作流程使有關生產(chǎn)管理工作不斷規(guī)范化、有序化改進的工作制度與流程的數(shù)量與改進程度備注：考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋制定本組工作計劃使成本核算工作有序進行審核所制定計劃的質(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數(shù)/計劃項數(shù)比例成本管理體系的改進使成本管理工作有系統(tǒng)的改進成本管理體系改進的數(shù)量和質(zhì)量新產(chǎn)品成本預算便于成本管理和確定結(jié)算價格成本預算的及時性和準確性監(jiān)督各分廠材料耗用和執(zhí)行成本管理制度減少材料耗用，使成本控制落實在生產(chǎn)一線成本管理制度的執(zhí)行程度及材料浪費占材料成本的比例成本核算與分析工作計算成本總額與構(gòu)成，分析成本下降的可行途徑成本核算的及時性與準確性，成本控制方法的有效性產(chǎn)品試生產(chǎn)的協(xié)助組織使每批產(chǎn)品成本的控制方法在試生產(chǎn)階段就解決，使試生產(chǎn)更順利協(xié)助組織生產(chǎn)的效果，關鍵成本點控制方法的改進鞋楦、刀模的請購計劃工作使鞋楦、刀模能及時滿足生產(chǎn)需要鞋楦、刀模的請購計劃的及時性和準確性內(nèi)部管理確保本組工作的計劃性，不斷提高本組員工的能力和員工滿意度本組員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度備注：考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋材料核收、入庫確保入庫材料質(zhì)量合格，數(shù)量正確，手續(xù)齊全入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量一致、手續(xù)齊全材料保管與發(fā)放確保庫存物資堆放分類有序，確保物資發(fā)放正確無誤材料堆放有序；定期盤點，發(fā)放出錯項/發(fā)放總項的改進倉庫保管確保庫房的清潔、安全、堆放有序倉庫安全自檢及報告制度是否執(zhí)行，倉庫的安全清潔程度組織材料盤點與帳實核對確保帳帳相符、帳實相符，帳賬、帳實不一致的數(shù)量和程度監(jiān)督、指導倉管工作提高倉庫管理服務生產(chǎn)的水平倉庫管理的標準化、規(guī)范化改進程度庫存分析并提供各類材料信息提高倉庫管理水平，為有關部門提供決策參考倉庫管理的改進，為有關部門提供建議的數(shù)量與質(zhì)量內(nèi)部管理確保本組工作的計劃性，不斷提高本組員工的能力和員工滿意度本組員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度費用管理確保倉儲費用在生產(chǎn)成本中的比例不斷下降費用預算的完成情況備注：考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋有關生產(chǎn)數(shù)據(jù)與資料的管理保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)與資料的真實性、準確性、及時性提供有關生產(chǎn)數(shù)據(jù)的時間，提供有關資料的速度和完整性殘鞋沖紅的核算及時準確地核算各分廠的經(jīng)濟效益殘鞋沖紅核算的準確性虛擬成品庫的核算確保打包成品的增減管理虛擬成品庫核算的準確程度會議準備確保有關會議準備工作按計劃進行對會議通知和會議后勤的滿意程度備注： 考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋用量核算標準和相關制度用量核算有標準可依用量核算標準和相關制度的改進情況新產(chǎn)品皮料的用量核算加強用量核算，控制皮料浪費，降低生產(chǎn)成本皮料預算利用率的提高程度對劃落料工的指導、監(jiān)督加強對劃落皮料過程的指導控制對劃落料工的指導效果，皮料利用率的提高程度備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋機電設備計劃管理機電設備的及時更新，配件及時供應，保證生產(chǎn)需要； 所制定計劃的質(zhì)量及缺失內(nèi)容的數(shù)量，核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數(shù)/計劃項數(shù)比例設備管理制度和設備管理臺帳保證機電設備管理處于標準化、規(guī)范化的有序狀態(tài)設備管理制度、重點設備操作規(guī)程、設備管理臺帳等完備程度，帳、物一致程度生產(chǎn)設備及水電設施的維修和保養(yǎng)確保生產(chǎn)的有序進行設備設施對生產(chǎn)的影響程度，設備設施提前報廢率設備安裝、更新及改造保證新設備盡快投入使用，及時更新淘汰陳舊設備，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量新設備投入生產(chǎn)的時間，對影響生產(chǎn)設備更換的及時程度安全用電保證辦公、生產(chǎn)、生活正常用電非供電局原因停電次數(shù)和時間內(nèi)部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度，本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度費用管理確保機電設備管理費用和設備折舊在生產(chǎn)成本中的比例不斷下降費用預算的完成情況備注：考核維度：任務績效 　　 考核人： 指標項考評目的指標解釋科室計劃的制定情況保證科室工作的有序性、計劃性有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處，是否有切實可行的配套實施方案科室計劃的完成情況確?？剖夜ぷ饔媱澋挠行崿F(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成科室工作計劃本科室規(guī)章制度的規(guī)范性、合理性、完備性保證本科室工作規(guī)范和本科室任務的完成本科室工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行采購計劃完成率確保采購工作按計劃要求完成采購計劃完成項次/總采購計劃項次采購計劃延誤率保證產(chǎn)品按計劃及時供應，滿足分公司需要未按計劃完成項次/總采購項次一次檢驗合格率衡量原輔材料采購的質(zhì)量送檢一次合格批次/總送檢批次優(yōu)質(zhì)供應商比重衡量供應商整體質(zhì)量符合公司優(yōu)質(zhì)供應商相關條件的供應商占總供應商的比例外購材料質(zhì)量問題重復發(fā)生率衡量外購材料質(zhì)量問題的改進程度原輔材料出現(xiàn)的質(zhì)量問題中屬于重復發(fā)生的問題占的比例原材料采購成本降低率衡量采購成本控制情況由于原材料采購價格的降低從而在產(chǎn)成品原材料成本上體現(xiàn)出的成本降低程度供應商檔案管理建立健全供應商檔案，有效管理供應商供應商信息是否全面、詳細、且及時更新備注：考核維度：任務績效 　　 考核人： 指標項考評目的指標解釋崗位計劃的完成情況確保崗位工作計劃的有效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成崗位計劃本崗位工作執(zhí)行的規(guī)范性確保崗位工作執(zhí)行不違章、違法是否遵守規(guī)章制度、是否有利于公司的發(fā)展采購計劃完成率確保采購工作按計劃要求完成采購計劃完成項次/總采購計劃項次采購計劃延誤率保證產(chǎn)品按計劃及時供應，滿足生產(chǎn)需要未按計劃完成項次/總采購項次一次檢驗合格率衡量原輔材料采購的質(zhì)量送檢一次合格批次/總送檢批次優(yōu)質(zhì)供應商比重衡量供應商整體質(zhì)量符合公司優(yōu)質(zhì)供應商相關條件的供應商占總供應商的比例外購材料質(zhì)量問題重復發(fā)生率衡量外購材料質(zhì)量問題的改進程度原輔材料出現(xiàn)的質(zhì)量問題中屬于重復發(fā)生的問題占的比例供應商檔案管理建立健全供應商檔案，有效管理供應商供應商信息是否全面、詳細、且及時更新完成領導交辦的工作情況確保領導交辦的工作順利完成領導交辦事項是否及時、有效完成備注：考核維度：任務績效 　　 考核人： 指標項考評目的指標解釋崗位計劃的完成情況確保崗位工作計劃的有效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成崗位計劃本崗位工作執(zhí)行的規(guī)范性確保崗位工作執(zhí)行不違章、違法是否遵守規(guī)章制度、是否有利于公司的發(fā)展部門檔案、資料管理情況保證本部門文件及相關資料的保管及歸檔完整、規(guī)范密級文件100%完整，內(nèi)部文件缺失率小于[ ]%，歸檔差錯率小于[ ]%外包裝采購計劃完成率確保外包裝采購工作按計劃要求完成采購計劃完成項次/總采購計劃項次外包裝采購計劃延誤率保證外包裝材料按計劃及時供應，滿足生產(chǎn)需要未按計劃完成項次/總采購項次文書處理情況保證文書處理規(guī)范、及時、準確文件登記、收發(fā)分檢、傳遞是否及時，單據(jù)、合同及報告的打印是否符合公文格式，錯漏率不多于[ ]%完成領導交辦的工作情況確保領導交辦的工作順利完成領導交辦事項是否及時、有效完成保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標）備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋部門計劃的制定情況保證部門工作的有序性、計劃性有無年度、季度計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)的計劃中的漏項不得超過[ ]處，是否有切實可行的配套實施方案部門計劃的完成情況確保部門工作計劃的有效實現(xiàn)是否按時、保質(zhì)、保量完成工作計劃部門費用控制情況控制本部門的費用支出部門費用支出控制在預算范圍內(nèi)集團質(zhì)量體系推進力度質(zhì)量體系持續(xù)改進集團企事業(yè)單位通過質(zhì)量標準計劃目標完成情況質(zhì)量管理制度和程序的有效性保證質(zhì)量管理規(guī)章制度、質(zhì)量方針、政策和有關管理程序符合集團公司發(fā)展需要是否對質(zhì)量方針進行長期戰(zhàn)略規(guī)劃并按照發(fā)展需要進行調(diào)整，制定的規(guī)章制度、質(zhì)量方針、政策和管理程序是否符合調(diào)整后的質(zhì)量戰(zhàn)略（否決性指標）總部質(zhì)量體系認證年審通過提高集團質(zhì)量管理水平是否通過ISO質(zhì)量體系認證年審[否決性指標]質(zhì)量體系內(nèi)審問題解決及時有效性提高質(zhì)量管理水平，通過認證在規(guī)定時間內(nèi)解決內(nèi)審中出現(xiàn)的問題，并通過驗收客戶質(zhì)量投訴處理提高客戶滿意度客戶對質(zhì)量投訴處理的打分分數(shù)次品率提高集團生產(chǎn)質(zhì)量次品發(fā)生率不得高于[ ]關鍵人員流失情況保證人才穩(wěn)定部門中關鍵人員流失的人數(shù)[ ]保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋集團公司質(zhì)量管理規(guī)章制度、質(zhì)量方針、政策和有關管理程序的有效性保證質(zhì)量管理規(guī)章制度、質(zhì)量方針、政策和有關管理程序符合集團公司發(fā)展需要是否對質(zhì)量方針進行長期戰(zhàn)略規(guī)劃并按照發(fā)展需要進行調(diào)整，制定的規(guī)章制度、質(zhì)量方針、政策和管理程序是否符合調(diào)整后的質(zhì)量戰(zhàn)略（否決性指標）總部質(zhì)量體系認證年審通過提