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正文內(nèi)容

機關(guān)事務(wù)管理局管理制度范本-資料下載頁

2025-04-16 01:10本頁面
  

【正文】 批準(zhǔn),如實填寫《差旅審批單》,未履行報批手續(xù)的,財務(wù)不予報銷相關(guān)費用。按照《縣級黨政機關(guān)差旅費管理辦法(試行)(財發(fā)【】 號)文件規(guī)定,省內(nèi)縣外出差的,住宿費標(biāo)準(zhǔn)上限為每人每天280元;伙食補助費武漢每人每天100元,其它市、縣每人每天80元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村每人每天20元;省外出差的,按財政部統(tǒng)一發(fā)布的住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。市內(nèi)交通費按省外每人每天80元、省內(nèi)縣外每人每天50元包干使用,出差人員由本單位提供交通工具的,不得領(lǐng)取市內(nèi)交通費;城市間的交通按規(guī)定等級乘坐交通工具,交通費憑票報銷。干部職工因公出差,不得使用私家車(或租車),使用私家車(或租車)出差,只按城市間公共汽車、火車票價予以報銷相關(guān)費用。出差當(dāng)天往返的,可憑差旅審批單報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。出差當(dāng)天不能往返的,可憑差旅審批單報銷住宿以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費,省內(nèi)往返按一天報銷伙食補助費及市內(nèi)交通費,省外往返按兩天報銷伙食補助費、市內(nèi)交通費。報銷憑證要附會議、培訓(xùn)通知文件及《差旅審批單》,其他事項參照差旅費報銷辦法。報銷旅差費,應(yīng)提供差旅審批單、城市間交通費發(fā)票、住宿費發(fā)票等憑證。:按照《黨政機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公務(wù)接待前,要如實填寫《接待審批單》,并由局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。接待費報銷憑證應(yīng)當(dāng)包括接待審批單、財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。接待費資金支付應(yīng)當(dāng)采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算,不得以現(xiàn)金方式支付。: ( 1).辦公用品(耗材)購買需要嚴格履行報批手續(xù),各股室報購買計劃,填寫《辦公用品購買登記表》經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批,財務(wù)股匯總報局分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后,財務(wù)股按計劃統(tǒng)一定點購買,各股室登記領(lǐng)用。嚴禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購買辦公用品或擅自提高辦公用品檔次。各股室和使用人須妥善保管、節(jié)約使用辦公用品,消減開支、節(jié)能降耗。 電腦及軟件維護等維修項目,由須維修股室列出維修項目,拿出局指定維修點的清單,經(jīng)局分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室統(tǒng)一進行實施,財務(wù)股定期核實,統(tǒng)一結(jié)算。 報銷購置和維修辦公用品費用,應(yīng)當(dāng)提供采購或維修明細清單,內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、金額等,單筆超過1000元的還應(yīng)附《政府采購審批表》。 (2). 打字復(fù)印一般由各股室自己完成,需要對外的統(tǒng)一到指定服務(wù)店打印,經(jīng)手人及時辦理好確認手續(xù),定期由財務(wù)股直接結(jié)算。(3).通訊費:縣級領(lǐng)導(dǎo)通訊費憑財政部門核定的標(biāo)準(zhǔn)按期由財務(wù)股與運營商直接支付結(jié)算。機關(guān)辦公固定電話(含寬帶網(wǎng)絡(luò))費用要厲行節(jié)約,嚴禁“私話公打”,費用由財務(wù)股按月直接結(jié)算。機關(guān)干部職工移動電話費按有關(guān)規(guī)定實行費用包干。 : 實行社會化服務(wù)的物業(yè)管理項目需經(jīng)局長辦公(擴大)會議集體研究確定,相關(guān)股室在報請分管領(lǐng)導(dǎo)審批后與服務(wù)機構(gòu)簽訂服務(wù)合同,服務(wù)費用嚴格按照合同約定,由經(jīng)辦人簽字,股長、局分管局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)股長審核,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后,實行直接支付報銷。 物業(yè)維修由相關(guān)股室編制維修計劃,報請分管領(lǐng)導(dǎo)審批后與維修方簽訂維修合同,維修費用嚴格按照合同約定,由經(jīng)辦人簽字,股長、局分管局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)股長審核,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后,實行直接支付報銷。 維修材料購買,由經(jīng)辦人員根據(jù)實際需要填寫《審批登記表》,經(jīng)股室負責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可到指定商店購買,在履行好各項報銷手續(xù)后,實行直接支付報銷。 維修完成后應(yīng)詳細填寫維修日志,并妥善保管好剩余物品。 社會化服務(wù)和物業(yè)維修標(biāo)準(zhǔn)達到招標(biāo)要求的需經(jīng)局長辦公(擴大)會議集體研究確定,按規(guī)定進行招標(biāo)和審計。 :長期聘用對象、報酬需經(jīng)局長辦公(擴大)會議集體研究確定,勞務(wù)費支付實行工資卡銀行結(jié)算。臨時聘請人員應(yīng)從嚴控制,原則上機關(guān)工作(長期聘用)人員要自己動手,確實需要臨時請人服務(wù)的,被請對象、時間、報酬須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后,相關(guān)股室方可進行,其勞務(wù)費支付必須在提供正式勞務(wù)發(fā)票,履行報銷審批手續(xù)后實行直接支付。 : (1).項目經(jīng)費是指基本經(jīng)費支出以外的,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)安排的固定資產(chǎn)及設(shè)備購置、各類維修工程、經(jīng)辦和管理的事務(wù)、外包的服務(wù)等方面的專門項目經(jīng)費開支。(2) .項目啟動(購置維修)前,由相關(guān)股室擬交計劃及預(yù)算方案,經(jīng)局長辦公(擴大)會議研究批準(zhǔn)后執(zhí)行。嚴禁先開支,再報批。報銷項目經(jīng)費時,應(yīng)提供項目申報審批手續(xù)、相關(guān)文件及實施方案、縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的專項經(jīng)費預(yù)算及相關(guān)的原始票據(jù)等憑證,經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)審核后報局分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批方可報銷。 (3).須進行招標(biāo)和政府采購的均要嚴格按照規(guī)定程序辦理。并附《政府采購審批表》、中標(biāo)通知書、合同及審計報告。(4).局財務(wù)股要按規(guī)定建立《固定資產(chǎn)臺帳》和《固定資產(chǎn)分類明細帳》,使用(及相關(guān))股室應(yīng)在年終決算前,配合財務(wù)股對固定資產(chǎn)實物進行全面清查盤點,做到帳帳相符,帳實相符,帳卡相符。(5).機關(guān)公共財物未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自外借、處置或私人占用。對流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的處置和報廢要按照《湖北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理暫行辦法》文件執(zhí)行。財務(wù)股憑處置批復(fù)通知及時核減帳面相關(guān)資產(chǎn)原值。 : 嚴格按照《縣黨政機關(guān)公務(wù)用車制度改革實施辦法》所規(guī)定的對象、范疇、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。確因工作特殊需要租車的,經(jīng)分管機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)同意后,原則上使用縣應(yīng)急公務(wù)用車服務(wù)中心車輛。對外租車的由辦公室填制《租車審批單》,按照每公里不超過1元的標(biāo)準(zhǔn),在經(jīng)辦人簽字,局分管局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)股長審核,分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。范圍:局機關(guān)干部職工(含離退休)及其配偶、父母和未成年子女;標(biāo)準(zhǔn):400元,原則上每年1次。屬離退休干部職工的,由分管老干部工作的局領(lǐng)導(dǎo)和老干股負責(zé)探望;其他人員由工會牽頭,相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)及股室一同前往探望。范圍:局機關(guān)干部職工(含離退休)及其配偶、父母;經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),其他確需吊唁的。標(biāo)準(zhǔn):500元。參加人員視情況而定。、報刊費、衛(wèi)生費、保險費等按有關(guān)部門規(guī)定據(jù)實直接支付報銷。第五條現(xiàn)金管理。嚴格執(zhí)行公務(wù)卡和現(xiàn)金管理規(guī)定。辦公費、差旅費、會議費、接待費、培訓(xùn)費、汽油費、水費、電費、維修費等必須使用轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡結(jié)算。干部職工工資、津補貼、獎勵性工資等通過個人工資卡結(jié)算。屬于下列情形之一,經(jīng)分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以使用現(xiàn)金結(jié)算:;、停車費、出租車費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的公務(wù)支出;、其他撫恤救濟支出;、維穩(wěn)等特殊情況需要使用的現(xiàn)金;。十五、公務(wù)接待制度第一條嚴格控制公務(wù)接待范圍。除上級主管部門、系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位或相關(guān)單位前來檢查指導(dǎo)交流工作的有關(guān)人員,鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主要領(lǐng)導(dǎo),本單位掛點和對口扶持的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村組來人,前來商談投資、合作項目的外地客商外,其他來人來客原則上不予安排就餐。特殊情況確應(yīng)接待的,需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排。無公函公務(wù)聯(lián)系的公務(wù)活動和來訪人員不予接待。第二條嚴格公務(wù)接待審批程序。日常來客接待,須局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由局辦公室開具就餐通知單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由對口接待股室負責(zé)辦理。并連同派出單位公函一并報財務(wù)股備案。第三條 嚴格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。接待用餐以工作餐為主,不安排宴請,就餐標(biāo)準(zhǔn)上限70元/人,酒水不得超過200元/瓶;工作餐應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜,不得提供魚翅、燕窩等高度菜肴和野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得工作日午間安排酒品(招商引資除外);不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產(chǎn)品等;嚴格控制隨行車輛;同時不得接受影響執(zhí)行公務(wù)的吃請。第四條嚴格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不得超過3人;超過10人的,不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。第五條實行定點接待。原則上所有來客安排在機關(guān)食堂或發(fā)展大廈食堂就餐。特殊情況需外出就餐的,必須經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意,隨行陪同人員經(jīng)手辦理好結(jié)算手續(xù),不得簽單。第六條會議接待??h四大家安排的會議接待任務(wù)和局內(nèi)部有關(guān)需要接待的會議,嚴格按照《縣縣級黨政機關(guān)會議費管理辦法(試行)》(財發(fā)[] 號)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,由辦公室負責(zé)接待,并按程序報局分管領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。第七條實行責(zé)任追究。局財務(wù)股每年將接待開支情況按規(guī)定在一定范圍內(nèi)公布,分管領(lǐng)導(dǎo)要加強對公務(wù)接待工作的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正處理。對不認真落實各項規(guī)定的,嚴肅追究有關(guān)負責(zé)人和經(jīng)辦人的紀律責(zé)任。對超范圍、超規(guī)定、超標(biāo)準(zhǔn)所發(fā)生的接待費由責(zé)任人自付并按照有關(guān)規(guī)定實行責(zé)任追究。本制度2015年3月1日開始執(zhí)行49 / 49
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