【正文】 縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長工作職責(zé) 一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局的部署和要求，具體負(fù)責(zé)組織開展本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。在局長、副局長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 二、負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機(jī)制，起草、制定和實(shí)施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實(shí)。 三、負(fù)責(zé)組織對本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，對轄區(qū)內(nèi)卷煙訪銷配送業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋。 四、負(fù)責(zé)組織對本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 五、負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行逐月自查，每月對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次檢查、考核，并留存完整的工作記錄和工作底稿。 六、負(fù)責(zé)每月向市局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。對發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在12小時內(nèi)上報市局。 七、負(fù)責(zé)組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 八、負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評結(jié)果上報市局。 九、負(fù)責(zé)組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，會同有關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 十、負(fù)責(zé)監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 十一、負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。 十二、負(fù)責(zé)組織開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。十三、負(fù)責(zé)組織開展本局行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股副股長工作職責(zé) 一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局的部署和要求，協(xié)助股長組織開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 二、 協(xié)助股長組織檢查、考核本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施、辦法的執(zhí)行和落實(shí)。 三、 具體負(fù)責(zé)組織對本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，對轄區(qū)內(nèi)卷煙訪銷、配送業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋。 四、 具體負(fù)責(zé)組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 五、 協(xié)助股長組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件。 六、 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 七、 協(xié)助股長組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)，對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。 八、 具體負(fù)責(zé)開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。九、 具體負(fù)責(zé)開展本局行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。十、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?？h級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股 卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé) 一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署要求，具體組織開展對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 二、負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施、辦法。 三、負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的簡報、動態(tài)、總結(jié)、報告等文字材料。 四、負(fù)責(zé)督促縣級卷煙營銷部進(jìn)行逐月自查，會同有關(guān)人員每月對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次檢查、考核。對有關(guān)部門報送的紙質(zhì)資料、電子文檔及視聽資料進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 五、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的管理監(jiān)督，監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)卷煙銷售是否做到100%的入網(wǎng)、落戶、落地銷售。 六、加強(qiáng)對零售戶入網(wǎng)、客戶經(jīng)理訂單預(yù)測、送貨員卷煙配送、代訪代訂、接力配送等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)核實(shí)后及時下達(dá)整改通知書并監(jiān)督整改落實(shí)情況，并對問題的處理回復(fù)情況進(jìn)行核實(shí)。 七、負(fù)責(zé)通過信息管理系統(tǒng)，對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營信息進(jìn)行查詢、分析，對發(fā)現(xiàn)的預(yù)警和提示信息進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營線索及時報上一級領(lǐng)導(dǎo)，并留存日常監(jiān)管過程中的工作記錄和工作底稿。 八、協(xié)同、配合有關(guān)部門查辦轄區(qū)內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營活動方面的違法、違規(guī)案件。 九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股 執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責(zé) 一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)及相關(guān)法律規(guī)定，具體負(fù)責(zé)對本局煙草專賣行政執(zhí)法人員的行政執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督。 二、 負(fù)責(zé)受理對本局煙草專賣行政執(zhí)法部門和人員行政執(zhí)法行為的舉報和投訴，并按有關(guān)規(guī)定辦理。 三、 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 四、 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局在案件辦理中是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。 五、 負(fù)責(zé)在本局落實(shí)煙草專賣行政執(zhí)法錯案追究制度。 六、 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處本局專賣執(zhí)法人員違反煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范的行為。 七、 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處本局專賣執(zhí)法人員違反煙草專賣行政執(zhí)法紀(jì)律規(guī)定的行為。 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。流程篇縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)示意圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管內(nèi)容示意圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查核實(shí)工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理上級交辦問題工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報投訴信息工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上監(jiān)管工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙訂單采集工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙配送工作流程圖縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙零售客戶管理工作流程圖縣級營銷部卷煙需求預(yù)測內(nèi)控流程圖卷煙需求預(yù)測內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述客戶服務(wù)部股長縣局（營銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗預(yù)測實(shí)施審核預(yù)測數(shù)據(jù)，生成需求預(yù)測明細(xì)表整理審核分析需求預(yù)測數(shù)據(jù)對異常情況進(jìn)行處理整理相關(guān)資料審核資料縣級營銷部卷煙配送內(nèi)控流程圖卷煙配送內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述送貨員市場監(jiān)管員縣局（營銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗送貨將卷煙按線路當(dāng)日內(nèi)送到位小票粘貼、簽字貨款收款、繳款核對票據(jù)與回款單整理分析填寫《貨款回籠登記表》、整理相關(guān)資料審核資料縣級營銷部特殊用煙內(nèi)控流程圖特殊用煙內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述客戶服務(wù)部股長縣局（營銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗申請?zhí)顚憽短厥庥脽煂徟怼泛藢κ掷m(xù)及程序錄入系統(tǒng)收集相關(guān)資料上報營銷中心生成訂單填寫異常情況登記表核對、確認(rèn)整理整理相關(guān)資料審核資料縣級營銷部客戶業(yè)態(tài)變更內(nèi)控流程圖客戶業(yè)態(tài)類別變更內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述客戶服務(wù)部股長縣局（營銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗申請?zhí)顚憽稑I(yè)態(tài)變更審批表》核對手續(xù)及程序收集相關(guān)資料變更報營銷中心填寫異常情況登記表核對、確認(rèn)整理整理相關(guān)資料審查資料考核篇縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法（試行）為深入推進(jìn)全縣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)各股室、內(nèi)管人員及相關(guān)人員認(rèn)真履行職責(zé)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化、信息化、日?；?，切實(shí)加強(qiáng)對卷煙經(jīng)營活動全過程的有效監(jiān)管，進(jìn)一步推動行業(yè)注重自律課題的解決，充分體現(xiàn)科學(xué)監(jiān)管、有效監(jiān)管的要求，推動行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作整體水平的提高，根據(jù)省、市局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的有關(guān)文件和精神，按照縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)特制訂本實(shí)施方案。一、考核原則遵循公平公正、客觀評價、正確引導(dǎo)的原則，確定考核內(nèi)容和考核方式，充分體現(xiàn)科學(xué)監(jiān)管、有效監(jiān)管的要求，推動行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作整體水平的提高。二、考核對象卷煙營銷部、專賣監(jiān)督管理股、本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股各個崗位及相關(guān)崗位。三、考核內(nèi)容內(nèi)管各項制度制訂、完善、執(zhí)行情況和取得的實(shí)際效果；卷煙營銷部內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和執(zhí)行情況；對營銷部月自查工作的檢查和考核情況；卷煙經(jīng)營活動日常監(jiān)管情況；內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件查辦監(jiān)督管理情況；零售許可證使用的監(jiān)督管理情況；專賣人員依法行政、文明執(zhí)法行為的監(jiān)督管理情況；行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作監(jiān)督管理情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程執(zhí)行情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告情況；四、考核方式檢查考核組成員具體檢查、打分、排名、通報。實(shí)行動態(tài)管理、百分考核制?？己说梅衷?0分以上的為優(yōu)秀；80至90分為良好；70至80分為一般,70分以下為不合格?？己瞬扇《ㄆ诳己撕腿粘z查相結(jié)合的方式進(jìn)行。 定期考核由考核辦公室每月對各股室工作情況、本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股各個崗位及相關(guān)崗位工作情況進(jìn)行考核，采取聽匯報、實(shí)地查看、查閱有關(guān)文件和工作記錄的方式進(jìn)行。定期考核每月進(jìn)行一次，每月抽取少于100名客戶進(jìn)行檢查，當(dāng)年檢查面達(dá)到100％。日常檢查由考核辦公室成員對各崗位人員的工作情況隨機(jī)進(jìn)行抽查檢查。日常檢查不定期進(jìn)行，但將檢查情況與定期考核一并記錄在考核表內(nèi)。五、組織領(lǐng)導(dǎo)為切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作領(lǐng)導(dǎo)組。組 長：縣局局長副組長：縣局副局長成 員：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長、客戶服務(wù)部股長、配送部股長 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股,具體負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作，受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組直接領(lǐng)導(dǎo)。主 任：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長成 員：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股其它人員六、結(jié)果通報和責(zé)任追究每月考核結(jié)束后，對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核結(jié)果進(jìn)行通報，對考核優(yōu)秀的股室、個人進(jìn)行表揚(yáng)，對存在問題較多的股室、人員進(jìn)行限期整改，每月考核結(jié)果作為股室、個人業(yè)績評定的重要依據(jù)。對月度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核得分80分以下的股室及人員，在年度工作業(yè)績考核細(xì)則確定的范圍內(nèi)，扣減相關(guān)股室領(lǐng)導(dǎo)年度工作業(yè)績考核得分。對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核不合格的，追究各股室有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專賣部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管不作為的責(zé)任。考核組工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。附：各股室及相關(guān)崗位考核打分表