【正文】 專業(yè)監(jiān)理師主管副總監(jiān)/主管副總監(jiān)3分包單位資格報審表專業(yè)監(jiān)理師主管副總監(jiān)/主管副總監(jiān)4分部、分項工程報驗申請表專業(yè)監(jiān)理師/專業(yè)監(jiān)理師5工程款支付申請表專業(yè)監(jiān)理師技經(jīng)監(jiān)理師主管副總監(jiān)/主管副總監(jiān)6監(jiān)理工程師通知回復單專業(yè)監(jiān)理師專業(yè)監(jiān)理師/專業(yè)監(jiān)理師7工程臨時延期申請表專業(yè)監(jiān)理師信息監(jiān)理師專業(yè)監(jiān)理師/專業(yè)監(jiān)理師8費用索賠申請表技經(jīng)監(jiān)理師專業(yè)監(jiān)理師主管副總監(jiān)/主管副總監(jiān)9工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表專業(yè)監(jiān)理師專業(yè)監(jiān)理師/專業(yè)監(jiān)理師10工程竣工報驗單專業(yè)監(jiān)理師主管副總監(jiān)/主管副總監(jiān)11監(jiān)理工程師通知單專業(yè)監(jiān)理師主管副總監(jiān)主管副總監(jiān)/12工程暫停令專業(yè)監(jiān)理師信息監(jiān)理師主管副總監(jiān)總監(jiān)/13工程款支付證書技經(jīng)監(jiān)理師專業(yè)監(jiān)理師總監(jiān)/總監(jiān)14工程臨時延期審批表專業(yè)監(jiān)理師信息監(jiān)理師主管副總監(jiān)/主管副總監(jiān)15工程最終延期審批表專業(yè)監(jiān)理師信息監(jiān)理師總監(jiān)/總監(jiān)16費用索賠審批表技經(jīng)監(jiān)理師專業(yè)監(jiān)理師總監(jiān)/總監(jiān)17監(jiān)理工作聯(lián)系單（施工單位發(fā)出）專業(yè)監(jiān)理師按分工 /按分工18監(jiān)理工作聯(lián)系單（監(jiān)理部發(fā)出）專業(yè)監(jiān)理師主管副總監(jiān)主管副總監(jiān)/19工程變更單專業(yè)監(jiān)理師主管副總監(jiān)/主管副總監(jiān)附圖一： 外來文件資料控制程序框圖資料室（收文、驗證、入賬、填文件處理簽）總監(jiān)理師批示各部門和專業(yè)組（傳閱、處理）返回、存檔 附圖二： 發(fā)出文件控制程序框圖專業(yè)監(jiān)理工程師（擬稿、編碼、打印、簽字）分管總監(jiān)理師（審核、簽發(fā)）總監(jiān)理師（審查、蓋章）））資料員（復印、登記、發(fā)放） 安全控制規(guī)定(Q/JL306082005)一．安全職責：1．總監(jiān)理師：對監(jiān)理部安全監(jiān)督管理負全面領(lǐng)導責任。負責組織制定安全監(jiān)督管理制度，根據(jù)工程施工進展情況，組織、主持工程重大項目的安全生產(chǎn)檢查，并將每月安全控制工作列入監(jiān)理月報中；開工前審批安全監(jiān)理制訂的安全控制監(jiān)理實施細則；按月檢查安全監(jiān)理的工作日志；對安全監(jiān)理提交的各單位工程“危險源辨識及對策”等文件要認真研究批示；2．副總監(jiān)理師：對本分管專業(yè)的安全教育、安全管理負直接領(lǐng)導責任；組織本專業(yè)監(jiān)理工程師參加相關(guān)項目的安全檢查；3．安全監(jiān)理工程師：3．1 協(xié)助項目法人建立現(xiàn)場安全文明施工管理制度；3．2 參與項目法人在現(xiàn)場成立的安全委員會并積極完成“安委會”交付的一切工作；3．3 工程開工前，編制“河南南陽熱電一期供熱機組工程安全監(jiān)理實施細則”交總監(jiān)理師審批后執(zhí)行；3．4 各單位工程開工前，審查施工單位編制的施工組織設(shè)計（施工方案）中有關(guān)安全文明施工的章節(jié)，并提出監(jiān)理意見；3．5 各單位工程開工前或重大吊裝方案實施前，針對工程特點向總監(jiān)理師提交“工程危險源辨識及對策”作為安全控制計劃，結(jié)合施工單位制訂的安全施工措施對該工程實行有效的控制；3．6 參與安全事故的處理；各專業(yè)監(jiān)理工程師：4．1 在審查施工組織設(shè)計（施工方案）時，應(yīng)根據(jù)工程特點審查分部、分項工程或各工序、關(guān)鍵部位的安全防護措施；4．2 各專業(yè)監(jiān)理工程師在現(xiàn)場監(jiān)理工作中，在做好自身安全防護的同時，應(yīng)重視現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時督促有關(guān)人員限期處理，并及時向安全監(jiān)理通報，對違章指揮和違章作業(yè)現(xiàn)象有權(quán)制止；4．3 審核新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新結(jié)構(gòu)等方案時，同時審核有無相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程和安全防護措施；4．4 在審核分包單位資質(zhì)時，同時審核其安全資質(zhì)；4．5 審核主要的施工機械、設(shè)備等的技術(shù)性能及安全條件；二、安全教育：1．除了經(jīng)常性的安全教育外，每年集中全監(jiān)理人員進行一次系統(tǒng)的安全學習；對新聘用的人員由安全監(jiān)理師對其進行崗前教育并進行考核，考核不及格不能上崗；2．每年一次的安全教育由總監(jiān)理師負責組織，邀請安監(jiān)主管人員講課；3．安全學習的內(nèi)容包括：監(jiān)理公司OHS安全和環(huán)境認證文件；國家和行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)及各項安全管理制度；上級下發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件；三、安全檢查：1．監(jiān)理部要定期或不定期的進行下列各項安全檢查：1．1 監(jiān)理部對河南南陽熱電一期供熱機組工程工地按照不同季節(jié)的要求，每季度進行一次；季節(jié)性的安全檢查由總監(jiān)理師負責組織，由安全監(jiān)理提出檢查報告；1．2 安全監(jiān)理師結(jié)合工程進展情況，會同專業(yè)監(jiān)理師不定期地進行專業(yè)性的、階段性的檢查活動，每次檢查都要認真填寫安全檢查紀錄；2．安全檢查的內(nèi)容：2．1 查領(lǐng)導——是否堅持了“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，是否把安全工作列入重要的議事日程并付諸實施，是否做到“五同時”，安全責任制是否全面落實；2．2 查管理——查施工承包商管理制度的建立和執(zhí)行情況；查有關(guān)部門安全管理效能；查安全組織和活動及效果；2．3 查隱患——查監(jiān)理現(xiàn)場存在的事故（火災(zāi)）隱患，查違章、違紀，查消防設(shè)施、安全設(shè)施及安全設(shè)施標識設(shè)置，查文明施工和防火管理是否始終處于受控狀態(tài)；2．4 查事故處理——是否真正做到了“三不放過”；是否按照有關(guān)規(guī)定進行調(diào)查處理、統(tǒng)計和上報；2．5 檢查監(jiān)理工程安全和施工安全的監(jiān)督情況及自我防范的情況；2．6 對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題填寫“整改通知單”，分送有關(guān)單位限期處理。對重大的或事關(guān)全局的問題，應(yīng)同時抄報建設(shè)單位和上級主管部門備案。 質(zhì)量控制規(guī)定及操作程序(Q/JL306092005)一、工程質(zhì)量檢查與驗收驗評范圍及驗評程序：質(zhì)量檢驗評定項目的劃分；各單位檢驗范圍；各分項工程質(zhì)量驗評標準的套用。其目的是為了在工程上統(tǒng)一，便于工程質(zhì)量基本情況的統(tǒng)計、分析比較?！膀灅恕被灸Ｊ?，結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗評范圍表，由監(jiān)理部和業(yè)主方核定。監(jiān)理部在范圍表中按照分項工程的重要程度確定監(jiān)理質(zhì)量控制的W、H、S點。、分部和單位工程劃分順序逐級進行。，該工程必須施工完畢。分項工程(分段工程)的質(zhì)量，由施工操作人員和班組自檢合格并提出自檢記錄。然后按“質(zhì)量驗評范圍”規(guī)定的次序，由施工單位的班組、工地、質(zhì)檢科；監(jiān)理部；質(zhì)量監(jiān)督站，依次進行質(zhì)量檢驗及評定。(一次或分數(shù)次)應(yīng)在班組施工人員自檢的基礎(chǔ)上填寫“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”中全部或部分檢驗項目的檢驗(實測)結(jié)果，按本工程“質(zhì)量驗評范圍”中檢驗單位的次序，由工地（專職質(zhì)檢員）、質(zhì)檢科、監(jiān)理部分別對現(xiàn)場工程實測核定，同時查核出廠合格證件、試驗報告、施工記錄等有關(guān)資料，只有當分項工程全部施工完畢、全部檢驗項目得出檢驗(實測)結(jié)果后方可進行分項工程質(zhì)量評定。當分數(shù)次檢驗時，其分項工程質(zhì)量檢驗評定表綜合記錄應(yīng)由工地技術(shù)負責人提出，由監(jiān)理部、項目法人代表核定。，在所含分項工程全部完工并簽證了“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”的基礎(chǔ)上由工地或質(zhì)檢科負責填寫“分部工程質(zhì)量檢驗評定表”，由質(zhì)檢科和監(jiān)理工程師共同核定該分部工程的質(zhì)量等級。，在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質(zhì)量檢驗評定表”的基礎(chǔ)上，由工地或質(zhì)檢科負責填寫“單位工程質(zhì)量檢驗評定表”，由質(zhì)檢科質(zhì)檢員核查。并同時將主要技術(shù)資料提交監(jiān)理部、項目法人、核查單位(質(zhì)量監(jiān)督站或質(zhì)量監(jiān)督中心站)核定，尚需進行觀感質(zhì)量評定的工程，由施工單位自評，然后提交監(jiān)理部、項目法人，核查單位(質(zhì)量監(jiān)督站)核定。質(zhì)量檢驗等級評定，依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進行?！昂细瘛迸c“優(yōu)良”兩個等級。具體質(zhì)量等級標準按照部頒各專業(yè)“驗標”中規(guī)定執(zhí)行。“不合格”分項工程的處理 分項工程質(zhì)量，經(jīng)檢驗評定不符合標準規(guī)定的“合格”要求時，應(yīng)立即進行處理，并應(yīng)按“驗標”中的規(guī)定確定質(zhì)量等級?！安缓细瘛狈猪椆こ痰奶幚恚墒┕挝惶岢鎏幚磙k法和措施，并應(yīng)形成書面文件。按“質(zhì)量驗評范圍”應(yīng)由監(jiān)理工程師參加檢驗的項目需經(jīng)監(jiān)理審核同意，涉及設(shè)計要求有關(guān)項目尚需經(jīng)設(shè)計代表同意?！安缓细瘛狈猪椆こ烫幚硗旰?，應(yīng)重新辦理分項工程質(zhì)量驗評手續(xù)，原有質(zhì)量驗評記錄及與處理該項問題有關(guān)的文件、檢測資料等均應(yīng)附在分項工程質(zhì)量檢驗評定表后。、制成品、工程設(shè)計或設(shè)備制造等的質(zhì)量問題而不參加評定質(zhì)量等級的項目，應(yīng)符合下列條件： (1)按標準、規(guī)范、制度進行了嚴格檢查、把關(guān)； (2)施工單位確實無力修正和更改； (3)經(jīng)項目法人、監(jiān)理部、設(shè)計單位正式認可。凡單位工程的地基驗收，以及隱蔽工程驗收，工程項目的質(zhì)量必須符合國家現(xiàn)行的規(guī)范要求和部頒“驗標”規(guī)定，同時必須提供竣工驗收資料，經(jīng)各有關(guān)單位共同會簽后生效，下道工序才能進行。建設(shè)工程項目要實行中間驗收，土建交安裝要辦理中間驗收簽證手續(xù)，同時土建單位在交安裝時應(yīng)提供部位竣工平面圖、實物體型尺才、螺栓孔位、預理件位置，以及中心線、水準點等。主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收，施工單位的質(zhì)檢部門應(yīng)終檢，對重要部位，如：汽輪發(fā)電機機座、鍋爐基礎(chǔ)等的直埋螺栓或錨板，預埋件、孔洞等，須組織會簽。二、工程設(shè)備、材料的質(zhì)量檢查驗收有關(guān)設(shè)備、材料方面的監(jiān)理任務(wù)應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定進行。當要求“參與復核”時，按以下辦法執(zhí)行。電廠設(shè)備質(zhì)量及運行性能。對確保電廠安全可靠和經(jīng)濟運行具有決定性意義，必須引起十分重視，按各有關(guān)方所負責任，層層把關(guān)。、型號進行訂貨，如有更改、代用，要充分理解設(shè)計意圖，并履行更改代用手續(xù)。、材料的催交保管人員要嚴格按訂貨合同辦事。入廠的設(shè)備材料應(yīng)符合訂貨合同的規(guī)格、數(shù)量及供貨范圍，包裝應(yīng)完整，應(yīng)有出廠合格證、試驗記錄或材質(zhì)化驗單及必要的技術(shù)文件等。復核設(shè)備質(zhì)量時，監(jiān)理工程師應(yīng)著重注意下列要求：、規(guī)格、數(shù)量、性能、安裝要求應(yīng)與設(shè)計圖紙相符；；；當參加上述設(shè)備開箱驗收時驗收程序和應(yīng)注意的事項：；；裝箱單應(yīng)與合同相符合；；，一般包括：●設(shè)備清單和說明書；●設(shè)備總圖；●基礎(chǔ)外形圖與荷載圖；●性能曲線；●使用維護說明；●出廠檢驗和性能試驗記錄。上列設(shè)備開箱驗收工作，有安裝單位、制造單位、運輸單位和監(jiān)理部門參加，必要時請設(shè)計單位和裝卸部門參加。驗收時要共同做好記錄。對存在的缺件和缺陷問題，應(yīng)經(jīng)過共同研究后做出紀要，明確責任，落實處理方法、費用和時間要求。當有關(guān)各方在驗收時對設(shè)備缺件、缺陷數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)標準、處理方法及負責單位意見不一致時，一般由監(jiān)理單位主持，組織各有關(guān)方(制造廠、安裝單位、設(shè)計單位)進行討論予以解決；如仍不能達成一致意見時，由項目法人協(xié)調(diào)解決。當工期緊迫時，項目法人有權(quán)請某單位先行處理，等調(diào)解后，其所發(fā)生費用由責任方負責。材料及構(gòu)配件是工程施工的物質(zhì)條件，它們的質(zhì)量是工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，所以加強材料與構(gòu)配件的質(zhì)量控制，是提高工程質(zhì)量的重要保障，絕不能忽視。，包括焊條、高強螺栓等，進廠時必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗單，這些證件應(yīng)經(jīng)項目法人工程部主管工程師和監(jiān)理工程師復核；經(jīng)復核不合格的材料或?qū)Σ痪邆溥@二項證明的材料均不得用于工程。、檢驗項目和方法，應(yīng)符合國家和部頒有關(guān)規(guī)程、規(guī)定等的要求。、水工結(jié)構(gòu)等并在現(xiàn)場配制的材料，如高強混凝土、設(shè)備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、防腐蝕材料、絕緣材料、保溫材料等的配制，應(yīng)經(jīng)試驗合格并經(jīng)主管監(jiān)理工程師同意后才能用。、配件，必須有廠家批號和出廠合格證。對鋼筋混凝土及預應(yīng)力鋼筋混凝土制品，應(yīng)按國家和部頒有關(guān)規(guī)程、規(guī)定的要求進行必要的抽樣檢查。由于運輸?shù)仍虺霈F(xiàn)的問題，應(yīng)進行分析研究，經(jīng)采取措施并經(jīng)主管監(jiān)理工程師同意后方能使用。對進口材料、設(shè)備應(yīng)在供方代表的參加下，會同商檢局共同檢驗，如核對憑證中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)取得供方代表和商檢局人員簽署的商務(wù)記錄，按時提出索賠。在現(xiàn)場開箱驗收時，必須有供方代表參加。三、隱蔽工程質(zhì)量驗收規(guī)定隱蔽工程質(zhì)量驗收的目的，在于使工程項日質(zhì)量控制做到工序控制，將質(zhì)量保證體系貫穿到每個操作工人的工序中，從工程建設(shè)內(nèi)部層層把關(guān)，求得工程項目整體質(zhì)量得到保證，使發(fā)包方得到一個質(zhì)量上可信任的工程項目。隱蔽工作是指那些在施工過程中上一道工序的工作結(jié)束，被下一道工序所掩蓋，正常情況無法進行復查的工作。其主要范圍除有特殊要求者外，一般驗收項目如下：2．1隱蔽工作是指工程建設(shè)工序進行中間環(huán)節(jié)的驗收，如建筑工程中的鋼筋工程，驗收內(nèi)容有鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、預埋件的數(shù)量及位置、以及材料代用情況。2．2隱蔽工程是指埋入地下的基礎(chǔ)工程，驗收內(nèi)容有地基開挖土質(zhì)情況、標高尺寸，基礎(chǔ)斷面尺寸、樁基中樁的位置、數(shù)量、制作質(zhì)量、入土深度、最后貫入度、質(zhì)量檢測紀錄等。2．3隱蔽工程是指埋入結(jié)構(gòu)或土中的防水工程，如屋面、地下室、水下結(jié)構(gòu)的防水層、防水處理措施、防腐處理等的施工質(zhì)量。，如安裝工程中設(shè)備解體檢修記錄，電氣設(shè)備安裝中變壓器吊芯檢查，設(shè)備在扣蓋前或有關(guān)設(shè)備內(nèi)部已完工程的驗收。2．5隱蔽工程是指埋入保溫及設(shè)備、結(jié)構(gòu)內(nèi)部的焊接質(zhì)量驗收。隱蔽工程驗收，通過通用的“隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄表”和建筑工程專用“隱蔽工程驗收記錄”的形式來表達驗收成果，驗收后，需請各方代表簽署。隱蔽工程驗收，施工單位應(yīng)提前12小時通知監(jiān)理工程師，經(jīng)各方共同檢查合格后才能進行下道工序。具體執(zhí)行，可能會出現(xiàn)下列情況，其處理原則如下：4．1監(jiān)理部人與人員未按時派員到場驗收，施工單位自行隱蔽，業(yè)主方代表或監(jiān)理部有權(quán)提出重新開挖檢查，施工單位應(yīng)按要求開挖；復查后，如果質(zhì)量合格，其檢查費用由提出復查單位負責；如若質(zhì)量不合格，其檢查費用和施工修改費統(tǒng)一由施工單位自行負責。4．2施工單位未通知監(jiān)理工程師，或經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)問題后不按