【正文】 ”經(jīng)管理者代表批準后實施?！皺z查表”，審核組長審查。審核中審核員按“檢查表”規(guī)定的內(nèi)容進行審核，并做好審核記錄。當發(fā)現(xiàn)不符合項時，由審核員與審核部門/責任部門負責人共同確認。，由審核組長出具審核報告，對審核情況進行總結(jié)，對所發(fā)現(xiàn)的不符合項進行分析、匯總。審核報告由總經(jīng)理批準后，下發(fā)相關(guān)部門及人員。、跟蹤驗證及驗證報告對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項由責任部門進行原因分析，制定糾正及糾正措施，以消除的發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。糾正措施由審核員確認管理者代表批準，由責任部門負責實施。審核員負責對糾正措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，并對驗證結(jié)果進行報告，技術(shù)負責對糾正措施的有效性進行評價。 技術(shù)部負責收集內(nèi)部審核活動中所有記錄，包括年度審核計劃、審核檢查記錄、審核報告、糾正措施及驗證報告。對以上資料和記錄進行分類。，目的是對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，并采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。適用于公司質(zhì)量保證體系和各個過程及子過程的統(tǒng)計分析。、監(jiān)督；、質(zhì)檢部負責生產(chǎn)制造過程的統(tǒng)計分析。，確定量化的能力評價指標。質(zhì)檢部做好產(chǎn)品一次合格率和返修率的記錄并定期進行統(tǒng)計，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部采用統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行分析，發(fā)現(xiàn)問題并識別需改進的，針對發(fā)現(xiàn)的問題向責任部門發(fā)出“糾正措施通知單”和“預(yù)防措施通知單”，并對糾正和預(yù)防措施進行控制。，目的是通過采取有效的持續(xù)改進，糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的不斷完善和持續(xù)改進，適用與本公司持續(xù)改進及糾正預(yù)防措施的控制活動。技術(shù)部負責持續(xù)改進的策劃及糾正和預(yù)防措施的控制，各責任部門負責實施和預(yù)防措施。、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以及管理評審等方面的信息，對持續(xù)改進活動進行策劃。改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量保證體系過程的有效性。改進的途徑包括日常漸進的改進活動和突破性的改進項目?！都m正和預(yù)防措施控制程序》，日常的改進活動由責任部門按照該程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，由技術(shù)部會同各責任部門共同制定相應(yīng)的糾正措施，該措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程序相適應(yīng)，并充分權(quán)衡風(fēng)險，利益和成本等因素，以確保糾正措施的適宜性。糾正措施確定后，由責任部門填寫在“糾正措施通知單”的相應(yīng)欄內(nèi)并由責任部門負責人簽字確認。各責任部門按照所確定的糾正措施要求執(zhí)行，技術(shù)部負責對糾正措施的實施進行跟蹤驗證，并記錄糾正措施實施的結(jié)果。技術(shù)部會同相關(guān)責任部門對糾正措施實施的有效性進行評價，以評價其是否能防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。對于富有成效的改進做出永久更改；需更改體系文件時，按《文件控制程序》規(guī)定辦理文件更改手續(xù)；對于效果不明確的采到進一步的分析和改進。、確定潛在不合格并分析原因技術(shù)部對質(zhì)量保證體系運行過程中輸出的質(zhì)量信息進行綜合分析，識別并確定出潛在不合格并分析原因，提出預(yù)防措施。對于識別的潛在不合格，由技術(shù)部召集有關(guān)責任部門進行分析討論，根據(jù)潛在問題影響程序，權(quán)衡風(fēng)險、利益成本等因素是，確定需采取的預(yù)防措施。技術(shù)部將預(yù)防措施填寫在“預(yù)防措施通知單”的相應(yīng)欄內(nèi)由處長簽字確認。預(yù)防措施制定后，由總經(jīng)理批準后執(zhí)行。責任部門按照所確定的預(yù)防措施要求執(zhí)行，技術(shù)部負責對預(yù)防措施的實施情況進行跟蹤驗證，并記錄預(yù)防措施實施的結(jié)果。技術(shù)部會同相關(guān)責任部門，對措施實施的有效性進行評價，以評價其是否能有效預(yù)防類似不合格的發(fā)生，對于富有成效的改進做出永久更改。需更改體系文件時，按《文件控制程序》規(guī)定辦理文件更改手續(xù)，對于效果不明確的采到進一步的分析與改進。《服務(wù)和滿意度調(diào)查控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》章節(jié)號：頁次：第53頁；共214頁標題：人員培訓(xùn)版次/修改碼：A/0本條款闡述了人力資源管理的各項活動，目的是使所有從事影響特種設(shè)備質(zhì)量活動和公司業(yè)績的人員具備必要的能力，確認能夠勝任本崗工作，完成規(guī)定的任務(wù)。適用于公司所有人員。辦公室負責制定各崗位工作需求及人員能力要求、人力資源的配置和人事檔案保管工作、人力資源的培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性評價，相關(guān)部門配合實施。按《人力資源控制程序》進行控制。，規(guī)定各個崗位的工作要求和人員任職資格、能力要求。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面對公司中承擔特種設(shè)備質(zhì)量保證體系規(guī)定職責的人員的能力進行評價。，人員能力評價，培訓(xùn)效果等對質(zhì)量保證體系各崗位的人力資源進行配置，配置時考慮多方面因素，綜合平衡，做到配置合理。（如電工、行車工等），辦公室在人員配置時，應(yīng)配置持有特種設(shè)備操作資格證的人員。，公司采取人才引進、培訓(xùn)等其它措施，以滿足要求。、管理評審等活動發(fā)現(xiàn)人力資源配置不合理或人員不能夠用途本崗位工作時，辦公室及相關(guān)部門采取措施，加以改進。、調(diào)出、培訓(xùn)　由辦公室每年年初制定“年度人才引進計劃”規(guī)定本年度需招聘人才的數(shù)量及專業(yè)以確保特種設(shè)備許可管理對技術(shù)人員和特種設(shè)備操作人員的要求。“年度人才引進計劃”由與引進聘用人才有關(guān)的部門評審，總經(jīng)理批準。辦公室按計劃到社會或大中專院校引進和聘用人才。辦公室負責定期對所引進的技術(shù)人才在各崗位工作效果進行評價。由本人提出申請，部門負責人同意，報總經(jīng)理批準，辦公室負責辦理相關(guān)手續(xù)。對人員調(diào)出要綜合評價，對涉及公司秘密的人員，要與調(diào)出人員簽訂保密協(xié)議。如是公司技術(shù)人員和特種設(shè)備操作人員要及時按照引進和聘用人員的要求補充，以確保滿足特種設(shè)備許可管理對各相關(guān)人員的要求。辦公室每年年初根據(jù)《崗位工作任職要求》中各崗位工作人員的職責規(guī)定要求，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭的需要，統(tǒng)籌規(guī)劃培訓(xùn)工作，并將這些要求轉(zhuǎn)化為響應(yīng)的培訓(xùn)需求，制定“年度職工教育培訓(xùn)計劃”并按計劃實施培訓(xùn)。建立培訓(xùn)考核檔案。對于有任職資格要求的崗位人員（如電工、行車工等），辦公室根據(jù)人員安排情況安排他們到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局參加培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資格后方可進行相關(guān)工作。培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重質(zhì)量意識的教育，確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 《人力資源控制程序》章節(jié)號：頁次：第56頁；共214頁標題：整機安裝過程控制版次/修改碼：A/0本條明確了對特種設(shè)備安全性能有重要影響的安裝過程控制。，施工組織方案；。、審批。；技術(shù)負責人負責編制施工組織方案、報質(zhì)檢負責人和質(zhì)保工程師批準，工地負責人在安排方式時要考慮合適的設(shè)備和持證安裝人員，按施工組織方案的技術(shù)要求、工藝規(guī)程進行施工，保證施工質(zhì)量。；。本公司設(shè)備安裝的吊裝過程屬外包過程（一般為汽車吊）必須性能完好，并經(jīng)相關(guān)部門檢測合格，性能檢測報告在有效期內(nèi)；；；，是否吊裝過同類或類似產(chǎn)品；此過程一般由安裝隊現(xiàn)場實施，特殊情況由服務(wù)部組織相關(guān)部門進行評審。，必須遵守相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及工藝規(guī)程的要求，不得隨意減少試驗項目和試驗次數(shù)。；，如安裝工、電工、指揮、司機、安全員等；，嚴禁違章操作。、改造、大修前應(yīng)按規(guī)定書告知市級以上當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，告知書由施工單位填寫，告知后即可施工。，組織操作人員核對設(shè)備和各組成構(gòu)件，確認是否有構(gòu)件缺失或損壞，如果有，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)徽標，以便及時組織配置或修復(fù)；、相關(guān)技術(shù)資料和本機主要構(gòu)造。進行施工技術(shù)交底，所有參與施工人員應(yīng)在交底記錄上簽字；、吊索具和參與施工的機具設(shè)備，確保機具設(shè)備、工器具等能夠滿足施工安全要求；，基礎(chǔ)要進行檢驗驗收，測量左右軌道橫向及上下尺寸、吊車行走場地平整度，所有尺寸、地耐力偏差應(yīng)控制在誤差許可的范圍；清楚障礙物，保證有足夠的施工場地；，施工班組組織安裝，對于重要工序技術(shù)員應(yīng)分別進行有針對性的技術(shù)交底；，班長確認，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序；，盡可能減少空中作業(yè)和交叉作業(yè)；，應(yīng)在門架回轉(zhuǎn)軌道上選取多點測量標高和橢圓度，對檢測數(shù)據(jù)進行對比分析，如果超出誤差允許范圍，施工技術(shù)員要采取措施糾正，保證安裝質(zhì)量；，互檢與專檢相結(jié)合的原則，首先是安裝人員自己檢查施工質(zhì)量，下一道工序安裝人員要對上一道工序安裝質(zhì)量進行檢查，每個施工班組有質(zhì)檢人員負責對安裝質(zhì)量進行徹底檢查；，必要時另安排專人對連接螺栓緊固定情況進行檢查；，不得強力組對，避免機械設(shè)備損壞或變形；、分專業(yè)仔細檢查安裝質(zhì)量，重點檢查鋼結(jié)構(gòu)承重部位，確認安全后方可進行下一道工序施工；。，試驗前，技術(shù)人員要編制施工方案并按照規(guī)定進行審批和施工技術(shù)交底，負荷試驗要在相關(guān)管理部門人員在場的情況下進行，試驗應(yīng)負惡化該類起重機械負荷試驗規(guī)范的規(guī)定。(1)控制職責(2)工藝文件控制；施工技術(shù)方案、措施及負荷試驗方案的編、審、批程序執(zhí)行前述文件資料控制的規(guī)定；(3)安裝工程具體實施由施工單位負責人組織實施，實行全工程控制；(4)工程質(zhì)量由操作人員控制，項目質(zhì)量管理部門組織檢查驗收；(5)起重機械由所在項目部組織工程交付驗收。施工組織方案自檢報告交工接收記錄章節(jié)號： 頁次：第58頁；共214頁標題：特種設(shè)備許可制度控制版次/修改碼：A/0 本章闡明本公司制造安裝許可證的管理和接受安全監(jiān)察的規(guī)定及控制要求。本章適用于本公司起重機械產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的有關(guān)過程和環(huán)節(jié)質(zhì)檢部是本公司執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制的歸口管理部門。、法規(guī)以及職責本公司嚴格執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《起重機械制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》、《機電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》、《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》規(guī)定。執(zhí)行國家最新版本的起重機械制造安裝的法律、法規(guī)、規(guī)程和標準。質(zhì)保工程師負責起重機械制造安裝許可證的管理及與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督督察機構(gòu)和監(jiān)督檢驗機構(gòu)的日常聯(lián)絡(luò)工作。本公司生產(chǎn)的起重機械產(chǎn)品，屬涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備，依據(jù)《條例》、《規(guī)程》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，須具備相適應(yīng)的人員、資源、質(zhì)量體系，且須接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，對特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和建議做出滿意的答復(fù)并認真進行改正。，有專人保管。制造許可證書不準涂改、轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)借，不向無起重機械制造許可證的單位非法提供產(chǎn)品質(zhì)量說明書、合格證或產(chǎn)品名牌。、生產(chǎn)中涉及使用制造許可證書時，使用人要到辦公室登記簽名，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方能借用。用畢后，須及時歸還。，經(jīng)總經(jīng)理審批同意，方可領(lǐng)用。按時履行復(fù)審換證手續(xù)。在申請受理后，積極與評審機構(gòu)聯(lián)系進行評審。評審人員在審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、程序、記錄等必要的文件資料的權(quán)力。、通訊地址及聯(lián)系電話變更、單位名稱變更、起重機械的各類和類型型式增加或變更時、制造場地或質(zhì)量保證體系變更時，應(yīng)及時向原受理機構(gòu)、當?shù)氐兀ㄊ校┘壻|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機構(gòu)報告，辦理相關(guān)變更手續(xù)。只有獲得書面認可，實施新的許可程序或獲得新的《制造許可證》，才可生產(chǎn)新產(chǎn)品。，提供必要的工作條件，積極配合監(jiān)檢員的監(jiān)檢工作，配備監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)員，及時報檢，及時提供相關(guān)資料。對監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》，應(yīng)當在規(guī)定期限內(nèi)處理并書面回復(fù)。、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明、有關(guān)型式試驗合格證明等文件。，及時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)檢機構(gòu)和用戶提供本公司起重機械制造安裝的相關(guān)信息。章節(jié)號：附表1 頁次：第59頁；共214頁標題：組織機構(gòu)圖版次/修改碼：A/0質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖章節(jié)號：附表2 頁次：第60頁；共214頁標題：質(zhì)量控制系統(tǒng)圖版次/修改碼：A/0章節(jié)號：附表3 頁次：第63頁；共214頁標題：質(zhì)量控制一覽表版次/修改碼：A/0質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點主要控制內(nèi)容責任人設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)設(shè)計任務(wù)書產(chǎn)品的功能和性能要求適用的法律法規(guī)要求設(shè)計評審設(shè)計質(zhì)量審查設(shè)計的完整性與合規(guī)性、加工能力設(shè)計驗證型式試驗型式試驗報告設(shè)計變更設(shè)計變更文件設(shè)計變更的合理性與文件審批的合規(guī)性工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝文件編制技術(shù)方案與專項工藝文件工藝的適應(yīng)性和合規(guī)性工裝制作設(shè)計圖紙設(shè)計的先進性與合理性質(zhì)量驗收性能與設(shè)計的符合性制造安裝技術(shù)交底產(chǎn)品特點、程序、方法、工期和質(zhì)量要求工藝過程制造工藝技術(shù)文件的符合性及制造記錄的正確性與完整性焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊材焊材驗收驗收結(jié)果的合規(guī)性焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收保管環(huán)境、標識和烘干、發(fā)放、回收記錄的完整性及可追溯性焊工焊工資格焊工持證項目及有效期焊接工藝焊接工藝文件焊接工藝的正確性、完整性及合規(guī)性焊接施焊工藝施焊工藝與焊接（返修）工藝文件的符合性和施焊記錄的真實性材料質(zhì)量控制系統(tǒng)采購供方評審供方質(zhì)量保證能力采購計劃技術(shù)質(zhì)量標準材料驗收質(zhì)量證明文件內(nèi)容的完整性與合規(guī)性復(fù)驗復(fù)驗結(jié)果的合規(guī)性材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件審批的合規(guī)性保管、發(fā)放與回收標識材料標識、狀態(tài)標識的管理和移植記錄材料的可追溯性檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)過程檢驗工序加工質(zhì)量工序加工質(zhì)量與圖紙和技術(shù)文件規(guī)定的符合性最終質(zhì)量檢驗完工產(chǎn)品質(zhì)量與設(shè)計文件規(guī)定的符合性設(shè)備及檢驗與試驗裝置控制系統(tǒng)設(shè)備購置供方評審設(shè)備的先進性和供方的質(zhì)量保證能力質(zhì)量驗收設(shè)備的使用功能與性能使用操作資格有持證操作要求人員的上崗資格操作規(guī)程操作規(guī)程的執(zhí)行情況管理設(shè)備管理臺賬設(shè)備的完好及運行情況修理與報廢修理和報廢設(shè)備的技術(shù)鑒定計量檢定檢定周期檢定標識及檢定有效期