【正文】 該行為可能會對工人的安全施工形成威脅。 部門負責人： 年 月 日建議的糾正措施計劃：立即整改，并自查，防止類似問題再發(fā)生。 部門負責人： 年 月 日 預定完成日期： 審核員認可： 年 月 日糾正措施完成情況： 經現(xiàn)場檢查，該糾正措施已落實完成，情況良好。 部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證：經調查，情況屬實。 　審核員： 年 月 日 DTSL/JL0804 東臺市水利建設有限公司附錄1　　　　　　 不合格項分布統(tǒng)計表序號章節(jié)號要求名稱領導層辦公室工程部項目部合計1質量管理體系總要求2總則3質量手冊4文件控制5記錄控制6管理承諾7以顧客為關注焦點8質量方針9質量管理體系策劃10職責和權限11管理者代表12內部溝通13管理評審14資源提供15人力資源16基礎設施17工作環(huán)境18產品實現(xiàn)過程策劃19與顧客有關的過程20與產品有關要求評審21顧客溝通DTSL/JL0804 　 東臺市水利建設有限公司附錄2　　　　　　 不合格項分布統(tǒng)計表序號章節(jié)號要求名稱領導層辦公室工程部項目部合計22設計和開發(fā)23采購24生產和服務提供的控制25生產和服務提供過程確認26標識可追溯性27顧客財產28產品防護29監(jiān)視和測量裝置檢測30測量、分析和改進總則31顧客滿意32內部審核33過程的監(jiān)視和測量34產品的監(jiān)視和測量35不合格的控制36數(shù)據(jù)分析37持續(xù)改進38糾正措施39預防措施合　　計 DTSL/JL0805 東臺市水利建設有限公司 內部審核報告受審部門部門負責人審核組長審核組員審核日期上次審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)內部質量審核綜述： 審核組長： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日 DTSL/JL0806 東臺市水利建設有限公司 審核實施計劃目 的性 質范 圍依 據(jù)審核組長組員審核時間日 期受審部門涉及要素 編制人： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日 DTSL/JL0807 東臺市水利建設有限公司 不合格品評審記錄工程名稱數(shù) 量不合格事實： 報告人/日期：不合格品性質及評審結果： 工程部/日期：評審意見： 工程部（簽名） ： DTSL/JL0808 東臺市水利建設有限公司 不合格品處置驗證記錄不合格品名稱數(shù) 量不合格事實陳述： 部門/日期處理意見： 部門/日期 DTSL/JL0809 　東臺市水利建設有限公司 讓步接收、降級使用審批表不合格品名稱特征、數(shù)量和時間： 項目部：　　　　　　　　年　月　日處置方法： 項目部技術負責人： 年 月 日工程部意見： 年 月 日生產副總經理審批意見：(總工) 年 月 日設計部門意見： 年 月 日業(yè)主意見： 年 月 日 DTSL/JL0810 　東臺市水利建設有限公司 　統(tǒng)計技術應用分析報告經統(tǒng)計：顧客滿意度平均指數(shù)為 98％工程一次驗收合格率為 100％糾正/預防措施執(zhí)行率： 100％供方評價率： 80％通過調查，顧客對我們產品和服務的平均滿意度為98％，完成了公司制訂的顧客滿意度95％以上的質量目標。自公司去年貫徹ISO90012000標準以來，公司堅持把顧客滿意作為我們工作的目標，牢固樹立起以顧客為中心，滿足業(yè)主需要的意識。在體系運行和持續(xù)改進的過程中，顧客對我們產品和服務的滿意度也有了很大的提高。我們在所有已竣工的工程中，所有工程均一次驗收全部合格。這和我們在施工過程中嚴格按照ISO90012000標準來執(zhí)行是分不開的，我們的體系的建立和實施都是圍繞實用有效的原則開展的，這使用我們工程的質量得到了保證。在施工過程中，對施工過程中的不合格或潛在不合格我們均進行了及時有效的糾正和預防，糾正和預防均按照《糾正措施控制程序》和《糾正措施控制程序》來執(zhí)行。在對供方方面，我們對供方進行了評價，建立了合格供方名錄。但目前我們只對主要的原材料（鋼材、水泥、砂、石）的供方進行了評價，在以后的工作中，我們要擴大供方評價的范圍，盡可能多對更多的供方進行評價，建立更全面的合格供方名錄。 DTSL/JL0811 　東臺市水利建設有限公司 糾正措施記錄表實施部門部門負責人不合格原因分析： 責任部門： 年 月 日糾正措施計劃： 責任部門： 年 月 日措施完成情況： 責任部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證： 驗 證 人： 年 月 日 DTSL/JL0812 東臺市水利建設有限公司 預防措施檢查記錄實施部門部門負責人措施制定依據(jù)：預防措施計劃 責任部門： 年 月 日審批意見： 批準人： 年 月 日預防措施完成情況： 責任部門負責人： 年 月 日預防措施的驗證： 驗 證 人： 年 月 日 DTSL/JL0813 　東臺市水利建設有限公司 顧客滿意度反饋表姓 名崗 位電話、傳真聯(lián)系人對本公司產品的意見： 顧客簽名： 日期：評價： 顧客簽名： 日期： DTSL/JL0814 　　東臺市水利建設有限公司 顧客滿意度調查表顧客名稱聯(lián)系人對本公司產品的滿意程度： 分部分項的過程質量控制情況。 滿意（ ） 不滿意（ ） 主要原材料質量保證情況。 滿意（ ） 不滿意（ ） 主體工程質量保證情況。 滿意（ ） 不滿意（ ） 分部分項質量驗收情況。 滿意（ ） 不滿意（ ） 分部分項施工成品防護情況。 滿意（ ） 不滿意（ ） 特殊過程的質量監(jiān)控情況。 滿意（ ） 不滿意（ ）對本公司服務的滿意程度：項目施工中與業(yè)主的溝通情況。 滿意（ ） 不滿意（ ）合同履約執(zhí)行情況。 滿意（ ） 不滿意（ ）后期回訪保修服務情況。 滿意（ ） 不滿意（ ）產品經受時間考驗質量狀況。 滿意（ ） 不滿意（ ）顧客滿意度（請按百分比表示）：　　　顧客意見： 顧客簽名： 日期：