【正文】 中心各試驗(yàn)室檢驗(yàn)樣品的接受、流轉(zhuǎn)、貯存、處置、識(shí)別等項(xiàng)管理。（三）、職責(zé) 1樣品管理員負(fù)責(zé)記錄接收樣品的狀態(tài)，做好樣品的標(biāo)識(shí)以及樣品貯存、流轉(zhuǎn)。處置過(guò)程中的質(zhì)量控制。檢驗(yàn)室檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)制備、測(cè)試、傳遞過(guò)程中的樣品加以防護(hù)。 2樣品管理員在受理客戶委托檢驗(yàn)時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)送檢樣品的完整性，進(jìn)行驗(yàn)收，記錄接受樣品狀態(tài)。并負(fù)責(zé)將樣品及其資料傳遞到檢驗(yàn)室。（四）、樣品的接受 l委托樣品的接受，樣品管理員在接受客戶送檢樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶的檢驗(yàn)需求，查看樣品狀況，并清點(diǎn)樣品，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否符合檢驗(yàn)要求，并傳遞到檢驗(yàn)室。2樣品傳遞到檢驗(yàn)室后，應(yīng)查看樣品狀況是否與檢驗(yàn)委托書(shū)填寫(xiě)內(nèi)容相符，有無(wú)損壞。（五）、抽樣樣品的管理 1抽樣人員隨車(chē)帶回或親自押送樣品。交樣品保管員查驗(yàn)、登記。 2抽樣人員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，應(yīng)領(lǐng)取抽樣憑證，抽樣封簽等。 3抽樣人員應(yīng)對(duì)樣品在運(yùn)輸途中妥善保管，保證樣品的完整性。（六）、樣品的識(shí)別 樣品的識(shí)別按分類(lèi)、編號(hào)、填標(biāo)簽有明顯標(biāo)志。（七）、樣品的流轉(zhuǎn) 樣品按檢測(cè)工作流程圖流轉(zhuǎn)。（八）、樣品的貯存 1檢驗(yàn)應(yīng)有專門(mén)適宜的樣品貯存場(chǎng)所，樣品由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。樣品應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清楚，登記入冊(cè)。 2對(duì)要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件、環(huán)境條件應(yīng)定期加以記錄。（九）、樣品的處置 1樣品留樣期不得少于報(bào)告申訴期，其他樣品留樣期，一般不得超過(guò)一年。 2客戶要求領(lǐng)回的樣品，在留樣期滿后，由客戶及時(shí)領(lǐng)回。 3抽樣樣品已過(guò)留樣期，辦公室按規(guī)定處理。（十）、樣品的保密與安全本中心嚴(yán)格按客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測(cè)、貯存和處置，嚴(yán)格執(zhí)行《保密和保護(hù)專利權(quán)的規(guī)定》程序，對(duì)客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)責(zé)保密責(zé)任。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理制度（一）、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置和驗(yàn)收各檢測(cè)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)工作的需要，提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置申請(qǐng)，中心試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)置；所購(gòu)置的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)是有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，或經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)生產(chǎn)的，并在有效期內(nèi)，其功能應(yīng)符合相關(guān)的技術(shù)要求；新購(gòu)置的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，合格后，由辦公室對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行編號(hào)、登記臺(tái)帳并建檔，納入《儀器設(shè)備管理檔案》統(tǒng)一管理；（二）、使用管理規(guī)定 需要檢定的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，使用時(shí)應(yīng)在檢定有效期內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用由各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并有使用記錄。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)存放于衛(wèi)生整潔的環(huán)境中。有毒或有輻射的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立專門(mén)的使用說(shuō)明。過(guò)期或失效的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)報(bào)告中心試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。記錄和數(shù)據(jù)管理制度（一）、記錄的填寫(xiě)各部門(mén)根據(jù)需要，組織設(shè)計(jì)各種記錄表格格式，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審批各種記錄表格格式。如果啟用新記錄表格格式，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后使用，原有舊的記錄表格格式廢除停用；記錄人填寫(xiě)記錄時(shí)，應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰、明了；記錄上應(yīng)有記錄人和復(fù)核人簽字，及記錄日期等不得留有空格（劃斜線）；填寫(xiě)原始記錄時(shí)，應(yīng)特別注意試樣（件）的順序編號(hào)、制作或抽取日期、試驗(yàn)檢測(cè)日期等；檢測(cè)所用主要儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)及完好狀況，測(cè)試環(huán)境（如溫度、濕度、天氣）等均應(yīng)填寫(xiě)完整，（二）、記錄收集、編目和存檔各種記錄由辦公室負(fù)責(zé)收取、存檔；辦公室按記錄的內(nèi)容分類(lèi)編目，匯總登記，歸檔；（三）、記錄的查閱查閱人員查閱記錄應(yīng)得到主任批準(zhǔn)；辦公室應(yīng)登記每次查閱的情況。（四）、記錄的修改已存檔的記錄需修改時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人必須簽字,并得到質(zhì)保負(fù)責(zé)人同意。記錄修改時(shí)，應(yīng)遵循記錄的修改原則，采用“杠改法”，被更改處必須清淅可見(jiàn)，在更改處附近應(yīng)有更改人的簽名或蓋章；辦公室歸檔記錄進(jìn)行妥善保管，資料室內(nèi)有防潮、防火和防蟲(chóng)蛀、鼠咬設(shè)施，并便于存取查閱。（五）、記錄保密中心試驗(yàn)室人員不得將中心試驗(yàn)室檢測(cè)記錄拷貝、復(fù)印和泄露給別的單位和個(gè)人；辦公室在沒(méi)有主任允許的情況下，不得將存檔記錄借給他人,如果外借,借閱人必須簽子,辦公室要登記。（六）、記錄清理、銷(xiāo)毀和處理記錄保存到期，經(jīng)過(guò)評(píng)審和中心試驗(yàn)室主任簽字同意后，在有監(jiān)督的情況下進(jìn)行銷(xiāo)毀。試驗(yàn)報(bào)告管理制度（一）、試驗(yàn)報(bào)告的格式試驗(yàn)報(bào)告的格式由各檢測(cè)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目情況，參照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制報(bào)告格式。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)各種報(bào)告的格式進(jìn)行審核，報(bào)請(qǐng)業(yè)主和總監(jiān)理工程師同意后在所管轄的范圍內(nèi)使用。檢測(cè)試驗(yàn)編號(hào)規(guī)則：報(bào)告編號(hào)與委托單或抽檢單編號(hào)一致；如總第XXXXＸＸＸＸ號(hào)XX字XXX號(hào)，ＸＸＸＸＸＸＸＸ前四位為年號(hào)，后四位為連續(xù)的有效數(shù)字，XX字為各檢測(cè)樣品分類(lèi)：土、石、金、集、漿、砼、配、實(shí)、探、水、瀝、灰、其他等，XXX為3位有效數(shù)字的順序號(hào)；（二）、試驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容標(biāo)題檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱和委托單位名稱；報(bào)告編號(hào)和頁(yè)碼標(biāo)識(shí)；被檢試樣名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、工程名稱、合同號(hào)、部位、指標(biāo)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、制作（生產(chǎn)）日期等；公證性說(shuō)明；檢測(cè)試驗(yàn)對(duì)象概況和檢測(cè)試驗(yàn)日期；檢測(cè)試驗(yàn)方法和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)試驗(yàn)分析過(guò)程和結(jié)果檢測(cè)試驗(yàn)人員、復(fù)核、報(bào)告審核人的簽字；報(bào)告發(fā)行相關(guān)印章。（三）、試驗(yàn)報(bào)告的簽審制度檢測(cè)報(bào)告由有上崗證的試驗(yàn)員填寫(xiě)，親筆簽上自己的全稱姓名，以示對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)和檢測(cè)結(jié)論負(fù)責(zé)；檢測(cè)室組長(zhǎng)對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)人員編寫(xiě)的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，主要是檢查所用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否合適、測(cè)試方法是否正確、檢驗(yàn)報(bào)告的數(shù)據(jù)、圖表、曲線與原始記錄是否相符合，檢驗(yàn)結(jié)論是否準(zhǔn)確恰當(dāng)，然后親筆全稱簽名，以示對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)告的審核、簽發(fā)；如技術(shù)負(fù)責(zé)人不在由主任審核、簽發(fā)；若主任也不在，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、簽發(fā)；簽審?fù)瓿傻膱?bào)告，交給辦公室蓋上中心試驗(yàn)室的印鑒后發(fā)放歸檔保管。辦公室在報(bào)告發(fā)放時(shí)，報(bào)告領(lǐng)取人應(yīng)在《報(bào)告發(fā)放登記表》中簽字確認(rèn)。如果在報(bào)告審查時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，將追究其上一級(jí)責(zé)任人的責(zé)任，并按中心試驗(yàn)室的規(guī)定處理。如果報(bào)告發(fā)出后存在不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)就該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明；如果報(bào)告發(fā)出后存在錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即回收該報(bào)告，修改無(wú)誤后重新發(fā)放。審查中，任何一級(jí)負(fù)責(zé)人都無(wú)權(quán)更改檢測(cè)數(shù)據(jù)，即使發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，也應(yīng)由原檢驗(yàn)人員按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)更改后，再逐級(jí)履行報(bào)告審批手續(xù)。（四）、試驗(yàn)報(bào)告的更改程序當(dāng)已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告需要更改時(shí)，應(yīng)馬上通知質(zhì)保負(fù)責(zé)人，并由質(zhì)保負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì)，查明原因，制定措施并上報(bào)中心試驗(yàn)室主任；更改報(bào)告時(shí)，中心發(fā)出題為《對(duì)————（XXXXXXXXXXX）號(hào)試驗(yàn)報(bào)告更改》的文件，報(bào)告由原試驗(yàn)員填寫(xiě)，經(jīng)質(zhì)保負(fù)責(zé)人校核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并簽名后發(fā)出；更改文件作為原檢驗(yàn)報(bào)告的附件和原始檢驗(yàn)報(bào)告具有同等效力，但所更改的內(nèi)容以更改文件為準(zhǔn)。（五）、試驗(yàn)報(bào)告管理及保密規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)和原始記錄一同存放，由專人負(fù)責(zé)保管；對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的原始數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行保密，不允許送樣單位和其他人員查對(duì)，如因特殊理由需查對(duì)時(shí)，應(yīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)并作登記；辦公室負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄編制目錄、索引。報(bào)告書(shū)管理、控制程序（一）、目的 規(guī)范檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)和加強(qiáng)報(bào)告書(shū)的管理，確保檢測(cè)中心的最終檢驗(yàn)質(zhì)量，同時(shí)確?？蛻羟猩砝?。（二）、適用范圍 適用于本中心檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。（三）、職責(zé) 1檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)報(bào)告書(shū)的填寫(xiě)、修改。 2檢驗(yàn)室組長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)告書(shū)的審核。 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)報(bào)告書(shū)。 4辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)的打印、發(fā)放，副本的歸檔保存。（四）、工作程序 1檢驗(yàn)室完成的每一項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)按照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地表述在檢驗(yàn)報(bào)告中，檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)應(yīng)使用法定計(jì)量單位，信息盡可能全面。 2未經(jīng)檢測(cè)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，不得復(fù)制檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，復(fù)制的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)無(wú)效。 3檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)為全國(guó)統(tǒng)一格式，體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后才能打印。 4報(bào)告書(shū)發(fā)出時(shí)，辦公室必須登記。客戶到中心領(lǐng)取的必須簽字。5己發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，因儀器設(shè)備有缺陷，造成出具的數(shù)據(jù)結(jié)果有一定偏離或客戶對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有疑問(wèn)，需進(jìn)行重大修改的，應(yīng)按規(guī)定發(fā)更正報(bào)告書(shū)予以更正。 6檢測(cè)中心不得使用電話、電傳、圖文傳真等設(shè)備向被檢單位傳送檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定掛號(hào)寄出或通知客戶到中心領(lǐng)取。防止檢驗(yàn)報(bào)告遺失或外泄，以維護(hù)客戶對(duì)報(bào)告書(shū)所有權(quán)。檔案管理制度為了對(duì)內(nèi)部文件和外來(lái)文件進(jìn)行有效管理，使文件檔案資料管理工作程序化、制度化、規(guī)范化，特制定本制度。（一）、需管理的文件資料國(guó)家、行業(yè)等發(fā)放的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；業(yè)主發(fā)放的有關(guān)文件、資料等；本中心試驗(yàn)室發(fā)放的有關(guān)文件、規(guī)章制度、辦法等；儀器設(shè)備匯總表、臺(tái)賬等；儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)、計(jì)量檢定合格證、驗(yàn)收、維修、使用、記錄等；樣品、物資入庫(kù)及發(fā)放登記等；各類(lèi)檢驗(yàn)原始記錄、委托單和檢測(cè)報(bào)告書(shū)等；用戶反饋的質(zhì)量意見(jiàn)及處理方法。（二）、職責(zé)分工外發(fā)文件由辦公室制定，并由中心試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)；《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室有關(guān)人員編寫(xiě)并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人完成修訂和審核；技術(shù)負(fù)責(zé)人組織作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄表格的編制、審核和修訂；中心試驗(yàn)室辦公室負(fù)責(zé)各類(lèi)文件的分類(lèi)、編號(hào)、歸檔、管理和處理過(guò)期文件；（三）、文件分類(lèi)及編號(hào)紅頭文件、檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄及其它有關(guān)文件，均由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)規(guī)則如下：紅頭文件編號(hào)：墊鄰ZX1〖年號(hào)〗字第 序號(hào) 號(hào)，如 墊鄰ZX1〖2004〗字第001號(hào)；原始記錄編號(hào)：年號(hào)+流水號(hào)+樣品分編號(hào)，如20040001集001；報(bào)告編號(hào)：合同號(hào)+流水號(hào)，如ZX10001；委托單、抽樣單編號(hào)：總第XXXX號(hào)XX字XXX號(hào)，XXXXX為5位有效數(shù)字的順序號(hào)，XX字為各檢測(cè)樣品分類(lèi)：土、石、金、集、漿、砼、（配．實(shí)（標(biāo)））、（探（檢））、水、瀝、灰、其他等，XXX為3位有效數(shù)字的順序號(hào)。（四）、文件管理辦公室應(yīng)建立文件檔案目錄,并由檔案管理員專人管理；中心試驗(yàn)室文件的發(fā)放由中心試驗(yàn)室主任確定，辦公室要作好收文、發(fā)文、登記、簽名工作；文件的借閱應(yīng)向辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，閱讀完后應(yīng)馬上返還，文件復(fù)印應(yīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)后，辦公室辦理登記后才有效；技術(shù)檔案是中心試驗(yàn)室的技術(shù)機(jī)密，要編號(hào)造冊(cè)并妥善存放在條件較好、溫度、濕度適當(dāng)?shù)姆块g里，防止蟲(chóng)蛀霉?fàn)€，所有的技術(shù)檔案由辦公室統(tǒng)一保管。44 /