【正文】 中心各試驗室檢驗樣品的接受、流轉(zhuǎn)、貯存、處置、識別等項管理。（三）、職責(zé) 1樣品管理員負(fù)責(zé)記錄接收樣品的狀態(tài)，做好樣品的標(biāo)識以及樣品貯存、流轉(zhuǎn)。處置過程中的質(zhì)量控制。檢驗室檢驗人員應(yīng)對制備、測試、傳遞過程中的樣品加以防護(hù)。 2樣品管理員在受理客戶委托檢驗時，負(fù)責(zé)對送檢樣品的完整性，進(jìn)行驗收，記錄接受樣品狀態(tài)。并負(fù)責(zé)將樣品及其資料傳遞到檢驗室。（四）、樣品的接受 l委托樣品的接受，樣品管理員在接受客戶送檢樣品時，應(yīng)根據(jù)客戶的檢驗需求，查看樣品狀況，并清點樣品，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否符合檢驗要求，并傳遞到檢驗室。2樣品傳遞到檢驗室后，應(yīng)查看樣品狀況是否與檢驗委托書填寫內(nèi)容相符，有無損壞。（五）、抽樣樣品的管理 1抽樣人員隨車帶回或親自押送樣品。交樣品保管員查驗、登記。 2抽樣人員到現(xiàn)場抽樣，應(yīng)領(lǐng)取抽樣憑證，抽樣封簽等。 3抽樣人員應(yīng)對樣品在運輸途中妥善保管，保證樣品的完整性。（六）、樣品的識別 樣品的識別按分類、編號、填標(biāo)簽有明顯標(biāo)志。（七）、樣品的流轉(zhuǎn) 樣品按檢測工作流程圖流轉(zhuǎn)。（八）、樣品的貯存 1檢驗應(yīng)有專門適宜的樣品貯存場所，樣品由組長負(fù)責(zé)管理。樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識清楚，登記入冊。 2對要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件、環(huán)境條件應(yīng)定期加以記錄。（九）、樣品的處置 1樣品留樣期不得少于報告申訴期，其他樣品留樣期，一般不得超過一年。 2客戶要求領(lǐng)回的樣品，在留樣期滿后，由客戶及時領(lǐng)回。 3抽樣樣品已過留樣期，辦公室按規(guī)定處理。（十）、樣品的保密與安全本中心嚴(yán)格按客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢測、貯存和處置，嚴(yán)格執(zhí)行《保密和保護(hù)專利權(quán)的規(guī)定》程序，對客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)責(zé)保密責(zé)任。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理制度（一）、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置和驗收各檢測試驗室負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測工作的需要，提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置申請，中心試驗室主任批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)購置；所購置的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)是有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，或經(jīng)國家批準(zhǔn)生產(chǎn)的，并在有效期內(nèi)，其功能應(yīng)符合相關(guān)的技術(shù)要求；新購置的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由各試驗室負(fù)責(zé)人組織驗收，合格后，由辦公室對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行編號、登記臺帳并建檔，納入《儀器設(shè)備管理檔案》統(tǒng)一管理；（二）、使用管理規(guī)定 需要檢定的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，使用時應(yīng)在檢定有效期內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用由各試驗室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并有使用記錄。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)存放于衛(wèi)生整潔的環(huán)境中。有毒或有輻射的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立專門的使用說明。過期或失效的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)報告中心試驗室主任批準(zhǔn)后銷毀。記錄和數(shù)據(jù)管理制度（一）、記錄的填寫各部門根據(jù)需要，組織設(shè)計各種記錄表格格式，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審批各種記錄表格格式。如果啟用新記錄表格格式，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后使用，原有舊的記錄表格格式廢除停用；記錄人填寫記錄時，應(yīng)真實、齊全、及時、清晰、明了；記錄上應(yīng)有記錄人和復(fù)核人簽字，及記錄日期等不得留有空格（劃斜線）；填寫原始記錄時，應(yīng)特別注意試樣（件）的順序編號、制作或抽取日期、試驗檢測日期等；檢測所用主要儀器設(shè)備名稱、規(guī)格、型號及完好狀況，測試環(huán)境（如溫度、濕度、天氣）等均應(yīng)填寫完整，（二）、記錄收集、編目和存檔各種記錄由辦公室負(fù)責(zé)收取、存檔；辦公室按記錄的內(nèi)容分類編目，匯總登記，歸檔；（三）、記錄的查閱查閱人員查閱記錄應(yīng)得到主任批準(zhǔn)；辦公室應(yīng)登記每次查閱的情況。（四）、記錄的修改已存檔的記錄需修改時，技術(shù)負(fù)責(zé)人必須簽字,并得到質(zhì)保負(fù)責(zé)人同意。記錄修改時，應(yīng)遵循記錄的修改原則，采用“杠改法”，被更改處必須清淅可見，在更改處附近應(yīng)有更改人的簽名或蓋章；辦公室歸檔記錄進(jìn)行妥善保管，資料室內(nèi)有防潮、防火和防蟲蛀、鼠咬設(shè)施，并便于存取查閱。（五）、記錄保密中心試驗室人員不得將中心試驗室檢測記錄拷貝、復(fù)印和泄露給別的單位和個人；辦公室在沒有主任允許的情況下，不得將存檔記錄借給他人,如果外借,借閱人必須簽子,辦公室要登記。（六）、記錄清理、銷毀和處理記錄保存到期，經(jīng)過評審和中心試驗室主任簽字同意后，在有監(jiān)督的情況下進(jìn)行銷毀。試驗報告管理制度（一）、試驗報告的格式試驗報告的格式由各檢測試驗室負(fù)責(zé)人根據(jù)開展的檢測項目情況，參照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制報告格式。技術(shù)負(fù)責(zé)人對各種報告的格式進(jìn)行審核，報請業(yè)主和總監(jiān)理工程師同意后在所管轄的范圍內(nèi)使用。檢測試驗編號規(guī)則：報告編號與委托單或抽檢單編號一致；如總第XXXXＸＸＸＸ號XX字XXX號，ＸＸＸＸＸＸＸＸ前四位為年號，后四位為連續(xù)的有效數(shù)字，XX字為各檢測樣品分類：土、石、金、集、漿、砼、配、實、探、水、瀝、灰、其他等，XXX為3位有效數(shù)字的順序號；（二）、試驗報告的內(nèi)容標(biāo)題檢測機構(gòu)名稱和委托單位名稱；報告編號和頁碼標(biāo)識；被檢試樣名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠編號、工程名稱、合同號、部位、指標(biāo)、檢驗項目、制作（生產(chǎn)）日期等；公證性說明；檢測試驗對象概況和檢測試驗日期；檢測試驗方法和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢測試驗分析過程和結(jié)果檢測試驗人員、復(fù)核、報告審核人的簽字；報告發(fā)行相關(guān)印章。（三）、試驗報告的簽審制度檢測報告由有上崗證的試驗員填寫，親筆簽上自己的全稱姓名，以示對測試數(shù)據(jù)和檢測結(jié)論負(fù)責(zé)；檢測室組長對檢測試驗人員編寫的檢測試驗報告進(jìn)行復(fù)核，主要是檢查所用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否合適、測試方法是否正確、檢驗報告的數(shù)據(jù)、圖表、曲線與原始記錄是否相符合，檢驗結(jié)論是否準(zhǔn)確恰當(dāng)，然后親筆全稱簽名，以示對檢驗質(zhì)量負(fù)責(zé)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報告的審核、簽發(fā)；如技術(shù)負(fù)責(zé)人不在由主任審核、簽發(fā)；若主任也不在，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、簽發(fā)；簽審?fù)瓿傻膱蟾?，交給辦公室蓋上中心試驗室的印鑒后發(fā)放歸檔保管。辦公室在報告發(fā)放時，報告領(lǐng)取人應(yīng)在《報告發(fā)放登記表》中簽字確認(rèn)。如果在報告審查時發(fā)現(xiàn)錯誤，將追究其上一級責(zé)任人的責(zé)任，并按中心試驗室的規(guī)定處理。如果報告發(fā)出后存在不足時，應(yīng)及時就該報告進(jìn)行補充說明；如果報告發(fā)出后存在錯誤時，應(yīng)立即回收該報告，修改無誤后重新發(fā)放。審查中，任何一級負(fù)責(zé)人都無權(quán)更改檢測數(shù)據(jù)，即使發(fā)現(xiàn)錯誤，也應(yīng)由原檢驗人員按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)更改后，再逐級履行報告審批手續(xù)。（四）、試驗報告的更改程序當(dāng)已發(fā)出的檢驗報告需要更改時，應(yīng)馬上通知質(zhì)保負(fù)責(zé)人，并由質(zhì)保負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員開會，查明原因，制定措施并上報中心試驗室主任；更改報告時，中心發(fā)出題為《對————（XXXXXXXXXXX）號試驗報告更改》的文件，報告由原試驗員填寫，經(jīng)質(zhì)保負(fù)責(zé)人校核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并簽名后發(fā)出；更改文件作為原檢驗報告的附件和原始檢驗報告具有同等效力，但所更改的內(nèi)容以更改文件為準(zhǔn)。（五）、試驗報告管理及保密規(guī)定檢驗報告應(yīng)和原始記錄一同存放，由專人負(fù)責(zé)保管；對檢驗報告的原始數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行保密，不允許送樣單位和其他人員查對，如因特殊理由需查對時，應(yīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)并作登記；辦公室負(fù)責(zé)對檢驗報告和原始記錄編制目錄、索引。報告書管理、控制程序（一）、目的 規(guī)范檢驗報告書和加強報告書的管理，確保檢測中心的最終檢驗質(zhì)量，同時確保客戶切身利益。（二）、適用范圍 適用于本中心檢驗報告書。（三）、職責(zé) 1檢驗員負(fù)責(zé)報告書的填寫、修改。 2檢驗室組長負(fù)責(zé)報告書的審核。 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)報告書。 4辦公室負(fù)責(zé)檢驗報告書的打印、發(fā)放，副本的歸檔保存。（四）、工作程序 1檢驗室完成的每一項檢驗結(jié)果，應(yīng)按照檢驗方法中的規(guī)定，準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地表述在檢驗報告中，檢驗報告書應(yīng)使用法定計量單位，信息盡可能全面。 2未經(jīng)檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，不得復(fù)制檢驗報告書，復(fù)制的檢驗報告書無效。 3檢驗報告書為全國統(tǒng)一格式，體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后才能打印。 4報告書發(fā)出時，辦公室必須登記?？蛻舻街行念I(lǐng)取的必須簽字。5己發(fā)出的檢驗報告書，因儀器設(shè)備有缺陷，造成出具的數(shù)據(jù)結(jié)果有一定偏離或客戶對檢驗結(jié)果有疑問，需進(jìn)行重大修改的，應(yīng)按規(guī)定發(fā)更正報告書予以更正。 6檢測中心不得使用電話、電傳、圖文傳真等設(shè)備向被檢單位傳送檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定掛號寄出或通知客戶到中心領(lǐng)取。防止檢驗報告遺失或外泄，以維護(hù)客戶對報告書所有權(quán)。檔案管理制度為了對內(nèi)部文件和外來文件進(jìn)行有效管理，使文件檔案資料管理工作程序化、制度化、規(guī)范化，特制定本制度。（一）、需管理的文件資料國家、行業(yè)等發(fā)放的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；業(yè)主發(fā)放的有關(guān)文件、資料等；本中心試驗室發(fā)放的有關(guān)文件、規(guī)章制度、辦法等；儀器設(shè)備匯總表、臺賬等；儀器設(shè)備說明書、計量檢定合格證、驗收、維修、使用、記錄等；樣品、物資入庫及發(fā)放登記等；各類檢驗原始記錄、委托單和檢測報告書等；用戶反饋的質(zhì)量意見及處理方法。（二）、職責(zé)分工外發(fā)文件由辦公室制定，并由中心試驗室主任負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)；《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室有關(guān)人員編寫并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人完成修訂和審核；技術(shù)負(fù)責(zé)人組織作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格的編制、審核和修訂；中心試驗室辦公室負(fù)責(zé)各類文件的分類、編號、歸檔、管理和處理過期文件；（三）、文件分類及編號紅頭文件、檢驗報告、原始記錄及其它有關(guān)文件，均由辦公室統(tǒng)一編號，編號規(guī)則如下：紅頭文件編號：墊鄰ZX1〖年號〗字第 序號 號，如 墊鄰ZX1〖2004〗字第001號；原始記錄編號：年號+流水號+樣品分編號，如20040001集001；報告編號：合同號+流水號，如ZX10001；委托單、抽樣單編號：總第XXXX號XX字XXX號，XXXXX為5位有效數(shù)字的順序號，XX字為各檢測樣品分類：土、石、金、集、漿、砼、（配．實（標(biāo)））、（探（檢））、水、瀝、灰、其他等，XXX為3位有效數(shù)字的順序號。（四）、文件管理辦公室應(yīng)建立文件檔案目錄,并由檔案管理員專人管理；中心試驗室文件的發(fā)放由中心試驗室主任確定，辦公室要作好收文、發(fā)文、登記、簽名工作；文件的借閱應(yīng)向辦公室辦理相關(guān)手續(xù)，閱讀完后應(yīng)馬上返還，文件復(fù)印應(yīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)后，辦公室辦理登記后才有效；技術(shù)檔案是中心試驗室的技術(shù)機密，要編號造冊并妥善存放在條件較好、溫度、濕度適當(dāng)?shù)姆块g里，防止蟲蛀霉?fàn)€，所有的技術(shù)檔案由辦公室統(tǒng)一保管。44 /