【正文】 要求。與客戶的交流內容包括但不限于：a. 產(chǎn)品信息；b. 詢價和合約處理與修訂；c. 客戶投訴和與不合格有關的其它信息；d. 客戶對產(chǎn)品和服務的回饋?！裣嚓P文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》●相關記錄合約審查記錄表合約變更審查記錄表客戶滿意度調查表 設計和開發(fā)所有的產(chǎn)品均是按客戶提供的圖樣進行生產(chǎn)，本公司無產(chǎn)品設計開發(fā)責任，影響組織滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的責任。 采購 采購過程 采購與產(chǎn)品質量有關的原物料時，應首先依據(jù)《采購管理程序》的規(guī)定對供貨商進行評審，幷組織訂貨。而且應定期進行跟蹤評價，保存供貨商的評鑒和跟蹤評價記錄。 急需原材料的采購急需的物資應在指定供貨商處購買，如無指定的供貨商，則須對幾家供貨商進行評價和選擇，具體請參見《采購管理程序》。 采購信息 采購資料在發(fā)出前應經(jīng)過審核和批準，幷作為驗收的依據(jù)之一。 采購信息包括但不限于：1）產(chǎn)品、程序、過程、設施和設備的批準；擬 制審 核批 準深 圳 市 順 生 電 子 有 限 公 司一 階 文 件質量、環(huán)境管理手冊編 號QEM001發(fā)布日期2006/12/31版 本A實施日期2007/01/01 產(chǎn)品實現(xiàn)版 次02）對人員的資格要求；3）質量/環(huán)境管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的原物料應進行檢驗和驗證，確保其滿足采購和生產(chǎn)的需求。 需要時，可到采購處對采購的產(chǎn)品進行驗證，如客戶有要求，這種驗證可與客戶共同進行，幷規(guī)定物料的放行方式。 相關文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》 相關記錄供貨商評估表 合格供貨商名錄 訂購單 入庫單 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)運作控制：1）本公司對影響質量/環(huán)境的過程都加以明確，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行，為此生產(chǎn)部制定了一系列操作規(guī)程；2）相關部門對員工進行崗位培訓（），使員工清楚的理解以上文件，確保產(chǎn)品質量；3）獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；4）確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得幷嚴格遵照實施作業(yè)文件；5）對生產(chǎn)過程實施量化的監(jiān)控；6）本公司以最清楚的方式規(guī)定相當?shù)脑u定準則；7）使用和維護生產(chǎn)所需的適當生產(chǎn)設備、輔助設備和檢測設備，對設備進行維護和保養(yǎng)，保持生產(chǎn)過程能力；8）對放行、交付、和適用的交付后的活動，實施規(guī)定的過程。 相關文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》 相關的作業(yè)文件制造設備管理辦法擬 制審 核批 準深 圳 市 順 生 電 子 有 限 公 司一 階 文 件質量、環(huán)境管理手冊編 號QEM001發(fā)布日期2006/12/31版 本A實施日期2007/01/01 產(chǎn)品實現(xiàn)版 次0 生產(chǎn)和服務過程確認對于輸出結果不易或不能經(jīng)濟地通過監(jiān)控、檢驗和試驗來驗證的生產(chǎn)過程，工程部應預先確定，幷采用以下方式實施控制：1）使用前對過程進行鑒定；2）對設備和人員的資格進行預先的鑒定；3）制定相應的程序或采用特殊的記錄方式；4）使用規(guī)定的方法和程序；5）再確認。本公司的產(chǎn)品的重要生產(chǎn)過程需要確認，對該過程的工藝參數(shù)，作業(yè)方法以及人員資格進行確認。●相關文件：文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》 標識和可追溯性1）本公司要求在所有過程中以適當?shù)姆绞綄υ牧?、成品標識。應控制產(chǎn)品標識的唯一性，幷記錄。應對標識進行適當?shù)木S護，以防止其無法辨認。2）檢驗和試驗狀態(tài)A）所有檢驗或未經(jīng)檢驗的材料均應標識檢驗狀態(tài)，標識的狀態(tài)有：合格、不合格等。檢驗狀態(tài)的標識應有記錄作為依據(jù)，應對標識采取適當?shù)姆雷o措施，防止其脫落或無法辨認。B）檢驗狀態(tài)的具體要求見《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》●相關文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》 客戶提供產(chǎn)品A）本公司妥善保管、控制或使用的顧客財產(chǎn)。B）本公司對供其使用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行標識、驗證、保護和維護。C）當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應予以記錄，幷向顧客報告。●相關文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》 產(chǎn)品防護本公司制定相應的程序，以確保產(chǎn)品在內部加工直至最終交付到目的地的過程中，提供適當?shù)臉俗R、包裝、貯存、防護和搬運，以不影響產(chǎn)品質量。●相關文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》擬 制審 核批 準深 圳 市 順 生 電 子 有 限 公 司一 階 文 件質量、環(huán)境管理手冊編 號QEM001發(fā)布日期2006/12/31版 本A實施日期2007/01/01 產(chǎn)品實現(xiàn)版 次0 測量和監(jiān)控裝置的控制 用于質量和環(huán)境監(jiān)測的測量設備在使用時應確與規(guī)定的測量能力一致。 本公司品保部是測量設備的主管部門，負責制定測量和監(jiān)控設備的校準、檢查及控制的，保證其在測量、試驗和計量過程中的有效性。 儀器設備的購置同《采購管理程序》。 品保部對所有的測量儀器都給予唯一的管理編號，幷建立檢驗和測量儀器的臺帳。 品保部依據(jù)各檢驗控制環(huán)節(jié)需要，選擇適當?shù)挠嬃?、檢測器具。 品保部規(guī)定檢驗和測量儀器校驗的周期，制定校驗計劃，定期按照校驗計劃進行校驗。校驗時依照國家認可的基準進行，若不存在這些基準則對確保儀器符合測量能力的控制過程要形成文件。 不管是送外校檢還是內部校檢都要有表明合格的記錄幷妥善保管，幷標識校驗狀態(tài)。 送外檢定的計量設備，由品保部采取適當?shù)谋Ｗo措施，防止計量設備在搬運過程中的損壞和失真。 測量和監(jiān)控設備在使用過程中嚴禁私自拆裝，調整或撕毀標準標簽，防止造成失準。 經(jīng)檢定合格的計量設備，由品保部貼上“合格”標識，注明有效期限，幷保存好相應的檢定記錄。 暫不使用的計量設備，由品保部做好“封存”標識，予以封存，同時在“監(jiān)控和測量裝置臺帳”上予以注明。 新購計量設備或封存計量設備在使用前，應查看是否在有效期內。否則應經(jīng)重新檢定合格后方可投入使用。 對偏離校準狀態(tài)的檢測儀器，重新評價其檢測結果，必要時采取適當?shù)念A防和糾正措施。 確保測量和監(jiān)控設備在適宜的環(huán)境下校準、使用幷在搬運、防護期間確保其準確度和適用性保持完好。 經(jīng)檢定為不合格的計量設備，由品保部進行及時修理或委外修理，修理后的計量設備須重新檢定合格后方可投入使用。 不能維修使用的計量設備，由品保部填寫“報廢申請單”經(jīng)廠長以上人員審核后進行報廢，必要時交總經(jīng)理批準。 作參考的計量器具，不安排周期檢定，僅作巡回檢查。 相關文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》 環(huán)境管理運行控制 總則擬 制審 核批 準深 圳 市 順 生 電 子 有 限 公 司一 階 文 件質量、環(huán)境管理手冊編 號QEM001發(fā)布日期2006/12/31版 本A實施日期2007/01/01 產(chǎn)品實現(xiàn)版 次0公司管理活動中具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素，新項目地/服務導入等過程中的污染預防和資源保護活動，及日常管理活動，應建立運行和管理程序，幷予以實施，從而確保實現(xiàn)管理方針、目標和指針，幷且運行和管理程序中應明確運行基準。 運行控制要點1）公司根據(jù)識別出的自身的和相關方的重大環(huán)境因素，分別確定與之相關的運行和活動。2）對因缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針、目標的運行情況，建立幷保持成文的程序。3）在程序中規(guī)定運行的標準或準則。4）對于組織所使用的產(chǎn)品或服務中標識的重大環(huán)境因素，建立幷保持管理程序，幷將程序或要求供方或承包方。 相關/支持文件環(huán)境因素識別及控制程序采購管理程序相關方管理程序化學品管理制度節(jié)約資源管理制度廢棄物管理作業(yè)指引廢氣管理作業(yè)指引噪音管理作業(yè)指引 應急準備和響應 對緊急狀態(tài)采取應對措施，降低或防止其伴隨的環(huán)境影響。 應急準備內容1）管理部組織確定可能的緊急狀態(tài)、制定應急預案，由管理者代表審批。2）應急預案的一般內容：A)可能的事故性質、后果；B)與外部機構的聯(lián)系(消防、醫(yī)院等)；C)報警、聯(lián)絡步驟；D)應急指揮者、參與者的責任和義務；E)應急指揮中心的地點、組織機構；F)應急措施等。3）應急設備在體系建立或進行應急計劃階段，公司要識別幷配置充分數(shù)量的應急設備，幷定期進行測試維護，擬 制審 核批 準深 圳 市 順 生 電 子 有 限 公 司一 階 文 件質量、環(huán)境管理手冊編 號QEM001發(fā)布日期2006/12/31版 本A實施日期2007/01/01 產(chǎn)品實現(xiàn)版 次0以保持其完好。應急設備一般包括：報警系統(tǒng)、應急照明和動力、逃生工具、消防設備、急救設備、通訊設備等。 培訓、試驗1）管理代表組織有關應急準備和響應的培訓。2）管理代表每年至少一次組織應急訓練。 對緊急狀態(tài)的對應化學危險品泄漏及火警事故緊急處理措施：a)油類等化學危險品泄漏時應立即處理泄漏原因，防止泄漏擴大。b)利用吸油棉或沙土圍堵可能溢流大路徑，幷及時用有效的棉布擦拭泄漏的油類化學危險品。c)油類等化學危險品火警時，應立即采用相應的滅火器進行滅火。d)將附近其它危險品迅速搬離現(xiàn)場至安全地帶。e)按通報流程通知領導，必要時組織人員疏散及通知消防部門支持。清理現(xiàn)場，追查原因幷立即改善。f)管理者代表確認所采取的降低、預防環(huán)境影響、疾病和傷害的措施，必要時要求追加措施，幷公司總經(jīng)理報告。g)緊急狀態(tài)發(fā)生后，管理者代表/公司總經(jīng)理組織對有關計劃、作業(yè)指導書、應急預案進行評審，必要時修改。 相關/支持文件應急計劃及響應方案管理程序擬 制審 核批 準深 圳 市 順 生 電 子 有 限 公 司一 階 文 件質量、環(huán)境管理手冊編 號QEM001發(fā)布日期2006/12/31版 本A實施日期2007/01/01 測量、分析和改進版 次0 測量、分析和改進 總則 本公司規(guī)定、策劃和實施測量、監(jiān)控、分析和改進過程，以便：1）證實產(chǎn)品符合要求；2）保證質量/環(huán)境管理體系的符合性；3）實現(xiàn)質量/環(huán)境管理體系有效性的改進。所實施的測量和監(jiān)控活動，應包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術。以確保質量/環(huán)境管理體系、過程、產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 本公司最高管理層不斷監(jiān)控顧客滿意情況，依據(jù)《客戶滿意度調查管理程序》定期進行顧客滿意度調查，以掌握顧客的狀況，進行改進。 規(guī)定相關部門獲取和利用的信息內容，具體見《客戶滿意度調查表》。 對以上的信息進行匯總反映顧客的意見和建議，這些信息在管理評審會議上進行討論，幷相應提出改進措施，由管理者代表跟蹤?！裣嚓P文件客戶滿意度調查管理程序客戶抱怨處理程序糾正和預防措施管理程序 內部審核 建立《內部質量、環(huán)境審核程序》，對質量/環(huán)境管理體系的實施情況及有效性進行評估，確定質量/環(huán)境管理體系：1）符合ISO 9001:2000/ISO 14001:2004標準的要求；2）得到有效實施和保持；3）符合本公司的計劃安排；4）符合質量/環(huán)境管理體系文件體系的要求。 確保質量/環(huán)境管理體系審核的執(zhí)行效果，應：1）制定審核計劃，以確保內審能順利進行；2）規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法；3）審核過程應客觀和公正，審核員應獨立于被審核單位；4）按照程序文件和審核計劃實施審核幷保存記錄；擬 制審 核批 準深 圳 市 順 生 電 子 有 限 公 司一 階 文 件質量、環(huán)境管理手冊編 號QEM001發(fā)布日期2006/12/31版 本A實施日期2007/01/01 測量、分析和改進版 次05）根據(jù)審核結果實施改進，幷對改進的效果進行跟蹤；6）審核的結果提交給管理評審?！裣嚓P文件內部質量、環(huán)境審核程序 過程測量和監(jiān)控1）在連續(xù)過程中的某些環(huán)節(jié)規(guī)定經(jīng)過必要的檢查確保過程或系列精細產(chǎn)品的質量，所采用的適當方法在有關的程序中體現(xiàn)，以達到滿足顧客要求。2）這些方法應對每一個過程持續(xù)滿足其預期目的能力進行確認。3）在反映產(chǎn)品特性的地方或產(chǎn)品完成（包括階段完成）時，應對過程中或產(chǎn)成品進行測量，以驗證所交付的產(chǎn)品要求得到滿足。如：a. 準確度；b. 時間性；c. 可靠性；d. 過程和人員對特殊要求的反應時間。這些判斷的準則在相關的文件中加以規(guī)定。對測量的結果予以記錄幷保存，記錄應表明經(jīng)授權的產(chǎn)品放行的責任者。如果所規(guī)定的活動還沒有圓滿完成則不得流到下一過程。4）當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。參見《糾正和預防措施管理程序》。5）定期和不定期的內審及管理評審是監(jiān)控和測量質量/環(huán)境管理體系活動的有效方式之一，具體見程序要求?！裣嚓P文件文件與標準條款的對照詳見《程序文件一覽表》 產(chǎn)品的測量與監(jiān)控1）本公司采