【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB0129制定日期第 46頁共 1 頁文件名稱《庫存盤點表》版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號T EL：075566607437 FAX：075584853164庫存盤點表部門： 日期：品名批號單位月初數(shù)本月增加本月減少本月末數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量數(shù)量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計：　　　　負責人： 主管： 盤點人：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB0130制定日期第 47頁共 1 頁文件名稱《物品報損表》版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號TEL：075566607437 FAX：075584853164物品報損表日期品名批號規(guī)格單位數(shù)量金額報損原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副總裁： 副總裁： 部門經(jīng)理： 經(jīng)辦人 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB0131制定日期第 48頁共 1 頁文件名稱 《物資卡》版 次第 1 版物 資 卡第 頁 庫　架　層　位　存 放 地 點　貨 物 名 稱　規(guī)格　貨 物 批 號　單位　年月日入庫量出貨量結(jié)存量保管人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB0132制定日期第 49頁共 11 頁文件名稱倉庫盤點作業(yè)管理流程版 次第 1 版目的：制定合理的盤點作業(yè)流程，以確保公司庫存商品盤點的正確性，達到倉庫商品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運作倉庫所有庫存商品依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司倉儲管理條例。定義：組織、管理、實施流程。內(nèi)容:倉庫部負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。物流部負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。采購部負責盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。倉庫管理員、盤點人員、核實人員定期盤點月末盤點倉庫平均每兩月組織一次盤點，盤點時間一般在第二月的月底；月末盤點由倉庫負責組織，物流部負責稽核；年終盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前二周；年終盤點由倉庫負責組織，物流部負責稽核；定期盤點作業(yè)流程參照；不定期盤點不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，盤點流程參考，且可靈活調(diào)整；盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；盤點時注意商品的擺放，盤點后需要對商品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；所負責區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行；查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行；盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)；初盤人：負責盤點過程中商品的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的商品進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點商品數(shù)量、或稽核已盤點的商品數(shù)量；數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；相關(guān)部門配合事項盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知倉管員、核數(shù)員、物料員、倉庫帳務(wù)員、采購部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止商品出入庫；盤點五天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；盤點三天前通知采購部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成商品入庫任務(wù)；盤點前和采購部主管溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作；：盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；，在盤點前一天將借出商品全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借出商品數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料（商品）單作為依據(jù)；盤點前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；將倉庫所有商品進行整理整頓標示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品、儲位標示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離，且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”；（并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員）；在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行初盤；倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準）；對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責任人進行考核；因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進行初盤前盤點；初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項最大限度保證盤點數(shù)量準確；盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；已經(jīng)過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息；盤點時順便對商品進行歸位操作；初盤前盤點作業(yè)流程準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；按區(qū)域的先后順序依次對區(qū)域上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）商品進行點數(shù)；如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時，可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi)；保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好；點數(shù)完成后在盤點卡上記錄SKU、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上；最后對已盤點商品進行封箱操作；初盤前已盤點商品進出流程，拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；初盤方法及注意事項只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責；按儲位先后順序和先盤點散件商品再盤點箱裝商品的方式進行先后盤點，不允許采用散件商品與箱裝商品同時盤點的方法；所負責區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點完成；：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；初盤作業(yè)流程初盤人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點；按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進行盤點；散裝商品點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在“盤點表”中找出對應(yīng)的商品行，并在表中“散裝商品盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量；按此方法及流程盤完所有散裝商品；繼續(xù)盤點箱裝商品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)商品外箱“盤點卡”上的標示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息進行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)商品進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點；初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤；初盤時如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負責的盤點表中，但是屬于該區(qū)域商品，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中；特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標示商品、未進行歸位商品）的商品盤點由指定人員進行；初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。復(fù)盤注意事項：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；復(fù)盤作業(yè)流程復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異商品的方法進行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：商品儲位錯誤，商品標示SKU錯誤，商品混裝等；復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次