【正文】 工作目標(biāo)、計(jì)劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)對(duì)工程部的工作目標(biāo)、計(jì)劃和下級(jí)目標(biāo)、計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。二、 工程部資料與文件管理規(guī)定1. 工程部工程資料與文件的收集整理與歸檔嚴(yán)格按照公司規(guī)定的管理程序進(jìn)行。資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，必須具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2. 公司文件資料（含公司主管部門(mén)文件資料），必須及時(shí)傳達(dá)到部門(mén)崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位；3. 由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同文件，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審查，報(bào)總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；4. 設(shè)計(jì)院、總工辦簽署的變更，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門(mén)經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；5. 項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的資料管理，應(yīng)及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)資料的收集、整理、歸檔，確保工程項(xiàng)目資料的完整、正確和安全；6. 工程現(xiàn)場(chǎng)每月月底進(jìn)行一次工程項(xiàng)目資料整理歸檔工作；7. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審查檔案資料，保證資料整理、齊全，并進(jìn)行統(tǒng)一保管；三、 工程項(xiàng)目文件資料的簽收傳遞規(guī)定1. 設(shè)立文件簽收本，一切文件資料送達(dá)時(shí)由第一經(jīng)手人負(fù)責(zé)接收，并負(fù)責(zé)在文件簽收本上進(jìn)行登記；2. 設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料發(fā)送時(shí)必須要求接收人簽收；3. 對(duì)監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書(shū)面形式，均具實(shí)名；4. 所有對(duì)內(nèi)對(duì)外文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)；5. 工程項(xiàng)目竣工移交后，現(xiàn)場(chǎng)的文件資料按公司規(guī)定和要求進(jìn)行交接。四、 圖紙會(huì)審，技術(shù)交底制度1. 設(shè)計(jì)院送來(lái)的施工圖紙由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收，按圖紙目錄清點(diǎn)圖紙是否齊全，若有缺頁(yè)立刻書(shū)面要求設(shè)計(jì)部補(bǔ)充完善。2. 項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各專業(yè)工程師以及相關(guān)單位(監(jiān)理公司和施工單位)閱圖。3. 各專業(yè)工程師將施工單位和監(jiān)理公司以及本部門(mén)的閱圖記錄和意見(jiàn)報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理審核，并由項(xiàng)目經(jīng)理匯總，上報(bào)總工程師。4. 總工程師最終審核后，轉(zhuǎn)交項(xiàng)目經(jīng)理向設(shè)計(jì)院簽發(fā)閱圖意見(jiàn)書(shū)，做好會(huì)審前準(zhǔn)備。5. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督促、組織設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖的全面技術(shù)交底（包括設(shè)計(jì)意圖，施工要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)措施等）以及圖紙存在問(wèn)題的解決，討論決定的事項(xiàng)由施工單位作出書(shū)面紀(jì)要，交建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后，形成技術(shù)交底紀(jì)要。6. 技術(shù)交底紀(jì)要形成后，由副經(jīng)理登記備案，各專業(yè)工程師保留復(fù)印件。五、 工程現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定1. 工程部工程現(xiàn)場(chǎng)管理以簽定的承包與合作合同、協(xié)議及制定、審批的目標(biāo)與計(jì)劃為依據(jù)。2. 工程現(xiàn)場(chǎng)管理必須貫徹公司的形象宣傳策略，有利與擴(kuò)大公司的影響力和無(wú)形資產(chǎn)的提升。3. 各專業(yè)工程師應(yīng)至少于上午、下午對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)各巡查一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達(dá)到100%；4. 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，會(huì)同監(jiān)理、各專業(yè)施工單位進(jìn)行每周小檢查、每月大檢查，及時(shí)參加分部分項(xiàng)檢查，及竣工工程初步驗(yàn)收；5. 針對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)以口頭或書(shū)面形式告知監(jiān)理、各專業(yè)施工單位；6. 現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)作好施工現(xiàn)場(chǎng)工程量的統(tǒng)計(jì)、審核，并配合成本控制部進(jìn)復(fù)核；7. 項(xiàng)目部各專業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過(guò)程中，應(yīng)每天有詳細(xì)的工作日志，記錄當(dāng)天的施工情況（部位、人員、材料、設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)等等）、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境（停水、停電及其他）、業(yè)務(wù)單位接洽等；特別是涉及設(shè)計(jì)，施工單位和需要返工，改正的事項(xiàng)，必須作出詳細(xì)記錄。六、 用章制度1. 項(xiàng)目部章是根據(jù)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目而設(shè)立，每新開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目設(shè)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部部章一個(gè)，名稱為“浙江圣奧置業(yè)有限公司****項(xiàng)目部”；2. 項(xiàng)目部用章應(yīng)嚴(yán)格遵守公司用章管理制度，并由內(nèi)勤或指定專業(yè)工程師專人負(fù)責(zé)保管；3. 項(xiàng)目部章用于項(xiàng)目部對(duì)外發(fā)文、工程簽證等工程管理過(guò)程中發(fā)生的行為；4. 需要使用項(xiàng)目部印章的，需由專業(yè)工程師或相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在“項(xiàng)目部用章登記表”上登記，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后予以蓋章；七、 考勤制度1. 本考勤制度根據(jù)公司要求、工程總管理、工程項(xiàng)目施工特點(diǎn)而綜合制定；2. 部門(mén)所有崗位人員按公司規(guī)定的方式參加考勤（現(xiàn)場(chǎng)管理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考勤），考勤結(jié)束后進(jìn)入各自崗位工作；如有特殊情況需暫時(shí)離開(kāi)工作崗位，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，并安排好工作后方可離開(kāi)。3. 工程項(xiàng)目在施工作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)管理人員必須駐守現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理；在法定的節(jié)假日或夜晚進(jìn)行關(guān)鍵工序的施工（鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業(yè)等），現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)至少一人留守現(xiàn)場(chǎng)值班，并作好值班記錄，同時(shí)作好考勤記錄。4. 加班人員加班后如實(shí)填寫(xiě)加班單，并報(bào)部門(mén)及公司備案。加班人員享受調(diào)休待遇，調(diào)休在年度內(nèi)有限，如需跨月調(diào)休，需上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，如在年末未調(diào)休，加補(bǔ)以加班工資，隨工資同時(shí)發(fā)放。5. 每月一號(hào)，部門(mén)人員將上月考勤記錄匯總，遞交給綜合部文員。八、 工作日志、月報(bào)制度1. 項(xiàng)目部各專業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過(guò)程中，應(yīng)每天有詳細(xì)的工作日志，記錄當(dāng)天的施工情況（部位、人員、材料、設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)等等）、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境（停水、停電及其他）、業(yè)務(wù)單位接洽等；特別是涉及設(shè)計(jì)，施工單位和需要返工，改正的事項(xiàng)，必須作出詳細(xì)記錄。2. 部門(mén)經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理不定期巡視現(xiàn)場(chǎng)和檢查專業(yè)工程師的工作日志，并在工作日志中簽署巡視意見(jiàn)，解決現(xiàn)場(chǎng)工作難點(diǎn)。3. 每月25日前，各專業(yè)工程師提交工作月報(bào)，月報(bào)內(nèi)容包括本月完成工作、下月計(jì)劃、需公司配合解決的疑難問(wèn)題等三部分。本月完成工作主要記錄施工單位施工管理情況（部位、人員、機(jī)械、安全文明施工）、施工質(zhì)量（原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，工序質(zhì)量檢驗(yàn)），施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)施工變更、投資變化等情況，以及業(yè)務(wù)單位接洽、專業(yè)招投標(biāo)準(zhǔn)備等。4. 項(xiàng)目經(jīng)理匯總專業(yè)工程師及監(jiān)理公司月報(bào)，從質(zhì)量、進(jìn)度、投資、變更、計(jì)劃等方面編制當(dāng)月項(xiàng)目部工作月報(bào)，上報(bào)工程部經(jīng)理。5. 工程部經(jīng)理編制工程部工作月報(bào)，上報(bào)公司。6. 工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師應(yīng)對(duì)月報(bào)匯總分析，對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。若工程質(zhì)量，進(jìn)度與計(jì)劃產(chǎn)生偏差，則需立即組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理公司，施工單位相關(guān)人員匯同查找偏差產(chǎn)生的原因和解決偏差的方法以及今后的措施，并報(bào)工程部經(jīng)理審批。九、 設(shè)計(jì)變更制度1. 應(yīng)盡量減少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按本制度執(zhí)行。2. 各現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師要有強(qiáng)烈的責(zé)任心，嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，把好工程質(zhì)量關(guān)，并努力降低工程造價(jià)。在工程開(kāi)工前，仔細(xì)研究圖紙，并組織圖紙會(huì)審，將施工圖中出現(xiàn)的問(wèn)題提前解決，對(duì)工程圖紙不齊全的部分，需及時(shí)督促設(shè)計(jì)單位補(bǔ)充、修改圖紙。3. 工程設(shè)計(jì)變更的具體經(jīng)辦人是項(xiàng)目部經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)與使用單位、設(shè)計(jì)單位、施工承包單位聯(lián)系，并負(fù)責(zé)分發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。4. 所有設(shè)計(jì)變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，可以先口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦完設(shè)計(jì)變更通知單。5. 設(shè)計(jì)院以郵寄、傳真等方式的設(shè)計(jì)變更資料，由項(xiàng)目部第一經(jīng)手人負(fù)責(zé)簽收并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理。6. 項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)發(fā)專業(yè)工程師組織實(shí)施。7. 各專業(yè)工程師在接到設(shè)計(jì)變更資料后應(yīng)當(dāng)天分發(fā)到施工承包單位、監(jiān)理單位并監(jiān)督實(shí)施。8. 設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容完成后三天內(nèi)由分管的專業(yè)工程師填寫(xiě)執(zhí)行結(jié)果，并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理審核。9. 經(jīng)審核的執(zhí)行結(jié)果備案登記，作為今后結(jié)算的依據(jù)。十、 簽證管理制度1. 簽證涉及到投資、工期等工程內(nèi)容。為了做到有效控制工程造價(jià)和工期，所有現(xiàn)場(chǎng)管理人員在開(kāi)工前須熟悉合同書(shū)、招投標(biāo)文件，需審核施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)簽證。2. 發(fā)生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內(nèi)容及工程量的增減經(jīng)批準(zhǔn)后，且在確保工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持不變的前提下，方能實(shí)施簽證。工程施工現(xiàn)場(chǎng)簽證由施工單位、工程監(jiān)理和項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理人員共同簽證，嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽。3. 現(xiàn)場(chǎng)簽證單由施工單位報(bào)送，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師審核簽字蓋章后，由現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核后，共同簽字并蓋章，簽證有效。4. 一次性簽定金額在10萬(wàn)元以內(nèi)，或工期延誤在5天以內(nèi)，由現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。超出上述金額（或天數(shù)），項(xiàng)目經(jīng)理需上報(bào)公司工程部經(jīng)理，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽證。如遇緊急情況，現(xiàn)場(chǎng)代表可先作處理，但必須按審批程序及時(shí)補(bǔ)辦簽證手續(xù)。5. 工程使用材料的質(zhì)量、價(jià)格如有特殊情況需簽證時(shí)，由工程監(jiān)理、項(xiàng)目部有關(guān)人員共同簽證，必要時(shí)可進(jìn)行招標(biāo)確定6. 已審核同意的簽證，施工單位必須按期執(zhí)行，否則，造成的損失由施工單位承擔(dān)。由于施工單位對(duì)施工圖閱讀不仔細(xì)等原因造成的返工不予認(rèn)可，因此延誤工期由施工單位負(fù)責(zé)。7. 凡涉及到施工單位為評(píng)定優(yōu)質(zhì)工程等需要，而增加的施工管理、技術(shù)設(shè)施和部分材料、人工的費(fèi)用，應(yīng)由施工單位自行承擔(dān)。十一、 工程款支付程序1. 施工單位根據(jù)簽定的工程合同及補(bǔ)充協(xié)議、工程實(shí)際進(jìn)度，提出付款請(qǐng)求，并提交監(jiān)理公司審核，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽署付款意見(jiàn)。2. 專業(yè)工程師根據(jù)施工單位的月進(jìn)度報(bào)表、工程實(shí)際情況，結(jié)合監(jiān)理公司簽署的意見(jiàn)核對(duì)工程進(jìn)度和工程量，項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核簽字后，交成本控制部核算。3. 成本控制部根據(jù)合同、補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)結(jié)算依據(jù)對(duì)施工單位上報(bào)工程量及預(yù)算進(jìn)行審核，并簽署實(shí)際應(yīng)支付工程款意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交項(xiàng)目經(jīng)理。4. 項(xiàng)目經(jīng)理與財(cái)務(wù)部核算人員共同進(jìn)行審定核對(duì)，并扣除已發(fā)生的甲供材料款和水電費(fèi)等由甲方墊付的款項(xiàng)，并簽署意見(jiàn)，報(bào)副總經(jīng)理審批，最后報(bào)公司總經(jīng)理審批同意后支付工程款。5. 批準(zhǔn)的工程款支付遵照支票領(lǐng)用報(bào)銷工作程序。6. 如施工單位對(duì)工程量和工程款提出意見(jiàn)，分別由項(xiàng)目部、成本控制部、財(cái)務(wù)部核算人員進(jìn)行解釋。大成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2013年11月16日44 / 44