【正文】 度備案；并且，采購調度還實時掌握其入庫情況，使得采購調度能通盤掌握公司各項材料物資采購的情況。也有利于后續(xù)的付款工作。6 五金件采購流程 五金件采購流程圖 五金件采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 生產計劃部根據(jù)訂單制定生產計劃，并相應地測算五金件配套產品的需求數(shù)量。根據(jù)訂單測算2. 生產計劃部填制五金件配貨單，內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。產生五金件需求清單3. 生產計劃部負責人審核測算數(shù)據(jù)的準確性。4. 五金倉庫保管員定時向采購調度報五金件的庫存情況。電腦中的五金庫存數(shù)量5. 采購調度結合五金件庫存情況和需求清單，填制五金件申購單。產生五金件申購單6. 采購員向供應商詢價、比價、議價，確定供應商及價格。7. 填制五金件采購單，內容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產生五金件采購單8. 根據(jù)金額大小，由相應的授權采購主管進行審批。9. 采購員至財務處借款或開具支票以進行采購付款。10. 采購員付款，與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫。必要時包括協(xié)調安排車輛運輸。11. 質檢部對采購的五金件質量進行檢驗。根據(jù)相關檢驗標準12. 質檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。根據(jù)采購調度提供的五金件申購清單14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。電腦實時反映庫存信息15. 采購調度實時掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。16. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經審批的采購單至財務處進行報銷。7 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 辦公用品采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 總經辦辦公用品保管員提出采購需求。2. 填制辦公用品申購單。產生辦公用品申購單3. 由總經辦主任或相應授權人員進行審核批準。4. 采購員向供應商詢價、比價、議價，確定供應商及價格。5. 填制辦公用品采購單，內容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產生辦公用品采購單6. 根據(jù)金額大小，由相應的授權采購主管進行審批。7. 采購員至財務借款或開具支票以進行采購付款。8. 采購員付款，與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫。9. 質檢部對采購的辦公用品質量進行檢驗。根據(jù)相關檢驗標準10. 質檢員或辦公用品保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。12. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。13. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經審批的采購單至財務進行報銷。8 設備采購流程 設備采購流程圖 設備采購流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 設備需求單位提出采購申請。生產設備申購單2. 相關具有決策權限人員對采購申請進行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進行審核確認。3. 由設備采購涉及的相關人員，如：設備部、技術部、設備使用部門與采購部門一同進行供應商評審。這里主要是考慮到設備采購的技術含量較高，采購部門難以獨立完成，因此，需其它部門配合進行。生產供應商評審表4. 與供應商進行談判，確定合同的各項條款，包括：技術指標、性能、價格、交貨期、服務、付款方式及條件等，最終簽訂合同。生產合同5. 財務部按合同約定及執(zhí)行情況進行付款。6. 執(zhí)行合同，進行設備的安裝、調試、驗收工作。生產各種設備及技術文檔9 采購請付款流程 采購請付款流程圖 采購請付款流程圖說明（1） 采購請付款流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 采購調度掌握各定點供應商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計定點供應商入料明細。根據(jù)各項物資入庫信息，產生入料明細2. 采購員根據(jù)入料明細，填寫定點供應商的對帳單。產生對帳單3. 相應授權的采購主管人員對此對帳單進行審核。4. 審核確認的對帳單發(fā)供應商進行核對。5. 對于供應商審核確認的對帳單，相應授權的采購主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進行審核是否或何時付款。6. 在某些情況下，如采購物資使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，相應授權的采購主管應與供應商協(xié)商，尋求解決方案。7. 如款項已到期，且符合付款條件，相應授權的采購主管應在付款憑證上簽字，通知財務可以付款。付款憑證8. 供應商開出發(fā)票，交財務。發(fā)票9. 采購調度或倉庫保管員提供物資入庫信息，供財務核對。有些物資入庫信息可在內部網絡上提供。物資入庫信息10. 財務部在發(fā)票、付款通知和物資入庫信息的基礎上，對付款進行財務上的審核。審核通過，進行付款。（2） 采購請付款流程調整前后比較分析168。 流程調整之一：采購請付款流程的適用范圍。由于公司對一些重要的原輔材料物資、外購毛胚件、外協(xié)產品等都與定點供應商建立了長期合作關系，一般情況下，日常采購時并不立即付款，而是定期結算貨款。針對這一情況，此處的采購請付款流程明確了對于這些定點供應商如何提請財務進行付款。168。 流程調整之二：對采購請付款流程進行了適當規(guī)范。原流程中，主要由采購副總負責審核供應商的付款請求，通知財務進行付款。調整后的流程中，對付款審核的條件進行了相應的明確，較之以前更為規(guī)范。168。 流程調整之三：增加了請付款流程的主動性。原流程中，先由供應商提出付款請求，我方再進行相應的核對，缺乏對采購物資統(tǒng)計工作及付款的整體掌握。調整后的流程，采購調度定期統(tǒng)計采購物資入庫明細，此外，采購部門還定期與定點供應商進行核對，有利于掌握采購數(shù)量和金額的整體情況，加強成本控制。10 供應商評審流程(流程編號：永冠采010；流程名稱：設備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單技術/品保填寫確認書 結束評估 Y N Y確定價格重復打樣結果 Y Y詢議價打樣 N N是否符合公司需求是否批準新供應商開發(fā)采購采購/品管/技術采購/品管/技術采購/品管/技術采購/品管/技術采購采購供應商檔案創(chuàng)建流程結束評估Nl 新供應商信息搜集及部分供應商初次拜訪。l 由采購、品保、技術共同執(zhí)行填寫《新供應商評審表》l 由權責主管進行審批l 進行初步報價及打樣作業(yè)。l 供應商樣品必須經過品保及技術確定簽字填寫《材料確認書》通過簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過則確定是否需要重新打樣確認。11 供應商考核流程(流程編號：永冠采011；流程名稱：設備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單取消供應商資格 原輔材料/外協(xié)/外購采購流程根據(jù)采購訂單收貨后 N Y Y N連續(xù)3個月是否有改善通知財務付款依據(jù)針對品質、交期進行輔導 N Y進行考核廠商是否合格采購采購/品保采購/品管/財務采購供應商評審流程l 采購針對當月入庫貨物交貨期進行考核，品保針對當月入料品質進行考核，填寫《月供應商考核表》l 品保專人將考核結果發(fā)布至相應供貨商，同時轉財務做兌帳條件之依據(jù)。l 經考核后由品保部門主導進行供應商輔導，連續(xù)3個月仍無有效改善，則取消此供應商資格。l 斟選新供應商或將訂單轉發(fā)至其他合格供應商。12 供應商檔案創(chuàng)建流程(流程編號：永冠采012；流程名稱：設備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單 Y N是否一次性供應商主管審批填寫供應商主擋申請單供應商評估流程業(yè)務需要采購部采購/品保/技術采購采購主管采購建立檔案系統(tǒng)歸檔 Yl 新產品新材料的需求，更換供應商的需求，其他需求。l 采購、技術、品保共同執(zhí)行填寫《供應商評核表》經上述三個部門主管簽核后進行初步報價及打樣作業(yè)。樣品必須經過品保及技術確定簽字填寫《材料確認書》。l 采購經辦人員填寫《供應商檔案申請表》l 新的供應商檔案創(chuàng)建必須呈采購副總簽核。l 建入系統(tǒng)歸檔。13 供應商檔案維護流程(流程編號：永冠采013；流程名稱：設備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單填寫變更表單 Y供應商信息更改采購主管審核 N采購采購采購主管采購/財務財務財務流程系統(tǒng)維護通知財務l 供應商信息更改，例如帳號、稅號、名稱變更。l 采購經辦人員填寫《供應商信息修改申請表》l 是否含財務數(shù)據(jù)、通知財務。l 采購做系統(tǒng)維護并通知財務。