【正文】 及時(shí)進(jìn)行剝離 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理整改負(fù)責(zé)人劉曼群整改期限整改跟蹤負(fù)責(zé)人羅紅會(huì)主管部門(mén)意 見(jiàn)同意簽字：羅紅會(huì) 日期： 2010 年 12月 3日注：本單一式兩份，送達(dá)一份，主管部門(mén)存檔一份。安全隱患整改治理情況臺(tái)帳序號(hào)安全隱患地點(diǎn)安全隱患簡(jiǎn)述隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改負(fù)責(zé)人完成情況完成時(shí)間1采場(chǎng)臺(tái)階開(kāi)采不規(guī)范羅紅會(huì)劉曼群已整改2采場(chǎng)邊坡角較大羅紅會(huì)劉曼群已整改3采場(chǎng)浮石及浮土較多羅紅會(huì)劉曼群已整改4工業(yè)場(chǎng)地防塵灑水不完善羅紅會(huì)劉曼群已整改5678班組安全生產(chǎn)常規(guī)檢查表班組* *班次* *班組安全員張繼剛序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果原因說(shuō)明及處理意見(jiàn)1供電設(shè)備及線路完好2壓風(fēng)機(jī)狀況完好3運(yùn)輸設(shè)備及線路狀況完好4鑿巖機(jī)運(yùn)行狀況完好5勞保用品穿戴情況部分人員未佩戴落實(shí)佩戴到位6作業(yè)前松巖檢查情況合格7爆破物品存放情況合格8當(dāng)班未用完爆破物品是否退庫(kù)合格9當(dāng)班松巖檢查情況合格10違章操作情況合格生產(chǎn)情況：基本正常安全檢查總結(jié)：除部分人員防護(hù)用品佩戴不全外基本無(wú)安全隱患，生產(chǎn)正常礦山安全生產(chǎn)日志安全檢查隱患情況處理意見(jiàn)或整改措施完成期限負(fù)責(zé)人臺(tái)階開(kāi)采不規(guī)范，臺(tái)階邊坡坡面角較大邊坡上的浮土未進(jìn)行及時(shí)剝離坡面上的浮石較多 嚴(yán)格按照開(kāi)采方案設(shè)計(jì)進(jìn)行規(guī)范的臺(tái)階式開(kāi)采 應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求控制邊坡坡面角 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行剝離 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理劉曼群主管領(lǐng)導(dǎo)羅紅會(huì)審查意見(jiàn)已基本整改備 注說(shuō) 明1. 檢查情況含作業(yè)點(diǎn)、電力線路、爆破、防排水系統(tǒng)等；2. 根據(jù)隱患整改落實(shí)情況，主管領(lǐng)導(dǎo)審查是否同意繼續(xù)生產(chǎn)或加強(qiáng)安全整改；3. 重大安全隱患必須報(bào)告礦山主要負(fù)責(zé)人。糾正與預(yù)防措施實(shí)施記錄執(zhí)行部門(mén)安全領(lǐng)導(dǎo)小組執(zhí)行人張繼剛執(zhí)行期限所屬類(lèi)別囗安全生產(chǎn)委員會(huì)活動(dòng) 囗培訓(xùn)程序評(píng)估 囗變化管理流程囗檢查系統(tǒng) √囗職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 囗事故調(diào)查 囗標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)囗系統(tǒng)評(píng)審 囗風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 囗內(nèi)部評(píng)價(jià)問(wèn)題描述部分員工未佩戴勞保用品糾 正 與預(yù)防措施按要求落實(shí)佩戴到位效果跟蹤人劉曼群跟蹤期限主管領(lǐng)導(dǎo)意 見(jiàn)簽字：羅紅會(huì) 日期：2010年12 月4 日備注糾正與預(yù)防措施實(shí)施跟蹤表跟 蹤項(xiàng) 目職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督跟蹤人員劉曼群跟 蹤時(shí)間段—跟蹤內(nèi)容部分員工未佩戴勞保用品檢查效果已佩戴到位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：羅紅會(huì) 日期：2010年12 月6 日備注應(yīng)急救援系統(tǒng)評(píng)審表評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審部門(mén)主評(píng)人評(píng)審日期系統(tǒng)變化情 況應(yīng)急演練評(píng) 價(jià)修訂說(shuō)明（附文件）主管領(lǐng)導(dǎo)意 見(jiàn)簽字： 日期： 年 月 日礦山負(fù)責(zé)人 審 批簽字： 日期： 年 月 日備 注十一、事故、事件報(bào)告與調(diào)查事故、事件報(bào)告登記表月 日 時(shí) 分事故發(fā)生時(shí)間事故發(fā)生部位人員傷亡情況死亡 人 重傷 人 輕傷 人傷亡人員信息姓名性別年齡受傷部位及程度身份證號(hào)工種家庭住址聯(lián)系電話事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)工傷保險(xiǎn)參保情況單位參保情況已參保，參保時(shí)間： 年 月；未參保。傷者參保情況已參保，參保時(shí)間： 年 月；受傷時(shí)未參保；未參保。備注填報(bào)人： 接報(bào)人： 接報(bào)時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分事故、事件調(diào)查報(bào)告書(shū)事故名稱(chēng)調(diào)查人事故簡(jiǎn)介調(diào)查范圍調(diào)查結(jié)果事故責(zé)任單 位事故責(zé)任人事故損失估 算主管領(lǐng)導(dǎo)意 見(jiàn)簽名： 日期： 年 月 日礦山負(fù)責(zé)人 意 見(jiàn)簽名： 日期： 年 月 日事故、事件統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳（含工余）事故/事件名 稱(chēng)發(fā)生時(shí)間事發(fā)地點(diǎn)事故/事件簡(jiǎn)述性 質(zhì)受害人數(shù)是 否已處理是否工余注：性質(zhì)一欄填：事件、事故或未遂事故；如果是事故，簡(jiǎn)述一欄需填寫(xiě)輕傷多少，重傷多少，死亡多少。十二、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)安全績(jī)效監(jiān)測(cè)內(nèi)容與計(jì)劃表序號(hào)監(jiān)測(cè)內(nèi)容檢測(cè)指標(biāo)負(fù)責(zé)部門(mén)頻率1安全、健康目標(biāo)安全目標(biāo)；員工提案；職業(yè)病控制目標(biāo)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全員一年2各項(xiàng)安全、健康檢查完成率安全目標(biāo)完成率；員工提案改善率；職業(yè)病控制完成率。安全員半年3設(shè)備定期檢查完成率穿孔設(shè)備檢查完成率；鏟裝設(shè)備檢查完成率；運(yùn)輸設(shè)備檢查完成率；排土設(shè)備檢查完成率；電氣設(shè)備檢查完成率；排水設(shè)備檢查完成率；照明設(shè)施檢查完成率；儀器儀表檢查完成率；防雷設(shè)施檢查完成率；起重機(jī)等檢查完成率。機(jī)動(dòng)班組開(kāi)采班組白灰班組一個(gè)月4個(gè)人防護(hù)用品的依從程度頭保護(hù)佩戴情況；眼睛保護(hù)佩戴情況；臉保護(hù)佩戴情況；聽(tīng)力保護(hù)佩戴情況；手保護(hù)佩戴情況；腳保護(hù)佩戴情況；呼吸保護(hù)佩戴情況；熱、凍保護(hù)佩戴情況；觸電保護(hù)佩戴情況。安全員、采購(gòu)部及有關(guān)人員一個(gè)月5職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況粉塵檢查合格率；噪聲與振動(dòng)檢查合格率；有毒有害氣體檢查合格率；人機(jī)工效檢查合格率；高溫與低溫檢查合格率；輻射檢查合格率；潮濕檢查合格率；照度檢查合格率。安全員、醫(yī)院及有關(guān)人員一個(gè)月6事件、事故調(diào)查完成率事件、事故調(diào)查完成率礦長(zhǎng)、安全員一年7糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果效率安全生產(chǎn)委員會(huì)活動(dòng)；培訓(xùn)程序評(píng)估；變化管理流程；檢查系統(tǒng)；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；事故調(diào)查；標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)；系統(tǒng)評(píng)審；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；內(nèi)部評(píng)價(jià)。安全員、各班組一年8安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況事件、事故統(tǒng)計(jì)分析；職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)分析。安全員、各班組一年9現(xiàn)場(chǎng)安全、健康許可依從情況露天礦山邊界處置的有效性；采場(chǎng)人行通道的有效性；采場(chǎng)道路和爆堆等場(chǎng)所防塵措施的有效性；安全標(biāo)志的有效性；夜間工作的各作業(yè)點(diǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn)的照明有效性；上崗前體檢；換崗前體檢；退休前體檢；特定的體檢。安全員、醫(yī)院及相關(guān)人員不定期10任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況各種關(guān)鍵任務(wù)的觀測(cè)。安全員和相關(guān)班組不定期11安全、健康委員會(huì)會(huì)議情況法規(guī)落實(shí)情況；安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)制定與落實(shí)；重大事故的調(diào)查；重大安全隱患的整治生產(chǎn)工藝與設(shè)備的改造；安全生產(chǎn)投入；安全教育與培訓(xùn)計(jì)劃。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全員一年12變化管理回顧情況內(nèi)部人員；外部人員；法律法規(guī)與其他要求；機(jī)構(gòu)；相關(guān)方。安全員、相關(guān)班組不定期13培訓(xùn)情況培訓(xùn)目標(biāo)；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考核方式。安全員一年14法律法規(guī)依從程度法律；行政法規(guī)；部門(mén)規(guī)章；地方法規(guī)；國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全員、不定期15持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)與改進(jìn)。安全員及相關(guān)班組半年16安全、健康投入情況按規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；專(zhuān)款專(zhuān)用；專(zhuān)門(mén)賬戶管理；安全措施計(jì)劃的編制要求；責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)。財(cái)務(wù)室安全員、醫(yī)院一年