【正文】 師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結束 **置業(yè)有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程編號：工程—04 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始公司造價審計部、總師辦審定確定配套項目公司總工審定收集相關資料委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統(tǒng)進行方案設計設計合同集團總師辦、造價審計部備案分公司分管領導審查對各方案進行內部初審公司總師辦復審公司總工審定綜合管線、配套工程施工圖設計分公司分管領導審查綜合管線及分系統(tǒng)進行初審公司造價審計部、總師辦復審公司總工審定分公司工程部辦理申報手續(xù)設計調整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結束 **置業(yè)有限公司開工準備工作管理流程編號：工程—05 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標質量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審分公司分管領導審查制訂《工程項目管理實施總體計劃》公司總師辦復審公司總工審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實施細則》，主持召開第一次工地會議等《施工組織設計》報公司總師辦備案對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等審批開工報告（下達開工令）結束 **置業(yè)有限公司施工圖會審管理流程編號：工程—06 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件公司總師辦、造價審計部查看圖紙組織施工圖內部初審公司總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關單位進行圖紙會審分公司工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》組織各相關單位審查《圖紙會審紀要》組織各相關單位在《圖紙會審紀要》上蓋章公司總師辦、造價審計部復審《圖紙會審紀要》發(fā)放《圖紙會審紀要》《圖紙會審紀要》報公司總師辦、造價審計部備案根據(jù)《圖紙會審紀要》內容做好跟蹤服務工作結束 **置業(yè)有限公司工程進度與計劃管理流程編號：工程—07 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始《工程項目管理實施總體計劃》已審批編制工程年度進度計劃公司總師辦審核公司總工審定公司下達年度工程實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度計劃經公司總師辦審核后、公司下達季度工程實施計劃文件執(zhí)行季度計劃和月度計劃公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領導審核填寫計劃調整審批表進行原因分析公司總師辦復審公司總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表公司總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估結束 **置業(yè)有限公司設計變更管理流程編號：工程—08 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核公司總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更公司總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報公司總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）下發(fā)設計變更結束 **置業(yè)有限公司質量缺陷修補及質量事故處理流程編號：工程—09 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質量缺陷質量事故施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批質量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領導按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報公司總師辦總師辦會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門另行處理重大質量事故一般質量事故施工單位編制質量事故處理方案，并經監(jiān)理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規(guī)定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質量事故處理方案施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄公司總師辦確認事故處理方案并由總工審定質量事故處理完成，經各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）分公司組織相關單位和部門會審事故處理方案結束事故處理方案報公司總師辦備案 **置業(yè)有限公司基礎及主體工程結構驗收管理流程編號：工程—10 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始主體結構工程已完成177。按地方規(guī)定，工程已經過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門 公司總師辦參加驗收五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章結構驗收記錄報公司總師辦備案整改完畢并經監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束 **置業(yè)有限公司單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料經工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質監(jiān)部門共同參加竣工驗收公司總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報公司總師辦備案結束施工單位整改后經工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始 **置業(yè)有限公司技術資料管理流程編號：工程—12 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發(fā)給有關單位并記錄公司內部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關單位原件公司內部存檔及時編制各類報表，及時收集技術資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術資料全部在分公司工程部內部存檔查收施工單位移交的技術資料（監(jiān)理、質監(jiān)審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送公司總師辦備案工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結束 **置業(yè)有限公司項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 編制日期：20110512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關部門進行配套工程預驗收上、下水管網；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。結束公司總師辦參加預驗收開始