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正文內(nèi)容

安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范-資料下載頁

2025-04-12 02:27本頁面
  

【正文】 購的安標(biāo)受控零(元)部件,重要原材料及與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的納入安全標(biāo)志管理的配套件及其生產(chǎn)單位按類別建立完整的清單(或名冊);② 建立的清單(或名冊)應(yīng)包含足夠的信息,并有效受控管理;③ 清單(或名冊)上的內(nèi)容與備案材料(技術(shù)文件、檢驗報告)中的應(yīng)一致;④ 清單(或名冊)發(fā)生變更時,生產(chǎn)單位須報安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心履行變更程序。評審方法:1)沒有原材料、受控零(元)部件采購管理文件或存在嚴(yán)重欠缺的,不符合要求;2)沒有采購控制清單的,不符合要求;3)未定期對外購方進行評價,未建立合格外購方名錄和質(zhì)量檔案的,汁符合要求; 4)采購合同未明確質(zhì)量要求的,不符合要求;實例4:某企業(yè)的電動機采購合同在質(zhì)量要求的說明中只是注明按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收。國家標(biāo)準(zhǔn)有幾千種,按哪個國家標(biāo)準(zhǔn)驗收?所以質(zhì)量要求必須明確注明國家標(biāo)準(zhǔn)編號及標(biāo)準(zhǔn)名稱。5)部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品,不在安全標(biāo)志有效期內(nèi)的,不符合要求;6)重要原材料、受控零(元)部件無檢驗合格證明或不滿足技術(shù)要求的,不符合要求;7)采購的安標(biāo)受控零(元)部件、重要原材料及與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的納入安全標(biāo)志管理的配套件發(fā)生變更,未經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案的,不合格。 外協(xié)(1)應(yīng)建立有外協(xié)管理文件;本條從以下4個方面考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)具備外協(xié)控制程序(或管理規(guī)定)(2.1(1)中的程序Ⅱ);② 生產(chǎn)單位應(yīng)具備外協(xié)方的評審、評價、選擇的規(guī)定;③ 生產(chǎn)單位應(yīng)具備5.1(2)中規(guī)定的文件及記錄;④ 上述①~③項文件應(yīng)齊全,內(nèi)容應(yīng)完整。(2)應(yīng)定期對外協(xié)方進行評價,并建立合格外協(xié)方名錄和質(zhì)量檔案;本條的考核參照5.1(3)項考核內(nèi)容進行。對外協(xié)方的評價,還應(yīng)增加對外協(xié)方的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、生產(chǎn)人員、檢驗人員的評價。(3)外協(xié)合同應(yīng)明確質(zhì)量要求;本條的考核參照5,1(4)項考核內(nèi)容進行。(4)應(yīng)有外協(xié)件檢驗合格證明,且滿足技術(shù)要求;本條的考核參照5.1(6)①一⑥、5.1(6)⑨項考核內(nèi)容進行。(5)安標(biāo)受控零(元)部件及與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的納入安全標(biāo)志管理的配套件外協(xié)時,應(yīng)有生產(chǎn)單位的檢驗記錄,且滿足技術(shù)要求;本條從以下2條考核① 如有某一受控零(元)部件外協(xié),生產(chǎn)單位應(yīng)有程序文件的規(guī)定或建立相關(guān)的管理規(guī)章制度;② 檢驗驗收參照5.1(6)①一⑥,5.1(6)⑨采購考核內(nèi)容進行。(6)外協(xié)的受控零(元)部件,其生產(chǎn)單位應(yīng)和備案材料中的一致。本條從以下4個方面考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)按類別建立完整的外協(xié)的受控零(元)部件生產(chǎn)單位清單(或檔案);② 建立清單檔案應(yīng)包含足夠的信息,并有效受控管理;③ 清單檔案上的內(nèi)容與備案材料(技術(shù)文件,檢驗報告)中的一致;④ 清單發(fā)生變更時,生產(chǎn)單位必須報安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心并履行變更程序。評審方法:1)未建立外協(xié)管理文件或存在嚴(yán)重欠缺的,不符合要求;2)未定期對外協(xié)方進行評價,未建立合格外協(xié)方名錄和質(zhì)量檔案的,不符合要求;3)外協(xié)合同未明確質(zhì)量要求的,不符合要求;4)缺少檢驗合格證明的,不符合要求;5)受控零(元)部件、重要原材料及與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的納入安全標(biāo)志管理的配套件外協(xié)時,缺少生產(chǎn)單位的檢驗記錄的,不符合要求;6)外協(xié)的受控零(元)部件的生產(chǎn)單位發(fā)生變更,未經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案的,不合格。《安全標(biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范》下面章節(jié)內(nèi)容由供應(yīng)部負(fù)責(zé)實施。紅色帶號為否決項,必須完全做到位。表中《描述及存在問題》項為2011年1月7日安標(biāo)辦對樂清分公司的審查記錄,只供參考。審查內(nèi)容序號評審項目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求8產(chǎn)品一致性★產(chǎn)品一致性核查采購?fù)ㄟ^庫房實地核查,(1)礦用隔爆型高壓真空配電裝置中真空管、斷路器、保護器、電壓互感器、電流互感器(2)礦用隔爆型真空電磁起動器的真空開關(guān)管、保護器、真空接觸器控制變壓器、(3)礦用隔爆型真空饋電開關(guān)保護器、真空斷路器、斷路器開關(guān)管(4)礦用隔爆型照明信號綜合保護裝置的保護器、主變壓器、接觸器、隔離開關(guān)與安標(biāo)備案的技術(shù)文件一致。是按安標(biāo)國家中心確認(rèn)的技術(shù)文件組織生產(chǎn)(詳見表8)。合格條文釋義本項考核內(nèi)容:應(yīng)按照經(jīng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核備案的技術(shù)文件(包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、受控件零(元)部件或重要原材料明細(xì)表等)組織生產(chǎn)。本條從以下3個方面來考核:① 生產(chǎn)單位采購的重要原材料、安標(biāo)受控零(元)部件應(yīng)與審核備案的技術(shù)文件一致(通過庫房實地核查確認(rèn));② 生產(chǎn)過程中使用的重要原材料、安標(biāo)受控零(元)部件應(yīng)與審核備案的技術(shù)文件一致(通過核查關(guān)鍵生產(chǎn)工序確認(rèn));③ 成品中使用的重要原材料、安標(biāo)受控零(元)部件及產(chǎn)品的重要安全性能技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)應(yīng)與審核備案的技術(shù)文件一致(在成品庫隨機抽取一定數(shù)量的樣品進行檢查或檢測)。對于大型設(shè)備的安標(biāo)受控零(元)部件及產(chǎn)品,生產(chǎn)現(xiàn)場無零部件及產(chǎn)品時,可以通過查閱訂貨合同及發(fā)票予以確認(rèn)。評審方法:未按審核備案的技術(shù)文件組織生產(chǎn)的,不合格?!栋踩珮?biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范》下面章節(jié)內(nèi)容由供應(yīng)部負(fù)責(zé)實施。紅色帶號為否決項,必須完全做到位。表中《描述及存在問題》項為2011年1月7日安標(biāo)辦對樂清分公司的審查記錄,只供參考。審查內(nèi)容序號評審項目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求10庫房管理管理制度■管理制度本項未進行評審。/原材料及外購件●整體存放狀況本項未進行評審。/●危險物品存放本項未進行評審。/■臺賬及庫房管理本項未進行評審。/●貯存條件本項未進行評審。/半成品、成品庫■整體存放狀況本項未進行評審。/■成品箱本項未進行評審。/■成品臺帳本項未進行評審。/●貯存條件本項未進行評審。/條文釋義 管理制度考核內(nèi)容:制定并實施出入庫、貯存管理制度。本條從以下4個方面來考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)制定如下所列的涉及庫房管理的程序文件或管理制度:Ⅰ)原材料(含外購件、外協(xié)件)、半成品、成品庫的出入庫、貯存管理制度;Ⅱ)原材料(含外購件、外協(xié)件)、半成品、成品倉庫的管理制度;Ⅲ)原材料(含外購件、外協(xié)件)、半成品、成品庫倉庫標(biāo)識管理制度;Ⅳ)易燃、易爆及危險物品等特殊物品的存放管理規(guī)定;Ⅴ)原材料、半成品、成品等倉庫的崗位職責(zé)(操作規(guī)范)。② 生產(chǎn)單位具備原材料、半成品、成品庫的所有庫房管理制度的實施情況記錄現(xiàn)行制度應(yīng)相符);③原材料、半成品、成品等庫房,出入庫、貯存等臺帳的記錄及物品標(biāo)識的記錄應(yīng)有專人管理;④倉庫管理人員的操作與其相應(yīng)的崗位職責(zé)(操作規(guī)范)應(yīng)相一致。評審方法:缺管理文件或存在嚴(yán)重欠缺的,不符合要求。 原材料及外購件本項共有4條考核項目,本項為現(xiàn)場庫房考核項目。(1)原材料、外購件應(yīng)擺放整齊,標(biāo)識清晰、明確,不合格品應(yīng)隔離;本條從以下6個方面來考核:① 原材料、外購件倉庫應(yīng)配置標(biāo)識(上架)管理,區(qū)域劃分清楚,擺(堆)放整齊有 序;② 原材料、外購件倉庫擺(堆)放整齊有序,區(qū)域劃分清楚;③ 原材料、外購件倉庫物品應(yīng)予以配置標(biāo)識,生產(chǎn)單位應(yīng)建立配置標(biāo)識的規(guī)定,并與實施符合;④ 原材料、外購件倉庫應(yīng)設(shè)置不合格品的區(qū)域,對不合格品應(yīng)建立有標(biāo)識的管理規(guī)定并實施(現(xiàn)場的不合格品標(biāo)識應(yīng)顯著);⑤ 所有物品的標(biāo)識及其使用應(yīng)合理,并包含應(yīng)該含有的信息。(2)易燃、易爆及其它危險物品應(yīng)單獨存放,貯存條件應(yīng)符合要求(如化學(xué)品存放的混、濕度要求等):本條從以下6個方面來考核:① 易燃、易爆及其它危險物品庫房中應(yīng)設(shè)有單獨存放區(qū)域;② 所有屬于易燃、易爆的危險物品都應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)識;③ 所有屬于易燃、易爆等危險物品的存放環(huán)境設(shè)施條件,應(yīng)滿足存放的要求(如:防火、防潮、防霉、防盜、防塵、防曬、防震等);④ 危險物品存放區(qū)域與庫房其它區(qū)域間應(yīng)采取有效的隔離措施;⑤ 生產(chǎn)單位應(yīng)建立易燃、易爆及其它危險物品存放的管理規(guī)章,并有效實施:⑥ 生產(chǎn)單位應(yīng)建立有關(guān)的責(zé)任考核制度。(3)有原材料及外購件臺賬,帳物相符:出入庫應(yīng)履行規(guī)定手續(xù):本條從以下6個方面來考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)有原材料及外購件臺賬,臺賬信息規(guī)范、完整;② 庫房中的庫存應(yīng)與臺帳相符:③ 生產(chǎn)單位應(yīng)制定原材料、外購件、半成品出入庫手續(xù)管理規(guī)定;④ 生產(chǎn)單位上述物品出入庫手續(xù)(臺帳)記錄應(yīng)齊全;⑤ 生產(chǎn)單位上述物品出入庫手續(xù)(臺帳)記錄格式及記錄信息應(yīng)合理及完善:⑥ 生產(chǎn)單位實施的上述物品的出入庫手續(xù)與生產(chǎn)單位的管理規(guī)定應(yīng)相符。(4)貯存條件應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本條從以下2個方面來考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)在貯存管理制度中明確規(guī)定相關(guān)原材料、外購件的貯存條件;② 貯存條件(如:防火、防潮、防霉、防塵、防曬、防震等)應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量。評審方法:1)原材料、外購件混放或沒有標(biāo)識的,不合格品未隔離的,不符合要求;2)危險品未單獨存放、沒有明顯標(biāo)識、貯存條件不符合要求的,不符合要求;3)無臺賬、賬物不符的,出入庫未履行規(guī)定手續(xù)的,不符合要求;4)貯存條件不能確保產(chǎn)品質(zhì)量的,不符合要求。 半成品、成品庫本項共有4條考核項目,亦為現(xiàn)場庫房的考核項目。(1)半成品、成品應(yīng)分類存放,擺放整齊;本條從以下4個方面來考核:① 半成品、成品庫應(yīng)按相關(guān)規(guī)定分類存放,區(qū)域劃分明顯,擺(堆)放整齊有序,不至發(fā)生混淆;② 有特殊堆放要求的半成品、成品,即有防火、防潮、防霉、防塵、防震、防盜防摔、防碰等要求的半成品、成品,應(yīng)采取相應(yīng)的措施;③ 屬于精密或計量器具的半成品、產(chǎn)品,應(yīng)符合相關(guān)的存放要求;④ 成品庫所有成品的包裝應(yīng)符合要求(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或程序文件的規(guī)定)。(2)成品箱中裝箱單、合格證、產(chǎn)品使用說明書及隨箱備件、專用工具等應(yīng)齊全;本條從以下3個方面來考核:① 成品箱中包括的成品隨件(裝箱單、合格證、說明書、隨箱專用工具、備件等)應(yīng)齊全,且符合程序文件或規(guī)章制度(裝箱單)的規(guī)定;② 成品合格證應(yīng)含有出廠檢驗合格的信息及檢驗人員的簽章;③ 產(chǎn)品說明書所包含的內(nèi)容應(yīng)完善合理,并編制有操作說明、技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品名稱等。對有安全操作注意事項的產(chǎn)品應(yīng)包括相關(guān)內(nèi)容、故障狀態(tài)和處理方法等;(3)應(yīng)有成品臺帳,帳物相符;本條從以下3個方面來考核:① 生產(chǎn)單位成品倉庫應(yīng)具備成品臺帳;② 生產(chǎn)單位成品臺帳應(yīng)合理和完善;③ 生產(chǎn)單位的成品臺帳與成品倉庫的物品應(yīng)相符。(4)貯存條件應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本條從以下2個方面來考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)在貯存管理制度中明確規(guī)定半成品、成品的貯存條件;② 貯存條件(如:防火、防潮、防霉、防塵、防曬、防震等)應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量。評審方法:1)半成品、成品及與其它未檢品和廢品混放的,不符合要求;2)成品箱中物品、資料)不全的,不符合要求;3)沒有成品臺帳,或帳物不符的,不符合要求;4)貯存條件不能確保產(chǎn)品質(zhì)量的,不符合要求?!栋踩珮?biāo)志現(xiàn)場評審規(guī)范》下面章節(jié)內(nèi)容由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施。紅色帶號為否決項,必須完全做到位。表中《描述及存在問題》項為2011年1月7日安標(biāo)辦對樂清分公司的審查記錄,只供參考。審查內(nèi)容序號評審項目名稱描述及存在問題評審結(jié)果整改要求6生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)能力★生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)能力達到一定規(guī)模,年能力10000臺 以上;合格★關(guān)鍵部件生產(chǎn)及成品總裝能力生產(chǎn)場所具備生產(chǎn)外殼、真空管、真空接觸器、斷路器、隔離換向開關(guān)、控制變壓器、保護器的加工能力和本體組裝能力,并具備成品總裝條件。合格工藝裝備及工位器具●管理文件有工藝裝備及工位器具管理制度;符合●臺賬有滿足要求的工藝裝備及工位器具,并建立了臺帳;符合●工藝裝備工藝裝備配置和使用合理、可行,但沒有驗證制度,有驗證記錄;不符合;●工位器具機加和裝配現(xiàn)場設(shè)有相應(yīng)的工位器具。符合工藝過程●工藝文件工藝文件基本滿足圖紙等技術(shù)文件要求;符合●工藝文件明細(xì)表建有工藝文件明細(xì)表;符合●工藝路線圖(工藝流程圖)建有所評審產(chǎn)品工藝流程圖,并明確了關(guān)鍵工序.符合條文釋義 生產(chǎn)能力本項共有2條考核項目:(1)生產(chǎn)能力應(yīng)達到一定規(guī)模;本條從以下4方面來考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)具備申辦產(chǎn)品所必須的原材料倉庫、生產(chǎn)車間、檢驗室、成品倉庫、危險品庫等主要生產(chǎn)場所;② 生產(chǎn)單位應(yīng)具備足夠的管理、技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗、采購、銷售等人力資源;③ 生產(chǎn)單位應(yīng)具備申辦產(chǎn)品所必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備;④ 申辦產(chǎn)品年產(chǎn)量應(yīng)符合要求。注:對于已有具體產(chǎn)品評審準(zhǔn)則的產(chǎn)品,按評審準(zhǔn)則要求執(zhí)行。(2)生產(chǎn)場所應(yīng)具備生產(chǎn)某一(或幾)個關(guān)鍵零(元)部件的能力,并具備成品總裝條件。本條從以下2方面來考核:① 應(yīng)具備生產(chǎn)某一(或幾)個受控零(元)部件的能力;② 應(yīng)具備申辦產(chǎn)品總裝條件。注:對于已有具體產(chǎn)品評審準(zhǔn)則的產(chǎn)品,按評審準(zhǔn)則要求執(zhí)行。評審方法:1)生產(chǎn)規(guī)模不滿足要求的,不合格;2)不能生產(chǎn)某一(或幾)個個關(guān)鍵零部件或不具備成品總裝條件的,不合格。 工藝裝備及工位器具(與技術(shù)部配合)(1)應(yīng)建立有工藝裝備及工位器具管理文件;本條從以下2個方面來考核:① 生產(chǎn)單位應(yīng)有工藝裝備及工位器具管理的程序文件(或管理規(guī)章制度):② 生產(chǎn)單位現(xiàn)行的工藝裝備及工位器具的規(guī)章制度應(yīng)完善,至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:Ⅰ)工藝裝備及工位器具的采購(或制造):Ⅱ)工藝裝備及工位器具的臺帳管理;Ⅲ)工藝裝備的維護與維修;Ⅳ)工藝裝置及工位器具的配置;Ⅴ)工藝裝備的驗證;Ⅵ)工藝裝備的驗收;Ⅶ)工藝裝備及工位器具的報廢;Ⅷ)工藝裝備圖紙的管理
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