【正文】 2技術(shù)資料的準(zhǔn)確性20100%3新產(chǎn)品推出速率202款4試產(chǎn)合格率1598%5材料成本控制率156制程異常件數(shù)105件說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 5分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)部 年月度績效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1銷售額30財(cái)務(wù)部當(dāng)期銷售合同的金額按實(shí)際銷售額計(jì)算2銷售計(jì)劃達(dá)成率20財(cái)務(wù)部實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售收入的比率（實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）100%3貨款回籠率15財(cái)務(wù)部產(chǎn)品銷售合同到期貨款回收的比率（實(shí)際收到貨款/合同應(yīng)收貨款）100%4客戶增長率15財(cái)務(wù)部客戶資源增長[（當(dāng)期客戶總量前期客戶量）/前期客戶量] 100% 5營業(yè)費(fèi)用比率10財(cái)務(wù)部營業(yè)費(fèi)用總額與銷售收入總額的比率（營業(yè)費(fèi)用/銷售收入）100%包括交際應(yīng)酬費(fèi)、參展費(fèi)、廣告費(fèi)等6內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率10計(jì)劃部將客人訂單信息準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換為工廠內(nèi)部訂單，包括重復(fù)下單/錯(cuò)下/漏下（錯(cuò)下、漏下、重下次數(shù)/總訂單數(shù)）100%7下單失誤金額損失計(jì)劃部財(cái)務(wù)部因業(yè)務(wù)原因造成產(chǎn)品返工、退貨或是客人索賠等（損失金額/營業(yè)額）100%8交期延誤品質(zhì)部漏發(fā)單或客人要求提前出貨而未通知相關(guān)部門（延誤次數(shù)/總訂單批次）100%說明:（1） 銷售額：由財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部簽訂的銷售合同進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（2） 銷售計(jì)劃達(dá)成率：業(yè)務(wù)部制訂出年度以及月度銷售計(jì)劃，并給到總經(jīng)理室，每月由財(cái)務(wù)部匯總交總經(jīng)理室；（3） 貨款回籠率：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售合同以及收到的貨款進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 客戶增長率：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的客戶清單核對當(dāng)期銷售合同給予整理交總經(jīng)理室；（5） 營業(yè)費(fèi)用比率：財(cái)務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率：計(jì)劃部根據(jù)整理匯總交總經(jīng)理室（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。31 / 31業(yè)務(wù)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1銷售額302銷售計(jì)劃達(dá)成率203貨款回籠率154客戶增長率155營業(yè)費(fèi)用比率106內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率10說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 5分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分 年 月 部績效改善表編號(hào)Items指標(biāo)名稱KPI Name權(quán)重（%）目標(biāo)值Target實(shí)際值Fact差異分析Difference Analysis改善措施Measures of Improvement效果確認(rèn)Effect Check說明：1. 優(yōu)先順序按權(quán)重大小降序排列；2. 績效差異分析與改善措施依實(shí)際情況可另附專項(xiàng)報(bào)告；3. 填表人一般為部門主管；批準(zhǔn)人： 審核： 填表： 年 部績效檔案表編號(hào)Items指標(biāo)名稱KPI Name權(quán)重（%）目標(biāo)值Target123456789101112 KPI數(shù)據(jù)來源劃分表部門項(xiàng)目HR總務(wù)部信息部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部計(jì)劃部倉儲(chǔ)部品質(zhì)部工程部營銷中心研發(fā)部稽查小組總經(jīng)理辦公室HR人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人事考勤準(zhǔn)確性/績效考核及時(shí)性/福利保險(xiǎn)管理人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率/培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率/勞動(dòng)合同管理總務(wù)部人均用水量/人均用電量人均用水量/人均用電量/車輛管理/固定資產(chǎn)管理正常供氣正常供氣正常供氣食堂滿意度/消防安全/固定資產(chǎn)管理信息部維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率/IT項(xiàng)目及時(shí)完成率IT項(xiàng)目及時(shí)完成率財(cái)務(wù)部工資核算準(zhǔn)確率采購計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性/賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)稅務(wù)籌劃成效/會(huì)計(jì)稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性/預(yù)算費(fèi)用控制率部門項(xiàng)目HR總務(wù)部信息部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部計(jì)劃部倉儲(chǔ)部品質(zhì)部工程部研發(fā)部營銷中心稽查小組總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部勞動(dòng)生產(chǎn)力安全事故產(chǎn)量達(dá)成率/物料損耗率/勞動(dòng)生產(chǎn)力制品不良率交期達(dá)成率 計(jì)劃部合格供應(yīng)商/物料訂購準(zhǔn)確率/庫存周轉(zhuǎn)率物料交期達(dá)成率/生產(chǎn)交期延誤率/物料需求總表準(zhǔn)確性物料訂購準(zhǔn)確率/物料交期達(dá)成率/物料需求總表準(zhǔn)確性來料不良率/生產(chǎn)交期延誤率倉儲(chǔ)部入庫差錯(cuò)率/帳物卡一致性/庫存周轉(zhuǎn)率賬務(wù)卡一致性出貨錯(cuò)誤率發(fā)料錯(cuò)誤率/物料防護(hù)與標(biāo)識(shí)物料防護(hù)與標(biāo)識(shí)品質(zhì)部首件檢驗(yàn)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性/計(jì)量儀器的有效性來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率來料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率/計(jì)量儀器的有效性成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率/客訴追溯率質(zhì)量體系運(yùn)行有效性工程部維修及時(shí)性維修及時(shí)性維修及時(shí)性維修成本下降率/單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用維修及時(shí)性/設(shè)備故障率/設(shè)備質(zhì)量事故率維修及時(shí)性/設(shè)備故障率/單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用維修及時(shí)性/零配件加工不良率維修及時(shí)性/設(shè)備質(zhì)量事故率維修及時(shí)性維修及時(shí)性維修及時(shí)性維修及時(shí)性研發(fā)部材料成本控制率試產(chǎn)合格率/制程異常件數(shù)出樣準(zhǔn)時(shí)率/技術(shù)資料的準(zhǔn)確性新產(chǎn)品推出速率 年 月部門績效獎(jiǎng)金分配方案部門： 部門考核分?jǐn)?shù)： 考核月份： 年 月NO姓名職務(wù)績效獎(jiǎng)金基數(shù)（1）績效分?jǐn)?shù)績效系數(shù)（2）考核分?jǐn)?shù)100%績效獎(jiǎng)金（3）說明績效考核獎(jiǎng)金（3）=績效獎(jiǎng)金基數(shù)（1）績效系數(shù)（2）批準(zhǔn)審核制表