【正文】 aver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色 倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)業(yè)務角色菜單 倉庫管理 ? 裝運 ? 外向交貨 ? 顯示外向交貨1. 在 顯示外向交貨 屏幕上，輸入外向交貨編號，并在菜單中選擇（NWBC: 更多 …?） 外向交貨 ? 發(fā)行發(fā)貨輸出 .2. 選擇消息類型 LD00 交貨通知標記該行。3. 選擇 打印 。提貨單立即自動執(zhí)行提貨單打印輸出（請參見 SAP GUI 事務 VV23 中輸出類型 YBL1 的設置和事務 SU3 中您的用戶設置的缺省值）。您也可以手動打?。?. 請選擇以下導航選項之一訪問該事務:選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 后勤 ? 后勤執(zhí)行 ? 外向處理 ? 外向交貨的發(fā)貨 ? 外向交貨 ?顯示事務代碼 VL03N選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務角色 倉庫文員(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)業(yè)務角色菜單 倉庫管理 ? 裝運 ? 顯示外向交貨19 / 292. 在 顯示外向交貨 屏幕上輸入外向交貨號，從菜單中選擇(NWBC: 更多 …?)外向交貨 ? 發(fā)行發(fā)貨輸出 。3. 標記信息類型 YBL1 行。4. 選擇 打印 。 創(chuàng)建開票憑證用法在此步驟中，將出具客戶發(fā)票。 操作步驟1. 請選擇以下導航選項之一訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 后勤 ? 銷售和分銷 ? 開票 ? 開票憑證 ?處理到期單據(jù)清單事務代碼 VF042. 在 維護發(fā)票到期清單 屏幕中，進行以下輸入：字段 描述 用戶操作和值 注釋出具發(fā)票日期 例如，從昨天到今天以后的一個月售達方 100009與交貨相關的 ?3. 選擇 顯示開票清單 。4. 在 維護發(fā)票到期清單 屏幕上，系統(tǒng)將顯示等待開票的交貨單。 5. 選擇早先創(chuàng)建的交貨，然后選擇 個別出具發(fā)票憑證 。6. 選擇 保存 ，保存您的數(shù)據(jù)。7. 選擇 返回 。選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC)業(yè)務角色 銷售開票員 (SAP_NBPR_BILLING_S）業(yè)務角色菜單 銷售 ? 出具發(fā)票 1. 選擇標簽頁 出具發(fā)票到期清單 。2. 展開 顯示快速標準維護 或者選擇 更改查詢 ，輸入下列查詢標準，選 與交貨相關， 選擇 應用。 (必要時刷新查詢) 字段 描述 用戶操作和值 注釋出具發(fā)票日期 例如，從昨天到今天以后的一個月售達方 100009交貨相關的 ?3. 選擇你要開具發(fā)票的銷售訂單，選擇 后臺中開票。4. 系統(tǒng)將列出創(chuàng)建開票憑證的清單。20 / 29結(jié)果財務過帳：物料 借方科目 貸方科目 成本元素 / CO 對象貿(mào)易貨物 (HAWA)11220221應收帳款國內(nèi)60010101 主營業(yè)務收入 國內(nèi)收入22210105應交增值稅 銷項稅金60010101立即自動執(zhí)行發(fā)票的打印輸出（參見事務 VV31 中輸出類型 RD00 的設置和事務 SU3 中用戶設置的缺省值）。您也可以手動打?。哼x項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 后勤 ? 銷售和分銷 ? 出具發(fā)票 ? 開票憑證 ? 顯示事務代碼 VF03 1. 轉(zhuǎn)到事務 VF03，在 顯示出具發(fā)票 屏幕上：輸入出具發(fā)票憑證號碼，從菜單中選擇 出具發(fā)票憑證 ? 發(fā)貨輸出到。2. 標記消息類型 RD00 行。3. 選擇 打印 。選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色 銷售開票員 (SAP_NBPR_BILLING_S)業(yè)務角色菜單 銷售 ? 出具發(fā)票 ? 修改出具發(fā)票憑證1. 在 更改出具發(fā)票 屏幕上：輸入出具發(fā)票憑證號碼，從菜單中選擇 出具發(fā)票憑證 ? 發(fā)貨輸出到。2. 用消息類型 RD00 標記該行。3. 選擇 打印 。 顯示開票憑證用法在此步驟中，將檢查有關財務過帳和定價的客戶發(fā)票。 操作步驟1. 請選擇以下導航選項之一訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 后勤 ? 銷售和分銷 ? 開票 ? 開票憑證 ? 顯示事務代碼 VF032. 在 顯示出具發(fā)票 屏幕上，檢查下列字段：21 / 29字段 描述 用戶操作和值 注釋出具發(fā)票 憑證 先前創(chuàng)建的外部開票憑證的編號3. 確認您的輸入。4. 在 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕，選擇 會計 。5. 在 會計憑證清單 對話框中，選擇發(fā)票 9000xxxx。貨物已由屬于公司代碼 1010 的工廠交付。盡管如此，會計憑證中的公司代碼字段仍顯示該客戶發(fā)票已過帳到公司代碼 1000。原始訂單也是在 銷售組織 1000 中 輸入。6. 返回 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕。 7. 在 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕，選擇 轉(zhuǎn)到 ? 表頭 ?表頭 ?，F(xiàn)在顯示開票憑證的抬頭數(shù)據(jù)。在 定價過程 字段中，可以看到使用的是定價過程 YBAA01。在抬頭中顯示開票類型 F2。8. 返回 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕。 9. 選擇選擇 轉(zhuǎn)到 ? 表頭 ?定價條件抬頭 。然后顯示定價條件。 您在此處可以看到在定價過程 YBAA01 中，總計包括條件 PR00（價格）和MWST（稅）。 10. 選擇 返回 。選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色 銷售開票員 (SAP_NBPR_BILLING_S)業(yè)務角色菜單 銷售 ? 出具發(fā)票1. 選擇標簽頁 搜索開票憑證 。2. 展開 顯示快速標準維護 或者選擇 更改查詢 ，維護選擇標準，選擇 應用。 (必要時刷新你的查詢).3. 選擇你的出具發(fā)票憑證，并選擇 顯示。4. 在 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕，選擇 會計 。5. 在 會計憑證清單 對話框中，選擇發(fā)票 9000xxxx。貨物已由屬于公司代碼 1010 的工廠交付。盡管如此，會計憑證中的公司代碼字段仍顯示該客戶發(fā)票已過帳到公司代碼 1000。原始訂單也是在銷售組織 1000 中 輸入。6. 返回 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕。 7. 在 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕，選擇 轉(zhuǎn)到 ? 表頭 ?表頭 ?，F(xiàn)在顯示開票憑證的抬頭數(shù)據(jù)。在 定價過程 字段中，可以看到使用的是定價過程 YBAA01。在抬頭中顯示開票類型 F2。8. 返回 發(fā)票 900000xx (F2) 顯示 :出具發(fā)票項目總覽 屏幕。 9. 選擇 定價條件抬頭 。然后顯示定價條件。 22 / 29您在此處可以看到在定價過程 YBAA01 中，總計包括條件 PR00（價格）和MWST（稅）。 10. 選擇 返回 。 在執(zhí)行交貨的工廠中創(chuàng)建公司間開票憑證用法已將貨物從生產(chǎn)工廠 1010 直接交付給客戶，并使用公司代碼 1000 為客戶開票。必須使用客戶 100009 在交貨公司代碼（公司代碼 1010 至 1000）中創(chuàng)建公司間發(fā)票。23 / 29操作步驟1. 請使用以下其中一個導航選項訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 后勤 ? 銷售和分銷 ? 開票 ? 開票憑證 ?處理到期單據(jù)清單事務代碼 VF042. 根據(jù)下表維護 維護發(fā)票到期清單 屏幕：字段 描述 用戶操作和值 注釋出具發(fā)票日期 例如，從昨天到今天以后的一個月銷售銷售組織 銷售組織 （可選）要選擇的憑證與交貨相關的 ?公司間出具發(fā)票 ?3. 選擇 顯示開票清單 。4. 在 維護發(fā)票到期清單 屏幕上，系統(tǒng)將顯示到期開票的交貨單。 系統(tǒng)第二次建議交貨單?，F(xiàn)在需要在交貨公司代碼和客戶公司代碼之間進行內(nèi)部開票。5. 選擇早先創(chuàng)建的交貨，然后選擇 個別出具發(fā)票憑證 。6. 出現(xiàn) 公司間出具發(fā)票 (IV) 創(chuàng)建 : 出具發(fā)票項目總覽 。在定制中，為進行跨公司代碼業(yè)務交易的公司間開票，將內(nèi)部客戶編號 1000 分配給銷售組織 1000。7. 保存您的數(shù)據(jù)并記下開票憑證編號。8. 選擇 返回 。選項二：通過業(yè)務角色的 SAP NetWeaver 業(yè)務客戶端 (SAP NWBC) 業(yè)務角色 銷售開票員(SAP_NBPR_BILLING_S)業(yè)務角色菜單 銷售 ? 出具發(fā)票1. 選擇標簽頁 出具發(fā)票到期清單 (必要時更改和刷新現(xiàn)在的查詢 ).根據(jù)你的查詢活動，系統(tǒng)顯示，在交貨公司代碼和客戶公司代碼之間已經(jīng)交貨，到期要開具公司間發(fā)票的所有的交貨憑證清單。如果你的外向交貨沒有在系統(tǒng)中顯示的交貨憑證清單中，你應該或者選擇 更改查詢， 更改你的查詢標準，特別注意是否選擇了 公司間出具發(fā)票 和 銷售組織： 1010 24 / 292. 選擇你想要開具發(fā)票的交貨憑證，并選擇 單個開票憑證。3. 選擇 保存。 .結(jié)果公司間開票，在交貨工廠所在的公司代碼對銷售公司（組織）產(chǎn)生應收憑證。 顯示公司間開票 (IV) 憑證的明細用法在此步驟中，將檢查有關財務過帳和定價的公司間發(fā)票。 操作步驟1. 請選擇以下導航選項之一訪問該事務：選項一：SAP 圖形用戶界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜單 后勤 ? 銷售和分銷 ? 開票 ? 開