(實例215215股份有限公司-x年各部門kpi指標(biāo)-資料下載頁
2025-04-11 23:49本頁面
【正文】 表示財務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力計算公式支出審核失誤率＝不當(dāng)支出金額247。支出總額相關(guān)說明所謂不當(dāng)支出為請款手續(xù)和資料有缺陷的。所謂不當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的數(shù)據(jù)收集審計數(shù)據(jù)來源請款單據(jù)數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、季一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率指標(biāo)定義對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財務(wù)部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調(diào)度達(dá)成率＝資金調(diào)度完成金額247。經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資管理 投資成功率指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示對投資評估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項目的成功比率計算公式投資成功率＝投資成功件數(shù)247。投資總件數(shù)100% 相關(guān)說明投資成功以達(dá)成投資評估的80%(含)即為成功。投資評估可以投資回收年限或投資報酬率為基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資預(yù)算超支比率 指標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率指標(biāo)定義對投資項目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項目的預(yù)算管理的評價計算公式投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額)247。Σ投資預(yù)算金額100% 相關(guān)說明計算投資發(fā)生金額－投資預(yù)算金額時要按每一件投資案計算。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資延遲天數(shù) 指標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對投資項目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評價計算公式投資延遲天數(shù)＝Σ(投資實際完成日－投資預(yù)定完成日) 相關(guān)說明投資完成日以能交付使用的日期為完成基準(zhǔn)日。提前完成不列入計算；也就是說，提前完成不能扣抵另案件的延遲。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源工作報告數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖目標(biāo)管理 目標(biāo)完成率 指標(biāo)名稱目標(biāo)完成率指標(biāo)定義說明對目標(biāo)管理的計劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的通過該指標(biāo)強化各部門及員工對工作計劃、執(zhí)行的管理評價計算公式目標(biāo)完成率＝目標(biāo)完成件數(shù)247。同時期應(yīng)完成目標(biāo)件數(shù)100% 相關(guān)說明該指標(biāo)的評價要先做好目標(biāo)管理的工作。各部門、員工每年、月第一天提報當(dāng)期的工作目標(biāo)并呈主管核準(zhǔn)。同時，提報上一期的工作執(zhí)行成果。目標(biāo)的產(chǎn)生1員工自我設(shè)定2主管工作指派。員工提報工作成果時，要對自身的目標(biāo)完成進(jìn)行自我評價。目標(biāo)管理的量表如附件。數(shù)據(jù)收集各部門數(shù)據(jù)來源目標(biāo)管理表數(shù)據(jù)核對各當(dāng)事人及部門主管統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖內(nèi)部服務(wù)滿意度指標(biāo)名稱內(nèi)部服務(wù)滿意度指標(biāo)定義顯示內(nèi)部客戶服務(wù)精神的管理設(shè)立目的提倡內(nèi)部客戶服務(wù)的精神，進(jìn)一步貫徹全員服務(wù)意識計算公式內(nèi)部服務(wù)滿意度＝調(diào)研平均得分相關(guān)說明以各部門的服務(wù)意識、服務(wù)行為為調(diào)研主題；以相關(guān)部門為對象。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源調(diào)研資料數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期每半年或一年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖****股份有限公司目標(biāo)設(shè)定發(fā)表部門： 目標(biāo)人：日期： 年月日項次目標(biāo)內(nèi)容完成時間完成標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)對策核準(zhǔn)： 審核： 制表：****股份有限公司目標(biāo)成果發(fā)表 部門： 目標(biāo)人：日期： 年月日項次目標(biāo)內(nèi)容完成時間完成標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)成果核準(zhǔn)： 審核： 制表：KPI 指標(biāo)管理經(jīng)營應(yīng)用匯總表 管理項目經(jīng)營安全1資產(chǎn)負(fù)債比率2速動比率財務(wù)部1貨款回收率2成品周轉(zhuǎn)率市場部1原料周轉(zhuǎn)率2備品周轉(zhuǎn)率3在制品周轉(zhuǎn)率生產(chǎn)部成本管理1采購價格指數(shù)采購1生產(chǎn)效率2原料耗損率3設(shè)備利用率生產(chǎn)部1設(shè)計損失率技術(shù)部質(zhì)量管理1交貨一次合格率采購1成品一次合格率生產(chǎn)部1設(shè)計錯誤再發(fā)生率技術(shù)部市場開發(fā)1銷售增長率2市場占有率3品牌認(rèn)識度市場部客戶服務(wù)1投訴處理率2客戶回訪率3客戶檔案完整率市場部1內(nèi)部服務(wù)滿意度各部門KPI 指標(biāo)管理經(jīng)營應(yīng)用匯總表 管理項目競爭力管理1研發(fā)立項數(shù)量開發(fā)部1新產(chǎn)品銷售市場部2研發(fā)立項通過率2額率占比費用管理1市場拓展投入市場部1工資毛利潤生產(chǎn)部技術(shù)人均產(chǎn)量技術(shù)部產(chǎn)出比貢獻(xiàn)率33 / 33
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