【正文】 2 %242 大五官科 28,032 46,226 18,194 %243 骨三科 64,444 55,895 8,548 %246 感染科 27,091 63,809 36,718 %247 兒科 109,646 144,799 35,153 %248 康復(fù)科 19,733 46,308 26,576 %250 燒傷科 106,765 71,231 35,534 %253 心胸外科 36,752 79,908 43,157 %260 腎內(nèi)血液科 47,350 59,574 12,224 %261 內(nèi)分泌科 35,409 69,324 33,914 %262 普外二科 59,453 67,248 7,795 %263 監(jiān)護(hù)中心 179,810 271,748 91,938 %265 腫瘤外科 68,374 52,339 16,035 %266 腫瘤內(nèi)科 38,861 58,389 19,528 %267 神經(jīng)內(nèi)科 96,644 117,968 21,324 %1,836,302 2,112,474 276,172 %病區(qū)合計(jì)類別 科室代碼 科室名稱 護(hù)理時(shí)數(shù) 生產(chǎn)力系數(shù)231 心血管內(nèi)科 232 消化內(nèi)科 233 呼吸內(nèi)科 234 神經(jīng)外科 235 產(chǎn)科 236 婦科 237 骨一科 239 骨二科 240 泌尿口腔科 241 普外一科 242 大五官科 243 骨三科 246 感染科 247 兒科 248 康復(fù)科 250 燒傷科 253 心胸外科 260 腎內(nèi)血液科 261 內(nèi)分泌科 262 普外二科 263 監(jiān)護(hù)中心 265 腫瘤外科 266 腫瘤內(nèi)科 267 神經(jīng)內(nèi)科 病區(qū)合計(jì)護(hù)理時(shí)數(shù)參照表 科 別 三級(jí)醫(yī)院 二級(jí) 醫(yī)院 科 別 三級(jí)醫(yī)院 二級(jí) 醫(yī)院 產(chǎn)科 2 2 小兒科 嬰兒室 耳鼻喉科 中重度病房 （ 恢復(fù)室） 4 婦科 3 新生兒 ICU 康復(fù) 科 2 小兒 ICU 心臟內(nèi)科 內(nèi)科 ICU 12 胃腸肝膽科 外科 ICU 12 腎臟科 神經(jīng)外科、整形外科 3 呼吸 內(nèi)科 骨科 神經(jīng)內(nèi)科 心 胸外科、一般外科 眼科 泌尿外科 口腔外科 2 代謝科 精神科 3 護(hù)理獎(jiǎng)金考核分配 ?職稱考核 (10%) ?行政工作考核 (10%) ?教研考核 (5%) ?臨床工作質(zhì)量考核 (65%) ?工作班次 (35%) ?工作 質(zhì)量 (30%) ?護(hù)理長 綜合考評(píng) (10%) 醫(yī)技人員獎(jiǎng)金計(jì)算公式 績效費(fèi)率與件數(shù)單價(jià)的設(shè)定 — 邊際貢獻(xiàn)率分析 ?邊際貢獻(xiàn)又稱邊際收益（ Marginal Ine） 以醫(yī)務(wù)收入減除變動(dòng)成本及費(fèi)用而得，用以收回固定成本 并計(jì)算當(dāng)期損益。 ?因化成比率關(guān)系，基準(zhǔn)點(diǎn)相同，有利于各檢查項(xiàng)目間之比較。 心電圖室 超聲心動(dòng) 綜合動(dòng)態(tài)件數(shù) 498 972 329 137 4,221 514 65,715 350,297 收入總額 81,013 29,160 29,139 52,600 853,190 26,891 10,087,900 1,643,892 折舊 779 48,654 7,177 322,327 186 4,779 129,908 人員經(jīng)費(fèi) 9,336 5,069 3,237 6,214 37,328 4,692 128,320 101,890 變動(dòng)成本 21,184 502 620 1,802 53,321 2,149 7,245,095 554,087 成本總額 30,519 6,350 52,511 15,193 412,976 7,026 7,378,194 785,884 收入 成本 50,493 22,810 23,372 37,407 440,214 19,864 2,709,705 858,007 邊際貢獻(xiàn) 62% 78% 80% 71% 52% 74% 27% 52%高壓氧 藥劑科 檢驗(yàn)科科別 病理科特檢影像診斷科非病房護(hù)理與醫(yī)技科室 — 工作 績效 (KPI)指標(biāo) ※ 非病房護(hù)理類績效獎(jiǎng)金公式 = (科室收入 耗材成本 )*績效費(fèi)率 +工作指標(biāo) (KPI)* 件數(shù)單價(jià) 科室人員工資 ※ 獎(jiǎng)金設(shè)計(jì)同時(shí)考 核 效益 、 生產(chǎn)力 、基本工作量 因素 : :(科室收入 耗材成本 )*績效費(fèi)率 :以各部門 KPI指標(biāo)，作為績效工作量計(jì)算指 :科室人員基本工資 績效費(fèi)率與件數(shù)單價(jià)的設(shè)定 — KPI單價(jià)計(jì)算 績效獎(jiǎng)金單價(jià)的測算 步驟 ： ? 測 算帄均每個(gè)工作量為醫(yī)院所創(chuàng)造的 直接經(jīng)濟(jì)效益 ? 測算醫(yī)技科室月帄均 合理工作量 (損益帄衡點(diǎn) )。 ? 依據(jù)技師人力成本占科室全部投入總成本的比例 。 ? 核定醫(yī)院帄均各月應(yīng)支付給該醫(yī)技科室的合理績效獎(jiǎng)金總額 。 ? 合理績效獎(jiǎng)金總額 /各月醫(yī)技科室合理的工作量 =績效獎(jiǎng)金單價(jià)。 技術(shù)人員工作量核算范例： 1）放射科：普透、 X線拍片、攝片、胃腸、乳腺鉬靶、牙全景片、 DSA、 MR、 CT、造影等依據(jù)不同成本與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)按件提撥。 2）檢驗(yàn)中心：生化、臨檢、體液、急診、微生物、免疫、發(fā)光免疫、 PCR依據(jù)不同成本與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)按件提撥。 3）病理科：病理切片、涂片、冰凍活檢、免疫、特殊染色依據(jù)不同成 本與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)按件提撥。 4）內(nèi)鏡中心：內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡）按每人次提撥。 5）放療機(jī)房：按放療治療每人數(shù)提撥。 6）藥劑科：按一般處方、住院麻醉及精神處方與藥品品項(xiàng)提撥。 醫(yī)技人員績效核算設(shè)定 — 依據(jù)項(xiàng)目 工作量核算績效的實(shí)施指導(dǎo)原則 （ 1）、規(guī)范收入行為，按照執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）、藥品、材料收入不作為科室收入 ， 鼓勵(lì)人員回 歸臨床工作本質(zhì)。 （ 3）、鼓勵(lì)科室加強(qiáng)以技術(shù)性勞動(dòng)含量為主的收入結(jié)構(gòu) 調(diào)整。 （ 4）、鼓勵(lì)新技術(shù)、新項(xiàng)目的加快應(yīng)用。 (5)、鼓勵(lì)科室控制材料與成本支出，結(jié)余費(fèi)用 100%轉(zhuǎn) 嫁為科室獎(jiǎng)金。 工作量 績效獎(jiǎng)金 按崗 取酬 按工作量 取酬 按工作業(yè)績?nèi)〕? 按勞務(wù)分配 按效率分配 按質(zhì)量分配 落實(shí)個(gè)人 (職務(wù) )工作量績效考核 以職務(wù)與工作指針實(shí)施績效考核 實(shí)施前醫(yī)院收入與獎(jiǎng)金趨勢圖 獎(jiǎng)金成長幅度高于收入成本幅度、獎(jiǎng)金占收入比逐步升高 160000001700000018000000190000002022000021000000220220003月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月020220040000060000080000010000001202200數(shù)列2 數(shù)列1月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月收入合計(jì) 9,490,557 17,513,008 20,919,409 20,458,696 19,725,266 19,558,195 19,179,294 19,764,490 19,273,157 18,221,654 20,215,042 20,855,612 獎(jiǎng)金 719,754 731,424 716,676 769,238 723,204 811,633 840,444 746,423 860,275 956,990 獎(jiǎng)金占收入比 % % % % % % % % % % % %收入成長率 % % % % % % % % % %獎(jiǎng)金成長率 % % % % % % % % % %1,021,237 實(shí)施 后 醫(yī)院收入與獎(jiǎng)金趨勢圖 2 1 , 5 0 0 , 0 0 02 2 , 5 0 0 , 0 0 02 3 , 5 0 0 , 0 0 02 4 , 5 0 0 , 0 0 04月 5月 6月 7月 8月 9月5 0 0 , 0 0 01 , 0 0 0 , 0 0 01 , 5 0 0 , 0 0 0收入獎(jiǎng)金類別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均收入 21,916,392 23,697,126 22,599,258 22,821,291 23,169,750 22,966,674 22,861,749 獎(jiǎng)金 1,034,014 1,247,366 1,091,792 1,213,156 1,155,292 957,399 1,116,503 % % % % % % % %日期 2022年 2022年 差異 %1月 17,123,184 19,465,267 2,342,083 %2月 17,513,008 14,509,637 3,003,371 %3月 20,919,409 22,326,403 1,406,994 %4月 20,458,696 21,916,393 1,457,697 %5月 19,725,266 23,697,127 3,971,861 %6月 19,558,195 22,599,259 3,041,064 %7月 19,179,294 24,730,416 5,551,122 %8月 19,764,490 24,879,373 5,114,883 %9月 19,273,157 24,756,641 5,483,484 %10月 18,221,654 27,126,620 8,904,966 %11月 20,215,042 29,038,229 8,823,187 %12月 20,855,612 29,936,393 9,080,781 %實(shí)施工作量績效獎(jiǎng)理制度后收入統(tǒng)計(jì)表 績效獎(jiǎng)金制度改革前后的差異比較 (一 ) 類別 /日期 實(shí)施前 (2022年 ) 實(shí)施后 (2022年 ) 差異 % 收 入 分 析 總收入 /月 27,009,350 36,141,574 9,132,224 % 臨床獎(jiǎng)金 /收入 % % 產(chǎn)值 /醫(yī)師 91,869 113,296 21,428 % 診察收入 155,078 195,541 40,463 % 檢查收入 1,883,464 2,546,870 663,406 % 治療收入 1,295,216 1,786,991 491,775 % 手術(shù)收入 1,556,553 2,069,354 512,801 % 化驗(yàn)收入 2,534,172 3,328,909 794,737 % 材料收入 2,716,519 3,293,475 576,956 % 其它收入 620,155 841,774 221,619 % 西藥收入 13,955,416 18,232,109 4,276,693 % 中成藥收入 1,061,111 1,308,684 247,573 % 中草藥收入 49,402 57,992 8,590 % 床位收入 1,156,407 1,341,727 185,320 % 護(hù)理收入 268,322 312,848 44,526 % 績效獎(jiǎng)金制度改革前后的差異比較 (二 ) 類別 /日期 實(shí)施前 (2022年 ) 實(shí)施后 (2022年 ) 差異 % 服 務(wù) 量 核定床位 800 800 病床使用率（ %） 103% % 病床周轉(zhuǎn)次數(shù) 開放床日數(shù) 24,933 25,240 307 % 手術(shù)臺(tái)次 1,128 1,469 192 % 手術(shù)收入 /臺(tái)次 1,380 1,636 188