江蘇聯(lián)通公司積分工作規(guī)范-資料下載頁
2025-04-09 02:34本頁面
【正文】 裝訂，按月報送市分客服部以便做好相關(guān)稽核工作。數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報每天營業(yè)結(jié)束，營業(yè)員從CRM系統(tǒng)打出《積分兌換日報表》，與積分兌換物品領(lǐng)取單進(jìn)行核對；每周營業(yè)員和卡物管理員按系統(tǒng)報表進(jìn)行核對兌換獎品數(shù)量經(jīng)辦人及審核人簽字確認(rèn)，做到日清日結(jié)。 市分客服部積分負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對兌換獎品進(jìn)行盤查，原則上每月前三個工作日內(nèi)進(jìn)行，每次盤點后必須將盤點結(jié)果與入庫、出庫單、系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保帳、單、物、積分系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)一致。并填寫《積分兌換產(chǎn)品盤點確認(rèn)表》，經(jīng)市分物品管理員、市分客服部積分管理員、市分客服部經(jīng)理三人簽字確認(rèn)。各市分客服部每月8日至10日根據(jù)市分實際兌換情況上報《積分兌換月報》，由市分財務(wù)部復(fù)核兌換產(chǎn)品價值，并經(jīng)市分客服部經(jīng)理、市分財務(wù)部經(jīng)理、分管副總簽字，加蓋市分公司公章后，傳真至省分客服部。財務(wù)報銷流程為做好全省積分成本控制，各市分公司客戶服務(wù)部在每月結(jié)束后，根據(jù)市分實際兌換情況上報《積分兌換月報》，由市分財務(wù)部復(fù)核兌換產(chǎn)品價值，支出費用與消耗掉的積分成本進(jìn)行核查（日常兌換產(chǎn)品每1元=120分積分，特殊活動按省分要求執(zhí)行），對于消耗掉的積分成本大于支出費用的準(zhǔn)予報銷,對于消耗掉的積分成本小于支出費用時不予報銷。每次進(jìn)行積分費用報銷時,各市分公司客服部將積分系統(tǒng)的兌換數(shù)據(jù)提供給財務(wù)部核查備用。業(yè)務(wù)考核 各市分按實際完成計劃消減指標(biāo)進(jìn)行考核 記錄《分公司積分系統(tǒng)操作積分兌換業(yè)務(wù)審批表》《地市積分兌換方案》批準(zhǔn)采購的書面文件《積分兌換產(chǎn)品明細(xì)表》《入庫單》、《出庫單》《積分獎品領(lǐng)取表》《積分兌換營業(yè)廳日報》《積分兌換產(chǎn)品盤點確認(rèn)表》《積分兌換月報》三、積分物品采購管理目的為進(jìn)一步加強和規(guī)范全省服務(wù)類物資采購及配送工作，確保采購過程能夠得到有效的監(jiān)督和控制，采購成本得到降低，物資配送及時，客戶滿意度提高，特制定本管理規(guī)程。適用范圍本規(guī)程適用于分公司服務(wù)類用品的采購、配送管理。職責(zé)省分客服部職責(zé)負(fù)責(zé)提出訂立全省統(tǒng)一組織的服務(wù)類用品采購、配送合同的需求，并按招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行；負(fù)責(zé)在省分合同管理系統(tǒng)中完成合同的電子審批流程。市分客服部職責(zé)負(fù)責(zé)向綜合部提出地市組織的服務(wù)類用品采購的需求，并按招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行；負(fù)責(zé)積分兌換禮品、抽獎獎品的收到確認(rèn)、出入庫及領(lǐng)用工作。積分兌換禮品、抽獎獎品的采購管理省分客服部要在每年評定合格的公司入圍禮品提供商中進(jìn)行選購,并按招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。省分客服部根據(jù)公司的成本測算和活動需求確定每次禮品購置的種類,并與禮品提供商確定最終價格后，與禮品提供商簽訂正式供貨合同，并在合同中明確禮品時間采購到貨時間。合同審批流程執(zhí)行《合同管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。市分客服部根據(jù)公司的成本測算和活動需求確定每次禮品購置的種類,及禮品采購到貨時間，并向綜合部提出需求，綜合部與禮品提供商確定最終價格后，與禮品提供商簽訂正式供貨合同，合同審批流程執(zhí)行《合同管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。禮品的詢價工作必須由專人負(fù)責(zé)，詢價人員必須與合同報批的人員分開，崗位分離。禮品的采購方式可選用一次性采購（指一次性購進(jìn)）、實用實結(jié)（指與供貨商合同約定，供貨商在滿足貨品的前提下，按公司實際使用量進(jìn)行付款結(jié)算）兩種方式。為節(jié)約成本，避免一次性購進(jìn)方式產(chǎn)生的庫存積壓問題，積分兌換建議盡量采購用實用實結(jié)方式，但為保證大規(guī)模兌換時，禮品能及時供應(yīng)，也可采用一次性采購方式；抽獎活動采購實用實結(jié)方式。服務(wù)類用品的出入庫及領(lǐng)用由省分統(tǒng)一采購的服務(wù)類用品，由制作廠家根據(jù)市分的實際需求數(shù)量，在省分要求的配送時間內(nèi)郵寄至市分，市分在收到物品后，需認(rèn)真清點實際數(shù)量、有無破損情況，在《入庫單》上登記簽字。并完成《分公司獎品確認(rèn)表》傳真至省分客戶服務(wù)部，省分根據(jù)市分實際收到的數(shù)量、及廠家配送的及時性對制作公司進(jìn)行結(jié)算。由市分自行采購的服務(wù)類用品，市分應(yīng)要求廠家在指定時間內(nèi)配送物品，在收到物品后，需清點實際數(shù)量、有無破損情況，并在《入庫單》上登記簽字。相關(guān)人員領(lǐng)用物品時，需在《出庫單》上登記簽字。記錄《分公司獎品確認(rèn)表》《出庫單》《入庫單》
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