內(nèi)部環(huán)境稽核管理程序-資料下載頁
2025-04-08 13:05本頁面
【正文】 提報(bào). 審核小組負(fù)責(zé)制訂審核計(jì)劃, 明確審核方案及審核準(zhǔn)則, 並於審核前以書面或電子媒體等方式正式通知相關(guān)受審核單位. 內(nèi)審執(zhí)行: 內(nèi)部審核應(yīng)以公司環(huán)境系統(tǒng)文件要求為依據(jù), 配合公司經(jīng)營決策、客戶需求及專案推動(dòng)計(jì)劃等具體要求展開.. 陪同人員應(yīng)被授權(quán)對(duì)所存在之缺失進(jìn)行簽名確認(rèn), 內(nèi)審員應(yīng)迴避所屬單位之負(fù)責(zé)職司. 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)審核中所發(fā)現(xiàn)之缺失開立“稽核缺失矯正單” (FG2B00221), 受審核單位應(yīng)對(duì)缺失狀況做確認(rèn)簽名. “稽核缺失矯正單” (FG2B00221)應(yīng)實(shí)施編碼管制. 編碼原則由內(nèi)審小組自行訂定與維護(hù). 編碼應(yīng)以不重復(fù)為原則. 不符合之判定比照『內(nèi)部審核管理程序』執(zhí)行. 審核小組應(yīng)及時(shí)對(duì)審核證據(jù)及審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析, 並檢討審核結(jié)論制作審核報(bào)告, 呈環(huán)境管理代表核準(zhǔn)後分發(fā)至各受審核單位. 改善追蹤: 受審核單位應(yīng)在“稽核缺失矯正單”(FG2B00221)接到後指定時(shí)間內(nèi)(若未指定則一般為五個(gè)工作日內(nèi))回復(fù)改善對(duì)策, 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)後交至審核小組. 內(nèi)審員應(yīng)在審核完成後一個(gè)月內(nèi)對(duì)受審核單位缺失改善成效進(jìn)行追蹤確認(rèn), 並將記錄呈環(huán)境管理代表(或其代理人)簽核確認(rèn), 若尚未改善則應(yīng)上報(bào)其上層主管, 並繼續(xù)追蹤督促直至改善. 審核小組應(yīng)確實(shí)記錄並公告改善追蹤狀況. 內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果應(yīng)在管理審查會(huì)議上向高階管理層報(bào)告. (參見『環(huán)境管理審查程序』) 記錄保存:相關(guān)內(nèi)部審核及改善追蹤記錄之保存依『環(huán)境記錄管制程序』之規(guī)定執(zhí)行. 7. 附表 稽核缺失矯正單(FG2B00221)5 / 5
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