內部環(huán)境稽核管理程序-資料下載頁
2025-04-08 13:05本頁面
【正文】 提報. 審核小組負責制訂審核計劃, 明確審核方案及審核準則, 並於審核前以書面或電子媒體等方式正式通知相關受審核單位. 內審執(zhí)行: 內部審核應以公司環(huán)境系統(tǒng)文件要求為依據(jù), 配合公司經營決策、客戶需求及專案推動計劃等具體要求展開.. 陪同人員應被授權對所存在之缺失進行簽名確認, 內審員應迴避所屬單位之負責職司. 內審員應對審核中所發(fā)現(xiàn)之缺失開立“稽核缺失矯正單” (FG2B00221), 受審核單位應對缺失狀況做確認簽名. “稽核缺失矯正單” (FG2B00221)應實施編碼管制. 編碼原則由內審小組自行訂定與維護. 編碼應以不重復為原則. 不符合之判定比照『內部審核管理程序』執(zhí)行. 審核小組應及時對審核證據(jù)及審核發(fā)現(xiàn)進行匯總分析, 並檢討審核結論制作審核報告, 呈環(huán)境管理代表核準後分發(fā)至各受審核單位. 改善追蹤: 受審核單位應在“稽核缺失矯正單”(FG2B00221)接到後指定時間內(若未指定則一般為五個工作日內)回復改善對策, 經權責主管核準後交至審核小組. 內審員應在審核完成後一個月內對受審核單位缺失改善成效進行追蹤確認, 並將記錄呈環(huán)境管理代表(或其代理人)簽核確認, 若尚未改善則應上報其上層主管, 並繼續(xù)追蹤督促直至改善. 審核小組應確實記錄並公告改善追蹤狀況. 內部環(huán)境審核結果應在管理審查會議上向高階管理層報告. (參見『環(huán)境管理審查程序』) 記錄保存:相關內部審核及改善追蹤記錄之保存依『環(huán)境記錄管制程序』之規(guī)定執(zhí)行. 7. 附表 稽核缺失矯正單(FG2B00221)5 / 5
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