【正文】 證工作的情況。檢驗?zāi)芰︱炞C與評價每年選擇個檢驗項目采取以下一項或多項措施進(jìn)行檢驗?zāi)芰︱炞C：（）同具有法定資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗比對；（）利用購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或者高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗驗證；（）在實驗室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗比對；（）對曾經(jīng)檢驗過的留存樣品進(jìn)行再檢驗；（）利用檢驗質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計手段識別異常數(shù)據(jù)。有檢驗?zāi)芰︱炞C記錄。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實。有檢驗?zāi)芰︱炞C評價報告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實。人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。四、產(chǎn)品貯存與運輸檢查內(nèi)容檢查方法檢查項目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題檢查結(jié)果符合基本符合不符合不涉及(十八)產(chǎn)品倉儲管理.查閱產(chǎn)品倉儲管理制度、出入庫記錄和垛位標(biāo)識卡。.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何制定環(huán)境要求。.查看產(chǎn)品在庫房的擺放情況。.查看不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品貯存隔離情況。產(chǎn)品倉儲管理制度有產(chǎn)品倉儲管理制度。產(chǎn)品倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識、庫房盤點、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性。產(chǎn)品出入庫記錄有產(chǎn)品出入庫記錄。產(chǎn)品出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或者等級、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實。產(chǎn)品碼放產(chǎn)品碼放規(guī)范，不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離。不合格品存放與標(biāo)識不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識。人員素質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十九)產(chǎn)品運輸衛(wèi)生控制現(xiàn)場檢查運輸車輛包括罐裝車的衛(wèi)生狀況。袋裝產(chǎn)品運輸在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對運輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實施檢查。罐裝車運輸直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運輸，罐裝車專車專用。使用罐裝運輸飼料產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合《飼料標(biāo)簽》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。罐裝車裝運不同產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐體進(jìn)行清理。(二十)產(chǎn)品銷售查閱產(chǎn)品銷售臺帳，與產(chǎn)品出入庫記錄做對照檢查。產(chǎn)品銷售臺賬有產(chǎn)品銷售臺賬。產(chǎn)品銷售臺賬應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺賬保存期限不少于年。五、產(chǎn)品投訴與召回檢查內(nèi)容檢查方法檢查項目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題檢查結(jié)果符合基本符合不符合不涉及(二十一) 客戶投訴.詢問產(chǎn)品投訴受理程序、常見問題及處理情況。.查閱客戶投訴處理制度、客戶投訴受理、處理權(quán)限、處理辦法。.抽查投訴處理記錄。客戶投訴處理制度有客戶投訴處理制度。客戶投訴處理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定投訴受理、處理方法、處理權(quán)限、投訴處理記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性。客戶投訴處理記錄有投訴處理記錄。投訴處理記錄應(yīng)當(dāng)包括投訴日期、投訴人姓名和地址、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、投訴內(nèi)容、處理結(jié)果、處理日期、處理人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實。(二十二)產(chǎn)品召回.詢問產(chǎn)品召回演練情況和演練效果。.查閱產(chǎn)品召回制度、產(chǎn)品召回流程、召回產(chǎn)品的處置方式，產(chǎn)品召回或模擬演練的總結(jié)報告以及產(chǎn)品召回的通知、報告、召回、處置等記錄。產(chǎn)品召回制度有產(chǎn)品召回制度。產(chǎn)品召回制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定召回流程、召回產(chǎn)品的標(biāo)識和貯存、召回記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性。產(chǎn)品召回記錄有產(chǎn)品召回記錄。產(chǎn)品召回記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、召回產(chǎn)品使用者、召回數(shù)量、召回日期等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實。產(chǎn)品召回模擬演練每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行至少一次產(chǎn)品召回模擬演練。有綜合評估演練結(jié)果和模擬演練總結(jié)報告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實。召回產(chǎn)品處置召回產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在飼料管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行無害化處理或銷毀。有召回產(chǎn)品處置記錄。召回產(chǎn)品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括處置產(chǎn)品名稱、數(shù)量、處置方式、處置日期、處置人、監(jiān)督人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實。六、培訓(xùn)、衛(wèi)生和記錄管理檢查內(nèi)容檢查方法檢查項目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題檢查結(jié)果符合基本符合不符合不涉及(二十三)人員培訓(xùn).查閱人員培訓(xùn)制度與記錄。.詢問企業(yè)相關(guān)人員，了解培訓(xùn)情況。人員培訓(xùn)制度有人員培訓(xùn)制度。人員培訓(xùn)制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方式、效果評價、培訓(xùn)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性。人員培訓(xùn)計劃有年度培訓(xùn)計劃。人員培訓(xùn)頻次每年應(yīng)當(dāng)對員工進(jìn)行至少次飼料質(zhì)量安全知識培訓(xùn)。人員培訓(xùn)記錄有培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄應(yīng)當(dāng)包括培訓(xùn)對象、內(nèi)容、師資、日期、地點、考核方式、考核結(jié)果等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實。(二十四)環(huán)境衛(wèi)生查看廠區(qū)環(huán)境。廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)環(huán)境應(yīng)當(dāng)衛(wèi)生干凈整潔，無污染源；廠區(qū)道路和作業(yè)場所采用混凝土或瀝青硬化；垃圾密閉存放。(二十五)記錄管理.詢問記錄管理人員。 .抽查相關(guān)記錄。記錄管理制度有記錄管理制度。記錄管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定記錄表單的編制、格式、編號、審批、印發(fā)、修訂、填寫、存檔、保存期限等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實際，具有可操作性。記錄管理各類記錄表單分類歸檔保存。保存環(huán)境符合檔案管理的要求。原料進(jìn)貨臺賬、產(chǎn)品出廠檢驗記錄、產(chǎn)品定期檢驗記錄和產(chǎn)品銷售臺賬的保存期限不少于年，其余各種記錄的保存期限不少于年。檔案室的面積和資料櫥的數(shù)量、空間，滿足其記錄種類和數(shù)量的需要。七、企業(yè)守法與履行法定義務(wù)情況檢查內(nèi)容檢查方法檢查項目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題檢查結(jié)果符合基本符合不符合不涉及(二十六）備案與統(tǒng)計抽查企業(yè)的生產(chǎn)許可證年度備案表、委托生產(chǎn)備案表、飼料工業(yè)統(tǒng)計報表。備案與統(tǒng)計企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時收集、整理、記錄本規(guī)范執(zhí)行情況和生產(chǎn)經(jīng)營狀況，認(rèn)真履行年度備案和飼料統(tǒng)計義務(wù)。有委托生產(chǎn)行為的，委托方和受托方應(yīng)當(dāng)分別向所在地省級人民政府飼料管理部門備案。(二十七）守法情況檢查企業(yè)有關(guān)文件資料、生產(chǎn)現(xiàn)場、原料和成品庫、小料配制間、產(chǎn)品包裝和標(biāo)簽、化驗室等。守法情況企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)當(dāng)遵守《飼料和飼料添加劑管理條例》及其他相關(guān)規(guī)定。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)滿足并保持《飼料生產(chǎn)許可條件》的要求。附表：飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范企業(yè)現(xiàn)場檢查細(xì)目表檢查項目 存在問題注：此表可復(fù)印。