【正文】 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時整改的重大隱患？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？(分數(shù)　是：分；　否：分) 工傷保險（分）策劃（分）是否參加了工傷保險？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)是否及時為員工繳納工傷保險費？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)工傷保險投保范圍是否覆蓋所有員工？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)是否所有工傷員工都能及時得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）．檢查、處理與應(yīng)急　安全檢查(分)策劃（分）是否有安全檢查制度？(分數(shù)　是：分；　否：分)制度是否對下列各項作出了規(guī)定：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )檢查內(nèi)容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。執(zhí)行(分)是否建立健全崗位安全檢查表？(分數(shù)　是：分；　否：分)31 / 41是否嚴格推行作業(yè)前安全檢查確認制度？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否針對下列培訓(xùn)內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓(xùn)：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )安全檢查方法和技巧；危險有害因素分類與識別方法；風(fēng)險控制技術(shù)；檢查結(jié)果的處理要求。是否每年對崗位安全檢查表內(nèi)容進行評審和更新？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)崗位安全檢查內(nèi)容的符合性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )適應(yīng)崗位風(fēng)險特點；符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；檢查事項明確、具體。主要負責人是否每月組織一次全面安全檢查？(分數(shù)　是：分；　否：分)對安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時制止？(分數(shù)　是：分；　否：分)員工接受崗位安全檢查培訓(xùn)的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)安全檢查的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )制度完善、符合規(guī)定要求；安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；檢查內(nèi)容評審、更新及時，反映了持續(xù)風(fēng)險評價結(jié)果；檢查記錄保存完整；檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時。是否由于安全檢查的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？(分數(shù)　是：分；　否：分)　隱患整改(分)策劃（分）是否對隱患整改作出了規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否明確了負責隱患整改的責任人員？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)隱患整改指令是否明確：32 / 41(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )時間要求；責任人員；所需經(jīng)費；技術(shù)方案；驗收標準。重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)重大隱患是否及時上報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進行詳細說明？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對隱患整改結(jié)果進行復(fù)核或驗收？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否保存隱患整改的相關(guān)記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)隱患整改的有效性？(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )隱患整改經(jīng)費充足；隱患整改方案可行和措施有效；隱患整改結(jié)果復(fù)核或驗收及時、嚴格；隱患整改記錄齊全；根據(jù)隱患整改情況，及時完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；根據(jù)隱患整改情況，對相關(guān)人員進行了培訓(xùn)。是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時或臨時措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況？(分數(shù)　是：分；　否：分) 應(yīng)急(分)策劃（分）是否指定專人負責應(yīng)急管理工作？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)是否針對可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)案? (分數(shù)　是：分；　最高分：分 )自然災(zāi)害：如洪水、暴風(fēng)雨（雪） 、泥石流、地震等；火災(zāi)；爆炸；滑坡。是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機構(gòu)？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對員工進行了應(yīng)急培訓(xùn)？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對應(yīng)急預(yù)案進行了評審？33 / 41(分數(shù)　是：分；　否：分)是否對應(yīng)急預(yù)案進行了演習(xí)？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)確定應(yīng)急情況時，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？(分數(shù)　是：分；　否：分)確定應(yīng)急情況時，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否考慮了外部應(yīng)急機構(gòu)的應(yīng)急能力？(分數(shù)　是：分；　否：分)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南》的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全？(分數(shù)　是：分；　否：分)員工接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡單、明了、易實施？(分數(shù)　是：分；　否：分)應(yīng)急預(yù)案是否按要求進行了備案？(分數(shù)　是：分；　否：分)制定應(yīng)急預(yù)案時，是否與員工溝通并確保理解？(分數(shù)　是：分；　否：分)內(nèi)、外部應(yīng)急響應(yīng)電話是否暢通？(分數(shù)　是：分；　否：分)應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )響應(yīng)能力；設(shè)備操作能力；現(xiàn)場處理問題的能力；救護能力。．事故、事件報告、調(diào)查與分析 報告（分）策劃（分）是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報告制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )事故、事件類別；報告范圍（對象） ；報告時間；報告方式；報告內(nèi)容；34 / 41補充報告要求等。執(zhí)行(分)是否對報告的事故、事件進行登記管理？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否按照規(guī)定的范圍報告事故、事件？ (分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)下列事故、事件是否按要求報告：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )人身傷害事故；職業(yè)??；設(shè)備事故；財產(chǎn)損失事故（事件或險肇事故） ；相關(guān)方投訴；違章?？冃?分)事故、事件報告程序的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )需報告的事故、事件類別界定清晰；報告的時間、方式明確；渠道暢通。事故、事件登記冊是否清楚、完整？(分數(shù)　是：分；　否：分)事故、事件報告的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )及時；對象準確、全面；內(nèi)容齊全。是否存在事故、事件隱瞞不報的現(xiàn)象？(分數(shù)　是：分；　否：分) 調(diào)查（分）策劃（分）是否制定了包括以下要點的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )事故、事件調(diào)查人員；調(diào)查內(nèi)容；時間要求；事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。執(zhí)行(分)事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓(xùn)：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )訪談技巧；證據(jù)收集和保留；事故、事件原因分析技術(shù)；35 / 41事故、事件調(diào)查報告書編寫、報送及記錄保存。報告的事故、事件是否依據(jù)制度進行調(diào)查？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否及時落實有效的防范措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)與事故、事件相關(guān)的文件資料是否整理歸檔？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )查明事故、事件經(jīng)過；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；查明標準化系統(tǒng)暴露的問題；明確負責落實事故、事件防范措施的人員；明確防范措施實施的時間表；明確防范措施落實后效果評估的要求。事故、事件信息是否采取以下方式進行溝通：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )事故、事件快報和通報；安全生產(chǎn)月報、季報、年報；公告欄或備忘錄；年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報告?？冃?分)事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）根據(jù)事故、事件原因是否找出了標準化系統(tǒng)的缺陷？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）是否重復(fù)發(fā)生過相似的事故、事件？(分數(shù)　是：分；　否：分) 事故、事件回顧（分）策劃（分）是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會的機制？36 / 41(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）事故、事件案例分析、討論會是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否保留了事故、事件案例分析、討論會的記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合（分）是否為員工參加事故、事件案例分析、討論會提供了條件？(分數(shù)　是：分；　否：分)主要負責人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會并引導(dǎo)員工討論？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效（分）是否通過事故、事件案例分析、討論會找出：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )比較多發(fā)的事故、事件類型；造成事故、事件發(fā)生的主要原因；降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.較好（分）.差（分）員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）．績效測量與評價 績效測量(分)策劃（分）是否對安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)測？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）是否指定人員負責安全生產(chǎn)績效監(jiān)測？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否記錄監(jiān)測的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)是否對下列方面進行監(jiān)測：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )目標；職業(yè)危害因素；事故、事件；37 / 41個人防護用品配備和使用；整改措施實施情況；隱患整改效果；培訓(xùn)情況；法律法規(guī)依從程度；安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況；安全投入。績效（分）監(jiān)測方法和頻率是否合適？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）監(jiān)測人員是否勝任？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）分析結(jié)果是否準確并與企業(yè)情況相符？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分） 系統(tǒng)評價（分）策劃（分）是否制定了包括下列要求的標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )評價頻次；負責評價的人員；評價過程；評價結(jié)果分析。是否制定了年度內(nèi)部評價計劃？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評價？(分數(shù)　是：分；　否：分)內(nèi)部評價是否由勝任的人員進行？(分數(shù)　是：分；　否：分)是否保留了內(nèi)部評價記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)內(nèi)部評價時對優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認可？(分數(shù)　是：分；　否：分)內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)38 / 41符合（分）負責評價的人員是否具備下列能力：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準；接受過安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估技術(shù)培訓(xùn)；具備相關(guān)的技術(shù)知識和技能；具備操作內(nèi)部評價過程的能力；具備辨別危險和評估風(fēng)險的能力；具備較好的語言表達、溝通及合理的判斷能力。內(nèi)部評價時是否使用下列方法：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )問詢；查閱文件資料和記錄；現(xiàn)場察看。績效(分)通過內(nèi)部評價是否確定了下列事項：(分數(shù)　是：分；　最高分：分 )標準化系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；標準化系統(tǒng)運行結(jié)果和期望值的差距；為保證安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)有效運行所提供的資源（人、財、物、技術(shù)）是否充分；問題整改要