增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報及網(wǎng)上報稅操作流程-資料下載頁
2025-04-07 23:05本頁面
【正文】 量等問題購方退貨時，若該張所開發(fā)票未抄稅，則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。 2）方法：“發(fā)票管理/發(fā)票作廢“—選中要作廢的發(fā)票—“作廢”—“確認”－“確定” 3）說明： A、已抄報稅的或跨月的發(fā)票不能作廢，只能開具負數(shù)發(fā)票沖銷。 B、發(fā)票作廢后無法改變作廢狀態(tài)，作廢時要仔細核對。 C、對已開發(fā)票進行作廢時，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。(作廢時提示“當前發(fā)票庫沒有符合條件的發(fā)票”可能是本期本開票員沒開具發(fā)票) 2．未開發(fā)票作廢（一般不用） 1）功能：當企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時，可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應的電子發(fā)票進行作廢處理。必須等到該發(fā)票成為金稅卡中的“當前號碼”才能操作 2）方法：“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/未開發(fā)票作廢”—“確認”—放棄（只作廢一張）第六部分抄稅報稅一、抄報稅處理 1．抄報稅流程及抄稅時間 1）基本流程：抄稅寫IC卡－打印銷項報表－持IC卡及報表到國稅報稅 2）抄稅時間： ? 征期抄稅：每月1日開票時系統(tǒng)提示“已到抄稅期請及時抄稅”，此時必須做抄稅處理，否則無法開票；報稅期內(nèi)必須報稅，否則，系統(tǒng)自動鎖死；110 系統(tǒng)提示“金稅卡已到鎖死期，請及時抄報稅”，則需抄稅后到稅局報稅。 ? 非征期隨時抄稅：抄稅時間不受限制，但在下次抄稅前必須報稅。 注意：系統(tǒng)支持隨時抄稅，是為了解決開票量不斷增大的問題及稅務機關(guān)的管理，系統(tǒng)提示“發(fā)票寫入?yún)^(qū)已滿”企業(yè)可以執(zhí)行非征期抄稅，然后才能繼續(xù)開具發(fā)票，因此如無需要不允許操作，每月只進行征期抄報稅即可，并且無論該月是否領(lǐng)用及開具發(fā)票都必須進行征期抄報稅。 2．抄報稅方法步驟： 1）寫IC卡：“報稅處理”－“抄稅處理” 2）打印報表：“報稅處理”－“發(fā)票資料” 3）說明： ? “抄稅處理”一次性將所有種類的開票數(shù)據(jù)都寫在一張IC卡上。 ? 可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項 本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對其進行抄取時選擇“本期資料”。抄本期資料時，系統(tǒng)自動效驗IC卡上有無購票或退票信息。如IC卡上有購票和退票信息，則無法抄稅。 上期資料是指在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將IC卡損壞，可到稅務機關(guān)更換IC卡，在“抄稅處理”中重新執(zhí)行抄上期資料即可。抄上期資料時，IC卡中購票和退票信息不影響抄稅 ? 建議報稅后及時進入一次開票系統(tǒng) 二、金稅卡管理 1．狀態(tài)查詢 功能：用于顯示金稅卡和IC卡當前狀態(tài)信息 2．金稅卡時鐘設置 1）功能：用于修改金稅卡時鐘。此操作需先持IC卡到國稅局授權(quán)，授權(quán)后第一次進入系統(tǒng)必須修改，否則授權(quán)會消失（即授權(quán)一次只能修改一次），一般不用 2）方法：“報稅處理”－“金稅卡管理”－“金稅卡時鐘設置” 三、發(fā)票資料統(tǒng)計 1．金稅卡年度資料統(tǒng)計 2．金稅卡月度資料統(tǒng)計 3．發(fā)票領(lǐng)用存月報表 第七部分 系統(tǒng)維護 一、數(shù)據(jù)整理 1.“系統(tǒng)維護”－“數(shù)據(jù)整理”－“數(shù)據(jù)文件整理”：出現(xiàn)意外操作或異?，F(xiàn)象時重建數(shù)據(jù)庫索引。 2. “系統(tǒng)維護”－“數(shù)據(jù)整理”－“數(shù)據(jù)文件清理”：刪除硬盤中前幾個月的數(shù)據(jù)，提高運行速度，一般不用 二、查詢備份 1．“系統(tǒng)維護”－“查詢備份”－選擇要數(shù)據(jù)備份目錄：用于查詢備份數(shù)據(jù)庫信息 2．“系統(tǒng)維護”－“退出查詢”：恢復業(yè)務操作 第八部分 主分機結(jié)構(gòu) 在一機多票開票子系統(tǒng)支持主分機結(jié)構(gòu)，對于主分結(jié)構(gòu)的開票系統(tǒng)，其使用方法和工作流程與單機基本相同，主要區(qū)別： （1）分機不能直接到稅局購退票，買票時主機到稅局購買后分配給分機；分機退票先退回主機再退到稅局 （2）抄稅時不用進行報稅數(shù)據(jù)匯總，分機可以單獨進行報稅，所有分機報稅成功后再報主機 （3）無論主分機在操作過程中，如出現(xiàn)“累加和錯”、“日歷時鐘錯”、“年基超出范圍”均表示金稅卡損壞，需更換金稅卡。 完美DOC格式整理
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