部門確認(rèn)績效考核指標(biāo)9-資料下載頁
2025-04-07 22:21本頁面
【正文】 管理組主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次數(shù)。3銀行帳務(wù)核對20資金小組組長編制銀行對帳單查明末達(dá)帳原因4資金日報質(zhì)量15管理組主管及時性（每日9點前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組、資金小組組長客戶及內(nèi)部人員投訴合計100 出納 序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金小組組長隨機檢查財務(wù)制度遵守情況。2業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金小組組長單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)3借款管理20資金小組組長借款臺帳的確認(rèn)和催收4現(xiàn)金安全性20資金小組組長現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險。5服務(wù)質(zhì)量15資金小組組長按有無被投訴考核合計100 內(nèi)審小組組長 序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報的正確、及時性2費用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管/本人/下屬對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計100 內(nèi)審會計 序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1審計質(zhì)量40各崗位會計和職能部門包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核2帳務(wù)審核及時性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定3審計結(jié)果整改、措施落實20管理組主管對檢查出的問題提出改進意見根據(jù)每月審計報告對特定人員進行培訓(xùn)、對錯誤進行整改4審計報告和分析20管理組主管每月定期寫出審計報告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評價。合計100 考評會計 序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30管理組主管提供及時、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30管理組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。（調(diào)查問卷）根據(jù)調(diào)查問卷3部門績效考核質(zhì)量20管理組主管提供考核數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性4檔案管理20管理組主管檔案整理及保管及時、資料完整合計100
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