部門(mén)確認(rèn)績(jī)效考核指標(biāo)9-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:21本頁(yè)面
【正文】 管理組主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)。3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金小組組長(zhǎng)編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10管理組、資金小組組長(zhǎng)客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)100 出納 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金小組組長(zhǎng)隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。2業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金小組組長(zhǎng)單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)3借款管理20資金小組組長(zhǎng)借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收4現(xiàn)金安全性20資金小組組長(zhǎng)現(xiàn)金保管存放庫(kù)存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。5服務(wù)質(zhì)量15資金小組組長(zhǎng)按有無(wú)被投訴考核合計(jì)100 內(nèi)審小組組長(zhǎng) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門(mén)經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄4下屬員工管理成效10管理組主管/本人/下屬對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)合計(jì)100 內(nèi)審會(huì)計(jì) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1審計(jì)質(zhì)量40各崗位會(huì)計(jì)和職能部門(mén)包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核2帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門(mén)規(guī)定3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20管理組主管對(duì)檢查出的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管每月定期寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評(píng)價(jià)。合計(jì)100 考評(píng)會(huì)計(jì) 序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說(shuō)明1公司績(jī)效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30管理組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30管理組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)滿意度。（調(diào)查問(wèn)卷）根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷3部門(mén)績(jī)效考核質(zhì)量20管理組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性4檔案管理20管理組主管檔案整理及保管及時(shí)、資料完整合計(jì)100
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