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【正文】 單。 1．班組找不到相關(guān)資料，扣 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣 2 分。 2．在安全活動(dòng)中討論不具體，空洞，扣 2 分。 對(duì)與本班組關(guān)系密切的事故，沒(méi)有采取相應(yīng)的措施，扣 6 分。 3．無(wú)貫徹落實(shí)記錄，扣4 分。 10 班組不安全 1． 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應(yīng)根據(jù)要求，寫(xiě)出 1．查事故初步分析 1．無(wú)簽字原件，扣 4 分 / 10 情況閉環(huán)管理 事 故初步分析報(bào)告。根據(jù)公司批準(zhǔn)的事故分析報(bào)告，落實(shí)防范措施，進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理 。 2．班組應(yīng)對(duì)違章情況進(jìn)行檢查，及時(shí)將不安全情況事實(shí)描述．原因及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。 3． 對(duì)于 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應(yīng)及時(shí)上報(bào)不安全事件并進(jìn)行原因分析和防范措施落實(shí)。 報(bào)告。 2．查不 安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評(píng)價(jià)記錄表。 3．查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 4．核實(shí)不安全現(xiàn)象上報(bào)情況。 次。 2．本班組發(fā)生違章情況，沒(méi)有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣 4分 /次。 3．發(fā)生了不安全事件沒(méi)有按照事件管理的制度進(jìn)行及時(shí)上報(bào)的，扣 4分 /次。 8 危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理 30 危險(xiǎn)點(diǎn)分析與預(yù)控 1．班組每天應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)工作的實(shí)際，布置安全工作，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控，并記錄在“班長(zhǎng)工作日志”的對(duì)應(yīng)欄目中。 2．檢修工作開(kāi)工及運(yùn)行操 作前，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)工作中存在的危險(xiǎn)點(diǎn)及采取的防范措施，填寫(xiě) STR 自檢卡中，并對(duì)工作班成員進(jìn)行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對(duì)應(yīng)危險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施后，在 STR 自檢卡對(duì)應(yīng)欄目中逐一簽字。 3．運(yùn)行人員在審查工作票的同時(shí)，應(yīng)對(duì) STR 自檢卡及工作票措施進(jìn)行審查并簽字，運(yùn)行人員應(yīng)在審查工作票的同時(shí)檢1．參加班前會(huì)．班后會(huì)。 2．查看班組工作日志。 3．查看“兩票”及STR 自檢卡。 1．未開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控工作，本項(xiàng)不得分。 2．班前會(huì)安排工作，安全措施布置不全，重大危險(xiǎn)點(diǎn)分析不夠、采取的措施不具體，視情況扣 4～ 8 分；工作日志對(duì)安全布置措施記錄簡(jiǎn)單、不具10 查是否有 STR 自檢卡，無(wú) STR 自檢卡，不予許可開(kāi)工，運(yùn)行人員只對(duì)有無(wú)危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施票負(fù)責(zé)。 4． STR 自檢卡票號(hào)必須與相應(yīng)工作票編號(hào)一致，與工作票同時(shí)使用．同時(shí)保存。 5．運(yùn)行操作時(shí)應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控，做 好事故預(yù)想，并使用 STR 自檢卡，其管理同操作票一致。 6． 進(jìn)行危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)，按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（ GB182182020），確定重大危險(xiǎn)源及化學(xué)品的名稱(chēng)．規(guī)模．位置及其他相關(guān)信息，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施。 體，視情況扣 2～ 4 分。 3．沒(méi) 有布置安全措施，扣 4 分 /次。 4．措施票存在問(wèn)題扣 2分 /處。 5．存在未使用 STR 自檢卡的項(xiàng)目，扣 4 分 /項(xiàng)。 6．未及時(shí)組織危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)，扣 4 分 /項(xiàng)。 “兩票．三制．一卡”管理 1．“兩票”管理 ⑴現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)辦理工作票，安全措施正確，符合《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定，并按照《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 ⑵應(yīng)辦理操作票的運(yùn)行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應(yīng)符合操作票的管理規(guī)定，操作時(shí)應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人。 ⑶兩票欄目填寫(xiě)完全．正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整 潔清楚。 2．“三制”管理 ⑴班組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司．專(zhuān)業(yè)制定的“三制”執(zhí)行制度。 1 檢查現(xiàn)場(chǎng)在用票和 已服役票。 2．參加班組交接班； 3．抽查巡回檢查情況。 4．根據(jù)公司的設(shè)備定 期 試 驗(yàn) 輪 換 清單，檢查運(yùn)行記錄是否進(jìn)行。 5．檢查值班記錄。 1．發(fā)現(xiàn)無(wú)票作業(yè)本項(xiàng)不得分；存在問(wèn)題扣 4 分 /處。 2．運(yùn)行交接班交接不清，扣 4 分 /次。 3 發(fā)現(xiàn)巡檢人員不到位，扣 4 分 /人次。 4．沒(méi)有按照清單所列設(shè)備進(jìn)行定期試驗(yàn)輪換，扣4 分 /臺(tái) .次。 5．無(wú)記錄扣 4 分。 10 ⑵班組應(yīng)備有公司制定的設(shè)備定期試驗(yàn)輪換清單，及試驗(yàn)周期規(guī)定。 ⑶“三制”情況應(yīng)在運(yùn)行值班記錄中進(jìn)行記錄。 3． STR 自檢卡管理 ⑴現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)辦理工作票或操作票，同時(shí)對(duì)應(yīng)辦理 STR 自檢卡，保證 STR 自檢卡內(nèi)容符合當(dāng)前工作實(shí)際，危險(xiǎn)點(diǎn)分析及防范措施落實(shí)到位，并按照《 STR 自檢管理流程》認(rèn)真執(zhí)行。 ⑵ STR 自檢卡各欄目填寫(xiě)應(yīng)完全．正確，不應(yīng)空的欄目不得空欄；票面整潔清楚．相應(yīng)人員及檢查人員及時(shí)簽字。 6．現(xiàn)場(chǎng)檢查 STR 自檢卡執(zhí)行情況及措施完善情況。 6． STR 自檢卡執(zhí)行不完善．措施未落實(shí)即開(kāi)工或人員簽字不全．不及時(shí)，扣 4 分 /項(xiàng)。 特殊措施落實(shí)情況 班組成員應(yīng)熟悉特殊措施的詳細(xì)內(nèi)容（如公司．專(zhuān)業(yè)部編制的迎峰度夏預(yù)案．確保節(jié)日期間設(shè)備安全運(yùn)行的特殊措施等特殊季節(jié)．特殊時(shí)期的措施．因設(shè)備存在暫時(shí)無(wú)法消除的缺陷而制定的專(zhuān)項(xiàng)措施等），并能夠在工作中認(rèn)真實(shí)施。 1．考問(wèn)人員對(duì)措施的熟悉情況。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查有關(guān)工作，是否按照特殊措施要求執(zhí)行。 1．班組有一人不熟悉，扣 2 分； 2．存在不按照措施要求執(zhí)行的項(xiàng)目扣 4 分 /項(xiàng)。 10 9 外包及外協(xié)工程管理 10 外包及外協(xié)工程管理 1．班組應(yīng)保存以下資料： ⑴對(duì)外包及外 協(xié)人員的安全交底； ⑵經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫(xiě)，本公司批準(zhǔn)實(shí)施的安全技術(shù)施工措施或施工方案； 1．結(jié)合公司承包合同，查看相關(guān)班組資料。 2．查看外包工程工1．未執(zhí)行工作票制度，本項(xiàng)不得分。 2．資料不全扣 2 分 /項(xiàng)。 5 ⑶開(kāi)工報(bào)告； 作票。 3．查看班長(zhǎng)日志。 外包及外協(xié)施工人員管理 1． 工程開(kāi)工前，按照公司《外來(lái)人員及外包工程管理制度》要求， 監(jiān)督承包單位對(duì)施工人員進(jìn)行施工安全技術(shù)措施的培訓(xùn)考試工作，并保存成績(jī)單。 2． 施工過(guò)程檢查監(jiān)督管理 ⑴所有發(fā)包工程，班組應(yīng)指定具體工作 監(jiān)護(hù)人； ⑵工作監(jiān)護(hù)人應(yīng)加強(qiáng)檢查，對(duì)監(jiān)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)違章行為進(jìn)行制止，并作記錄。 3．工程施工期間，必須組織外包人員參加本班組安全活動(dòng)。 4．進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廠(chǎng)家服務(wù)人員．青壯工等非外包工程人員，由班組按照員工的要求開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，并安排參加班組的安全活動(dòng)。 1．查看培訓(xùn)資料。 2．查看班組工作日志。 3．現(xiàn)場(chǎng)檢查。 4．查看安全活動(dòng)記錄。 1．無(wú)培訓(xùn)資料扣 2 分 /人次。 2．工作無(wú)人監(jiān)護(hù)扣 4 分 /次。 3．不參加安全活動(dòng)扣 2分 /人次。 5 10 安全工器具、特種設(shè)備．標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 用品管理 20 安全工器具、電動(dòng)工器具、起重工器具、1．安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品應(yīng)分類(lèi)登記，并設(shè)臺(tái)帳管理： ⑴名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)（永久性并按類(lèi)別、使用部門(mén)實(shí)行統(tǒng)一班組、現(xiàn)場(chǎng)檢查 1．無(wú)臺(tái)帳扣 4 分；有臺(tái)帳，但不符合要求扣 1分 /項(xiàng)。 10 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品安全管理 順 序編號(hào)）、技術(shù)規(guī)范、制造廠(chǎng)家和安全許可證號(hào)、出廠(chǎng)日期； ⑵檢驗(yàn)周期； ⑶檢驗(yàn)日期； ⑷檢驗(yàn)項(xiàng)目與結(jié)果； ⑸檢驗(yàn)人簽名； (6)定期外觀(guān)檢查情況記錄； (7)報(bào)廢時(shí)間； (8)管理人員姓名。 2．對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的器具設(shè)置明顯“禁止使用”標(biāo)志單獨(dú)存放或有關(guān)部門(mén)回收。 3．借用管理 ：安全工器具．用具．標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息： ⑴名稱(chēng)．編號(hào)（永久性）； ⑵借用人； ⑶出借人； ⑷借用時(shí)間； ⑸歸還時(shí)間； ⑹歸還時(shí)外觀(guān)檢查是否良好； ⑺接收人； 2．發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題與完好的安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具混放的，扣 4 分 /件 .次。 3．發(fā)現(xiàn)不合格的安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具，扣 5 分 /件次。 4．公用工器具無(wú)專(zhuān)人保管，扣 10 分。 ⑻備注。 4．班組應(yīng)保證工器具管理符合公司管理制度要求。 特種設(shè)備管理 1．負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)的班組，應(yīng)把特種設(shè)備納入設(shè)備管理范疇，建立相應(yīng)設(shè)備臺(tái)帳。 2．特種設(shè)備必須貼有經(jīng)當(dāng)?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門(mén)核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準(zhǔn)許使用。 3．特種設(shè)備人員必須持證上崗，用前必須進(jìn)行外觀(guān)檢查、試驗(yàn)確認(rèn)各部位、保護(hù)等良好。 1．檢查班組設(shè)備臺(tái)帳。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查。 1．無(wú)合格證不得分。 2．未建立臺(tái)帳，扣 2 分；臺(tái)帳不符合要求扣 1 分。 3．特種設(shè)備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5 分 /臺(tái)。 4．未 正確使用特種設(shè)備或使用人員無(wú)證，扣 4分／人次。 5．特種設(shè)備使用前未執(zhí)行使用前檢查表扣 4 分／次。 10 11 消防管理 20 消防的組織管理及規(guī)章制度建設(shè) 1．班組應(yīng)建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生火災(zāi)的時(shí)候發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 2．班組應(yīng)建立各級(jí)人員防火責(zé)任制，明確人員的職責(zé)。 1．查班組消防組織機(jī)構(gòu)。 2．查閱各級(jí)人員防火責(zé)任制。 1．沒(méi)有建立義務(wù)消防隊(duì)的本項(xiàng)不得分。 2．沒(méi)有制定各級(jí)人員防火責(zé)任制的本項(xiàng)不得分，建立的責(zé)任制存在漏洞5 的每處扣 分。 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施器材管理 1．班組成員應(yīng)熟悉本班組生產(chǎn)、庫(kù)房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設(shè)施的性能及存放地點(diǎn)。 2．所轄區(qū)域消防設(shè)施器材管理分工及職責(zé)明確。 3．消防設(shè)施器材嚴(yán)禁挪作他用，所轄消防設(shè)施器材整潔，檢驗(yàn) 合格證齊全。 1．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查。 3．檢查班組消防器材 清 單 并 現(xiàn) 場(chǎng) 核實(shí)。 1．班組有不熟悉人員扣2 分 /人次。 2．無(wú)分工、無(wú)清單、職責(zé)不清扣 2 分 /項(xiàng)。 3．存在問(wèn)題，扣 2 分 /處。 4 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警．滅火及消防水系統(tǒng)管理 1．火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、滅火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)填報(bào)缺陷并處理。 2．火災(zāi)報(bào)警控制器發(fā)出報(bào)警信號(hào)后，值班人員應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。 3．按照規(guī)對(duì)消防系統(tǒng)定進(jìn)行定期試驗(yàn)，確保消防系統(tǒng)良好備用。 1．現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)抽查。 2．現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)。 3．查看試驗(yàn)記錄。 4．查看缺陷填報(bào)及處理情況。 1．現(xiàn)場(chǎng)值班員不及時(shí)到就地確認(rèn)，不得分。 2．發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在而未提出并消除，扣 1 分 /處。 3．無(wú)試驗(yàn)記錄扣 2 分。 4．存在拒報(bào)或不報(bào)警點(diǎn)扣 2 分 /點(diǎn)。 3 防火重點(diǎn)部位管理 1．安全標(biāo)志齊全，通道暢通，防火責(zé)任人職責(zé)明確。 2．班組及值班人員應(yīng)熟知防 火預(yù)案。 3．防火設(shè)施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。 4．燃油系統(tǒng)、油區(qū)、燃料系統(tǒng)等防火重點(diǎn)部位的設(shè)備、建筑、通風(fēng)等符合防火要求，設(shè)備安全附件齊全完好。 1．現(xiàn)場(chǎng)檢查、考問(wèn)。 2．查消防規(guī)程 3．查公司消防管理規(guī)定 4．查閱日常防火檢查記錄。 1．安全標(biāo)志不齊全扣 2分 /處；通道堵塞扣 2 分 /處；防火 責(zé)任人不明確扣2 分 /處。 2．設(shè)施、器材存在缺陷或配備不全，扣 2 分 /處。 8 5．電纜隧道、夾層、豎井等應(yīng)按照規(guī)定設(shè)立防火門(mén)、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 6 禁火區(qū)進(jìn)行動(dòng)火時(shí)，必須辦理動(dòng)火工作票。 7 班組成員應(yīng)熟悉本公司有關(guān)消防安全管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 3． 燃油、油區(qū)、燃料系統(tǒng)系統(tǒng)及電纜隧道，存在問(wèn)題扣 2 分 /處。 4．動(dòng)火區(qū)動(dòng)火，未辦理動(dòng)火工作票，本項(xiàng)不得分。 5．沒(méi)有防火檢查記錄的本項(xiàng)不得分，缺少一次扣2 分。 12 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 1． 危險(xiǎn)品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 2．易燃易爆品、化學(xué)品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險(xiǎn)品特性要求，并有相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理制度。 3．保管、領(lǐng)用、回收危險(xiǎn)品應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。 4．使用危險(xiǎn)品時(shí)，必須按照相應(yīng)危險(xiǎn)品的化學(xué)特性，做好安全措施，符合廠(chǎng)制度要求。 1．現(xiàn)場(chǎng)檢查、考問(wèn)。 2．檢查存放倉(cāng)庫(kù)。 3．檢查記錄。 1．登記不齊全，帳、卡、物不符，扣 4 分。 2．存放使用不符合要求，扣 4 分。 3．安全措施不完善，扣 4分。 4．班組成員不了解本班危險(xiǎn)化學(xué)品的使用規(guī)則，扣 4 分 。 5 13 臺(tái)帳．圖紙管理 10 臺(tái)帳管理 1．設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容： ⑴設(shè)備技術(shù)規(guī)范； ⑵