【正文】 現(xiàn)場核查結(jié)論告知書及送達回證；3基本不符合項改進表及送達回證；3發(fā)證產(chǎn)品抽樣單及送達回證；3現(xiàn)場審（核）查工作廉潔信息反饋表；現(xiàn)場審（核）查首次會議簽到表；4現(xiàn)場審（核）查末次會議簽到表；4其他需要補充的材料。附件5： 保山食品生產(chǎn)許可事項申辦技術(shù)指導評審意見表申請人名稱法人代表人企業(yè)負責人質(zhì)量負責人注冊地址生產(chǎn)地址申請食品品種類別及申證單元技術(shù)指導評審事項縣區(qū)局技術(shù)指導意見： （公章）經(jīng)辦人： 負責人： 年 月 日市局食品許可科技術(shù)評審意見： 經(jīng)辦人： 負責人： 年 月 日附件5： 食品生產(chǎn)許可證申辦流程圖申請人提出申請符合條件的予以受理，達不到受理要求的退回申請人重新提出縣區(qū)食藥監(jiān)管部門進行技術(shù)指導，市局食品許可科進行技術(shù)評審，出具意見書受理審查現(xiàn)場核查不符合要求，不予行政許可。承諾時限40個工作日市局組織現(xiàn)場核查現(xiàn)場核查符合抽取樣品產(chǎn)品檢驗報告不符合要求，不予行政許可。產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品檢驗報告合格證前抽查，不符合要求，不予行政許可。市局對匯總材料進行審查證前現(xiàn)場抽查復審符合公示（5個工作日）審批決定 制證發(fā)證發(fā)布公告附件6：食品生產(chǎn)管理制度清單及要求根據(jù)《食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）等對食品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)定條件的審查要求，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立以下質(zhì)量安全管理制度并符合相關(guān)要求。序號文件名稱文件要求配套記錄表格1封面應(yīng)標明質(zhì)量管理手冊或制度名稱，以及文件編號、文件版本、企業(yè)名稱、制訂發(fā)布日期等。/2目錄頁碼/3企業(yè)簡介企業(yè)基本情況概述/4頒布令負責人簽名并加蓋企業(yè)印章/5任命書負責人簽名并加蓋企業(yè)印章/6組織結(jié)構(gòu)及方針、目標制定組織結(jié)構(gòu)圖，對企業(yè)組織結(jié)構(gòu)進行描述，制定企業(yè)方針、量化合理的質(zhì)量目標和具體的實施辦法。/7崗位責任制度企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全的第一責任人，領(lǐng)導層中至少有1名質(zhì)量安全負責人，明確職責,并有任命書；設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)或人員，制定各部門質(zhì)量安全職責及權(quán)限；規(guī)定各崗位職責，包括生產(chǎn)管理者、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等職責，明確責任、權(quán)利和義務(wù)，對質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員明確任職條件。/8工藝文件企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)過程所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件；使用食品添加劑的應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度。與工藝文件相適應(yīng)的記錄表格序號文件名稱文件要求配套記錄表格9采購管理制度（含進貨查驗制度）制定完善的原輔材料及包裝材料采購管理制度，如有外協(xié)加工及委托服務(wù)也應(yīng)有相應(yīng)的采購管理制度；制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件。如供方評價制度、采購計劃、采購清單或采購合同等；制定采購驗證制度。應(yīng)規(guī)定對采購的原輔材料、包裝材料及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證的制度；制定進貨查驗制度。應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取相關(guān)合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗報告編號、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應(yīng)當真實，保存期限不得少于二年?！豆┓皆u價記錄》、《進貨查驗記錄》10生產(chǎn)過程管理制度制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法；制定清潔衛(wèi)生狀況檢查制度。應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；制定設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒制度。應(yīng)定期對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)記錄及復產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄；制定倉庫管理制度。對原輔料及包裝材料的儲存、保管、領(lǐng)用等進行規(guī)定；應(yīng)制定生產(chǎn)投料記錄表格，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。《考核記錄》、《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》、《設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄》、《生產(chǎn)投料記錄》、《原輔料貯存、保管、領(lǐng)用、出庫記錄》11生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度制訂關(guān)鍵控制點控制作業(yè)指導書，包括識別關(guān)鍵控制點，規(guī)定關(guān)鍵控制點工藝參數(shù)及對關(guān)鍵控制點監(jiān)控要求等，應(yīng)將配料、投料工序設(shè)為生產(chǎn)關(guān)鍵控制點，應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等，并規(guī)定記錄保存期限不得少于二年。《關(guān)鍵控制點監(jiān)控記錄》12產(chǎn)品防護制度應(yīng)制定食品生產(chǎn)加工過程及食品原料、半成品及成品運輸過程有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度/序號文件名稱文件要求配套記錄表格13檢驗管理制度制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度，包括原（輔）料進廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗及檢測設(shè)備和試劑（藥劑）管理制度等；制定出廠檢驗記錄制度。建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容；食品出廠檢驗記錄應(yīng)當真實，保存期限不得少于二年；對出廠檢驗留存樣品要求進行規(guī)定；對檢驗人員能力進行規(guī)定；制定實驗室測量比對進行規(guī)定，建立并保存比對記錄?！对ㄝo）料檢驗記錄》、《過程檢驗記錄》、《出廠檢驗記錄》、《實驗室比對記錄》14不合格管理制度制定不合格管理制度，應(yīng)包括對原輔料、包裝材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格采取的處理、糾正/糾正措施及記錄等進行規(guī)定《不合格處理記錄》、《糾正/糾正措施記錄》15銷售臺帳管理制度制定銷售臺帳管理制度。應(yīng)對銷售每批次產(chǎn)品建立和保存銷售臺帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容。《銷售臺帳》16不安全食品召回制度制定不安全食品召回制度。對不安全食品自主召回、被責令召回等進行規(guī)定并保存執(zhí)行情況的記錄。包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。《不安全食品召回記錄》17食品安全事故處置制定食品安全事故處置方案。對食品安全事故處置、食品安全防范措施及檢查、食品安全事故處置記錄等進行規(guī)定?！妒称钒踩鹿侍幹糜涗洝?8人員健康檢查和培訓管理制度制定人員健康檢查和培訓管理制度。對從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理、食品質(zhì)量安全知識和生產(chǎn)技術(shù)培訓及記錄等進行規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作?！妒称焚|(zhì)量安全知識培訓記錄》、《人員健康檔案》19消費者投訴受理制度制定消費者投訴受理制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對消費者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。《消費者投訴的受理記錄》 序號文件名稱文件要求配套記錄表格20收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度制定收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度。企業(yè)應(yīng)主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全標準、風險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)，同時應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。/21委托加工食品管理制度如有委托加工，企業(yè)應(yīng)按要求制定委托加工管理制度/22文件和記錄管理制度對文件的制（修）訂、使用、收集、分類等作出規(guī)定，對生產(chǎn)過程表格記錄、完善等作出規(guī)定，建立并保存相關(guān)記錄。/23廢棄物處理制度制定企業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢棄物的處理規(guī)定，同時應(yīng)建立和保存處理記錄。/24其他管理制度企業(yè)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及自身需要制定。/25記錄清單各種生產(chǎn)記錄清單應(yīng)可追溯，記錄保存期限不得少于二年。/注：配套的記錄表格內(nèi)容應(yīng)滿足相應(yīng)文件要求，企業(yè)提交質(zhì)量安全管理制度文本時應(yīng)將上述所列配套的記錄表格一并附上。其他配套記錄表格，企業(yè)應(yīng)根據(jù)文件要求制定，可不隨管理制度文本提交，后續(xù)現(xiàn)場核查時驗證。47 / 48