【正文】 省”、“市”信息匹配直銷點，直銷點系統(tǒng)管理員接到訂單提示之后下載訂單打印。b) 若配送地址在恒大樓盤，則聯(lián)系該樓盤直銷點，將訂單轉(zhuǎn)交給該直銷點，由該直銷點小區(qū)物業(yè)進行配送，訂單狀態(tài)改為“配送中”。其他配送地址則將訂單交予倉庫管理員進行出貨，倉庫管理員負(fù)責(zé)配送物流。3) 物流配送流程a) 由合同簽訂物流單位根據(jù)訂單地址進行配送，倉庫管理員將配送單交給直銷點管理員，直銷點管理員在訂單管理中上傳配送單信息。訂單狀態(tài)改為“配送中”。b) 貨品配送到達之后，用戶簽收。4) 用戶簽收付款流程用戶點擊“確認(rèn)收貨”并對貨品進行評價。集團系統(tǒng)管理員可對評價進行管理。用戶確認(rèn)收貨之后，直銷點管理員下載該訂單當(dāng)前狀態(tài)信息（若有配送，則連同物流配送單一起）交給財務(wù)進行入賬。交易結(jié)束，訂單狀態(tài)更改為“已結(jié)束”。支付寶打錢入公司賬戶。5) 退款流程用戶在訂單狀態(tài)為“已付款”時可選擇退款操作，系統(tǒng)管理員確認(rèn)之后關(guān)閉該訂單，支付寶退款至用戶賬戶。6) 退貨流程用戶在簽收之后確認(rèn)付款之前可選擇進行退貨，用戶在與客服人員聯(lián)系之后，通過物流將貨品寄回，倉庫管理員及銷售管理員確認(rèn)貨品信息后關(guān)閉該訂單，支付寶退款至用戶賬戶。l 指定直銷點系統(tǒng)管理員部分1) 訂單下載出貨直銷點系統(tǒng)管理員收到用戶訂單提醒之后15分鐘之內(nèi)進行訂單處理。若配送地址在恒大樓盤，則將訂單通過郵件或者EMS發(fā)送至該直銷點，由該直銷點安排小區(qū)物業(yè)進行配送。若為其他配送地址，將訂單下載并提交至倉庫管理員安排出貨和物流，回收物流配送單。2) 物流信息上傳收到物流配送單后，5分鐘內(nèi)將物流單號上傳到訂單信息上，將訂單狀態(tài)改為“已配送”。3) 顧客退貨倉庫管理人員檢查貨品，確認(rèn)之后倉庫入貨，將訂單交予直銷點系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員5分鐘內(nèi)在系統(tǒng)上將訂單關(guān)閉，訂單狀態(tài)改為“已退貨”，支付寶將錢退回給客戶，并打電話與客戶確認(rèn)，交易結(jié)束。4) 財務(wù)入賬交易結(jié)束之后，將該訂單當(dāng)前狀態(tài)下載（若有配送，則與物流配送單一起）交給財務(wù)進行入賬。l 倉庫管理員部分1. 出貨接收訂單自后填寫出貨單，安排出貨。若需要配送物流，則與合同簽約物流單位聯(lián)系安排物流配送。2. 配送物流填寫配貨地址，將物流配送單回收，交予直銷點系統(tǒng)管理員。3. 退貨在確認(rèn)貨品完好之后，將貨品入庫，并填寫入貨單，將留存訂單交予直銷點系統(tǒng)管理員。三、重點功能介紹1. 用戶系統(tǒng)l 用戶注冊，完善個人信息l 設(shè)定常用收貨聯(lián)系人、電話、常用收貨地址l 后臺可進行用戶信息查詢，通過各種條件篩選用戶信息，出對應(yīng)報表l 可通過后臺設(shè)定用戶權(quán)限，如普通用戶，會員，大客戶等普通用戶通過積分可升級成會員，會員等級逐步攀升，積分規(guī)則待定?！按罂蛻簟睘橥ㄟ^后臺開啟單獨權(quán)限賬號，業(yè)主及批發(fā)商等合作單位可通過該賬號擁有獨立的貨品價格及優(yōu)惠方式。2. 貨品系統(tǒng)l 可錄入并在前端顯示貨品信息，包括：貨品名稱、貨品照片、貨品價格、貨品折扣及折扣規(guī)則、貨品物流費用規(guī)則、貨品描述、貨品購買說明、貨品支付方式、貨品評價。l 可根據(jù)訂貨量自動修改價格和優(yōu)惠政策3. 訂單管理l 訂單與銷售公司匹配用戶下訂單后根據(jù)配貨地址的“省”、“市”信息匹配銷售分公司。l 訂單提醒l 訂單狀態(tài)更改，訂單狀態(tài)有“已提交未付款”、“已付款”、“配送中”、“已收貨”、“已退貨”l 訂單下載，導(dǎo)出l 訂單加入物流信息，并設(shè)置物流端口可查詢物流狀態(tài)l 訂單價格更改生成訂單之后未付款之前可更改價格。l 權(quán)限劃分：1) 集團信息技術(shù)處在線訂水系統(tǒng)管理小組系統(tǒng)管理小組領(lǐng)導(dǎo)分配一個管理賬號（超級用戶），具有最高權(quán)限。每個系統(tǒng)管理小組成員分配一個后臺管理賬號；進行賬號管理，貨品信息上傳，直銷點、省份、權(quán)限、訂單類型、大客戶賬號等相關(guān)信息維護，管理用戶評價。2) 集團領(lǐng)導(dǎo)每個集團銷售公司領(lǐng)導(dǎo)分配一個后臺管理賬號；可查詢?nèi)珖杏唵?、直銷點信息、客戶信息，出對應(yīng)報表。3) 集團片區(qū)管理員每個集團片區(qū)管理員分配一個后臺管理賬號，對該賬號分配對應(yīng)片區(qū)的省份信息，可設(shè)置多個“省”（如廣東省、福建省等）；可查詢該片區(qū)所有省市的訂單、直銷點信息、客戶信息，出對應(yīng)報表。4) 省級銷售分公司每個省級銷售分公司分配一個后臺管理賬號，對該賬號分配對應(yīng)省的市級信息，可設(shè)置多個“市”（如廣州市、中山市等）；可查詢該省市所有的訂單、直銷點信息、客戶信息，出對應(yīng)報表。5) 直銷點每個網(wǎng)上銷售指定直銷點分配一個后臺管理賬號；可查詢匹配到該直銷點的所有訂單、客戶信息，訂單處理。l 管理員添加訂單地區(qū)管理員在線下銷售時可在后臺添加訂單，通過線上進行線下訂單管理。l 訂單類型設(shè)置管理員手動添加訂單時可對訂單的類型進行設(shè)置，訂單的類型可進行管理，如“批發(fā)商”訂單、“業(yè)主”訂單；正常用戶網(wǎng)購的訂單類型即默認(rèn)為“網(wǎng)購訂單”。l 訂單分類查詢統(tǒng)計出報表分類條件多樣，可根據(jù)實際需要進行配置。4. 物流配送系統(tǒng)l 物流單號上傳，與訂單進行綁定l 物流信息查詢5. 積分系統(tǒng)積分規(guī)則待定。第五章 倉儲管理內(nèi)容一、倉庫管理制度一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料的損失，降低庫存占用資金，滿足正常經(jīng)營的需求，制定本制度。二、適用范圍適用于礦泉水集團各分公司所有倉庫，包括所有產(chǎn)品的管理三、倉庫管理職責(zé)及目標(biāo)1.高效有序地進行產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求；2.庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3.單據(jù)管理有序，登記及時、準(zhǔn)確。電腦半小時入單；4.每天早晚各盤點一次，及時查處差異，保證帳、物一致；5.及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；6.做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。四、收貨驗收1.貨物進倉，需核對訂單（日期及入庫時間）。待進倉物產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)；2.產(chǎn)品進倉，必須數(shù)目清點準(zhǔn)確；3. 對驗收不合格或有異議的產(chǎn)品，需及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，提出解決方案。五、貨物出倉1．貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認(rèn)，方可出庫。2．本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是出示銷售訂單或其他銷售部、財務(wù)共同簽署的文件；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。3．當(dāng)天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與直銷點經(jīng)理共同確認(rèn)，并由倉庫管理人員開具《出庫單》，交直銷點經(jīng)理簽字確認(rèn)，并交財務(wù)備檔。4．正常產(chǎn)品出倉，必須是合格產(chǎn)品。不得發(fā)出不合格產(chǎn)品。5．嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。若因展覽、促銷活動等確需借用，需由直銷點經(jīng)理親自簽署《出倉單》并約定歸還日期（展覽用途一般為1個自然月，促銷用途為促銷活動結(jié)束的第二天），結(jié)束后由直銷店經(jīng)理簽署《入倉單》清點后進倉。如需招待、贈送等情況，需報分公司總經(jīng)理審批，在集團備案，才能辦理出庫手續(xù)，并報財務(wù)備檔。6. 展覽和促銷活動中銷售出的商品需由直銷點經(jīng)理補簽銷售訂單。六、產(chǎn)品堆碼及庫房管理1. 倉庫應(yīng)根據(jù)經(jīng)營的需要合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識。2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，置于對應(yīng)貨物明顯位置。4.倉庫設(shè)施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃。6.嚴(yán)格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。七、安全防護1.保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。2.嚴(yán)禁將易燃易爆有毒物品帶入倉庫，嚴(yán)禁產(chǎn)品遭受陽光直照及二次污染。3.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，及時反饋直銷點經(jīng)理。4.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5.倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。八、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理管理1.單據(jù)管理日常進出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；2.電腦數(shù)據(jù)處理① 每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉(zhuǎn)入下月②當(dāng)天的進出倉數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。③暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。九、盤點及對帳1.原則上要求所有庫存物品每月至少循環(huán)一次。2.倉庫應(yīng)在財務(wù)部及直銷點的共同組織下，每季度至少組織一次全面盤點。3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作賬務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報省級分公司總經(jīng)理審批后處理，并報集團備案。若為保管責(zé)任造成實物短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4.倉庫應(yīng)及時與財務(wù)進行對帳工作，對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉庫暫以手工帳為準(zhǔn)）。發(fā)現(xiàn)對帳差異，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應(yīng)及時報告財務(wù)部門。十、呆滯、不良品處理1.倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；2.對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理；3.對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進直至處理完畢。十一、人員變動及移交1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。2.應(yīng)移交事項包括但不限于：①經(jīng)管的貨物；②單據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進事宜十二．工作流程：產(chǎn)品入庫→倉管員→入庫登記→報直銷點及財務(wù)部產(chǎn)品出庫→倉管員、直銷點銷售代表共同確認(rèn)出庫清單→倉管員確認(rèn)→報直銷點及財務(wù)登記備份二、倉庫工作管理流程流程圖見附件內(nèi)容三、倉庫管理員崗位職責(zé)崗位職責(zé)（1） 對入庫商品及時、細心驗收，按實收數(shù)簽單入庫，并對入庫后的商品負(fù)責(zé)，如有短少損失負(fù)責(zé)賠償。（2） 依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)批號進行分類，貫徹先進先出的原則。（3） 加強產(chǎn)品養(yǎng)護，注意倉庫通風(fēng)、防潮、保持貨垛整齊、防止蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€、變質(zhì)、減少損耗、防止二次污染。（4） 保持倉庫環(huán)境清潔，做到每天一小掃，每周一大掃，地上無垃圾，貨上無灰塵。（5） 每天對產(chǎn)品進行清點，帳貨相符，如有問題及時報告經(jīng)理。（6） 每周報告庫存結(jié)構(gòu)及數(shù)量一次。（7） 產(chǎn)品出庫時當(dāng)面點清，如錯發(fā)、多發(fā)造成損失負(fù)責(zé)賠償。（8） 嚴(yán)格遵守辦事處所規(guī)定的作息制度，準(zhǔn)時上下班，有病、有事須向經(jīng)理請假。日常工作（1） 上班時，檢查倉庫安全情況。（2） 巡查貨物保管情況做好出庫入庫登記臺帳。（3） 認(rèn)真核實提貨人情況。（4） 如實上報庫存情況。（5） 及時對進庫貨物按規(guī)定碼貨。（6） 下班前，檢查水電門鎖安全情況。四、倉儲用表倉儲用表見附件內(nèi)容，和銷售用表在一起。