內(nèi)控工作中存在的問題與遇到的困難-資料下載頁
2025-03-27 01:06本頁面
【正文】 制、改進方法上下功夫，通過規(guī)范工作流程、明確崗位責任、動態(tài)風險防控等措施，把對權(quán)力的制約貫穿于部門權(quán)力運行的全過程，保證各項權(quán)力規(guī)范、透明、高效運行，走出一條規(guī)范執(zhí)法、風險防范、廉潔高效“帶隊伍、抓收入、保穩(wěn)定”的新路子。(一)加強領(lǐng)導，注重引導，樹立風險自控理念。推行風險內(nèi)控信息系統(tǒng)，深化內(nèi)控機制建設(shè)，一把手必須親自掛帥、各班子分工負責、中層干部模范帶頭，分級分類指定風險防控信息員，將風險控制的觸角延伸到各個崗位和權(quán)力運行環(huán)節(jié)，實現(xiàn)風險內(nèi)控的全覆蓋和無縫隙銜接。另外，通過定期開展“遵紀守法、珍惜崗位”專題教育活動，在提高風險教育的覆蓋面和影響力的同時，不斷增強基層稅務干部的崗位風險意識，人人牢記崗位有責任、用權(quán)有風險，自覺增強法紀觀念、風險防范意識和自我保護能力。(二)梳理職權(quán)，明確崗責，完善明晰權(quán)責體系。圍繞稅收執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)的行使，按照規(guī)定的崗位職能，制定一套《風險內(nèi)控信息化建設(shè)手冊》，對每個部門、每個崗位、每個人員的工作職責、法定權(quán)限和運行流程等進行梳理，明確各自在處理有關(guān)業(yè)務時所具有的權(quán)力和責任，實現(xiàn)權(quán)力、崗位、責任、制度的有機結(jié)合，形成完備的權(quán)責體系，做到各司其職，各負其責。同時，嚴格劃分不同權(quán)力的使用范圍，建立起職權(quán)清楚、責任明確，權(quán)力運行每個環(huán)節(jié)相互配套、相互銜接、相互制約又相互制衡工作機制。(三)過程制約，全程控制，規(guī)范權(quán)力運行程序。在理順崗位責任的基礎(chǔ)上，針對不同部門的權(quán)力事項和用權(quán)方式，按照關(guān)聯(lián)制約的要求，對所有權(quán)力事項、用權(quán)方式以及每個權(quán)力事項的作用、結(jié)構(gòu)、分布和運行規(guī)律等進行認真分析，摸清權(quán)力底數(shù)，突出重點崗位、重點部位和重要環(huán)節(jié)，明晰權(quán)力運行軌跡，繪制一套流程完整、環(huán)節(jié)清晰、表述準確的崗位權(quán)力運行圖，把權(quán)力的行使過程轉(zhuǎn)變?yōu)榘戳鞒烫幚硎马椀倪^程，實行痕跡管理、過程監(jiān)控、全程控制，從而建立起崗位之間相互制約、程序之間關(guān)聯(lián)制約、部門之間聯(lián)動制約的權(quán)力運行流程。(四)排查風險，等級評估，實施動態(tài)風險管理。在開展個人風險自查的基礎(chǔ)上，采取“單位聯(lián)查、外部幫查、部門督查、組織審核”等方式，從思想道德風險、政策法規(guī)風險、業(yè)務技能風險、制度機制風險、崗位職責風險等五個方面認真分析查找風險節(jié)點，經(jīng)組織審核把關(guān)后，建立風險管理臺賬，及時予以公開。在此基礎(chǔ)上，按照權(quán)力運行頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞和危害損失程度等，對風險點進行科學合理的分級評估，對風險度進行量化、計算、排序，分別確定高、中、低風險點，便于在實際工作中實施有效的風險控制。(五)明確責任，完善措施，全面落實風險自控。根據(jù)排查出的風險點，找準問題的關(guān)鍵，以崗位責任為基點，以業(yè)務流程為主線，以制度落實為平面，采取針對性防控措施。對低風險點通過正面引導、反面警示、文化熏陶、法紀教育等，增強廉潔自律意識，筑牢思想防線。對于中等風險點則應通過加強崗位防控，實施規(guī)范化管理等形式，達到防范風險的目的。對于高風險點，重點加強流程控制，根據(jù)工作環(huán)節(jié)和業(yè)務特點，將決策與執(zhí)行、審批與復核、執(zhí)行與監(jiān)督等工作流程和職責分離，相互制約、相互監(jiān)督。更多相關(guān)文章：－ 14 －
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