k305調(diào)研問卷-采購系統(tǒng)-資料下載頁
2025-03-24 04:58本頁面
【正文】 □ 是；何時退款：□ 否；5物料檢驗不合格，退料給供應(yīng)商后，是否要對供應(yīng)商進行罰款？ □ 是；如何罰？□ 否；5退料給供應(yīng)商是否需要審批/檢驗？□ 是；哪個部門審批/檢驗：□ 否；5請描述物料收料流程：5請描述物料退料流程：對賬5采購訂單是否都需要供應(yīng)商開具發(fā)票？□ 是；□ 票到付款 □ 月結(jié)發(fā)票 天；□ 否；5公司是否有預(yù)付貨款的情況□ 是；一般預(yù)付貨款的比例是：□ 否；5公司是否允許同一供應(yīng)商，在其即是客戶同時又是供應(yīng)商的情況下，用其應(yīng)收款核銷應(yīng)付款？□ 是；有此種業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商所占比例：□ 否；60、財務(wù)部根據(jù)什么進行付款？□ 采購訂單；□ 供應(yīng)商的送貨單；□ 雙方的對賬單；□ 其它單據(jù)；6請描述財務(wù)日常付款流程如何進行？6對于物料已經(jīng)入庫但發(fā)票當月沒到的情況如何處理?6采購費用和采購費用發(fā)票在公司是如何處理的？日常使用表單6請列出本部門日常使用的表單，并請將每種類型表單附在本調(diào)研清單后，如請購單、采購訂單、收料通知單、對賬單等。6請列出本部門日常使用的報表，并請將每種類型報表附在本調(diào)研清單后。如訂單統(tǒng)計表、收料統(tǒng)計表、采購金額統(tǒng)計表等。需求6采購業(yè)務(wù)中其他需要特別說明的問題？6希望使用系統(tǒng)之后，系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵功能？流程設(shè)置方面問題請參考《K/3標準業(yè)務(wù)規(guī)程庫》 現(xiàn)行采購總體流程如何，是否符合貴公司現(xiàn)行的實際業(yè)務(wù)？□ 是□ 否改動之處：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________采購申請流程如下，是否符合貴公司實際業(yè)務(wù)？□ 是□ 否目 標處理采購申請環(huán)節(jié)的申請單錄入、審核等工作內(nèi)容業(yè)務(wù)背景根據(jù)企業(yè)的實際需要，由手工錄入采購申請單，審核確認采購申請。適用范圍采購申請?zhí)幚硇蛱栘熑尾块T責任人1采購申請錄入采購申請部門物料：計劃部計劃員IT設(shè)備：IT部錄入員其他設(shè)備：設(shè)備組錄入員2采購申請審核申請部門申請部門主管3采購申請審核事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理a.對錄入系統(tǒng)的采購申請單進行審核確認，只有確認的采購申請才會作為下采購定單的依據(jù)◆ 需要改動之處（請在下面說明）：采購訂單流程如下，是否符合貴公司實際業(yè)務(wù)？□ 是□ 否目 標業(yè)務(wù)背景適用范圍序 號1◆ 需要改動之處（請在下面說明）：采購收貨處理流程如下，是否符合貴公司實際業(yè)務(wù)？□ 是□ 否□規(guī)程目標業(yè)務(wù)背景規(guī)程適用范圍序號處理說明責任部門責任人1◆ 需要改動之處（請在下面說明）：采購?fù)素浱幚砹鞒倘缦?，是否符合貴公司實際業(yè)務(wù)？□ 是□ 否規(guī)程目標業(yè)務(wù)背景規(guī)程適用范圍序號處理說明責任部門責任人1◆ 需要改動之處（請在下面說明）：采購結(jié)算處理流程，是否符合貴公司實際業(yè)務(wù)？□ 是□ 否規(guī)程目標業(yè)務(wù)背景規(guī)程適用范圍序號處理說明責任部門責任人1◆ 需要改動之處（請在下面說明）：請準備并提供如下資料目前使用的：《物料資料表》《供應(yīng)商檔案》請?zhí)峁╇娮游臋n（EXCEL表格的形式）；未盡事宜和改進意見除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？其他？
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