【正文】 杜絕火種靠近。 7．為便于及時(shí)撲救初期火災(zāi)，生產(chǎn)車間均配置手提式干粉及泡沫滅火器。 8．消防系統(tǒng)為專用線路，雙電源供電。9．企業(yè)配有專職消防人員管理器材、統(tǒng)一處理火警。只要確保上述各項(xiàng)措施得以實(shí)施，可保證項(xiàng)目建成后，勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生的各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，可有效防止、避免或減少火災(zāi)、機(jī)械傷害等職業(yè)危害事故的發(fā)生，而且，一旦發(fā)生事故，也能及時(shí)采取有效措施，最大限度地減輕危害所帶來的損失。建議項(xiàng)目投產(chǎn)前，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)與工業(yè)衛(wèi)生教育，提高工人的安全生產(chǎn)意識(shí)。第十三章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)依托原廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，以服務(wù)生產(chǎn)、提高勞動(dòng)效率為原則。污泥資源化處理站下設(shè)主任辦公室、中心控制室、污泥化驗(yàn)室、污泥處理工段、貴金屬回收工段和污泥資源化制磚工段等，對(duì)全廠的污泥及廢渣處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行進(jìn)行管理。其組織機(jī)構(gòu)形式如圖所示：污泥處置站（廠）污泥制磚工段貴金屬回收工段維修工段脫砷工段化驗(yàn)室中心控制室辦公室1．本項(xiàng)目的擠漿提取黑液系統(tǒng)，由于擠漿設(shè)備安裝在現(xiàn)有的棉漿生產(chǎn)系統(tǒng)的精選車間(制漿車間)，新增崗位定員及擠漿設(shè)備歸屬該車間領(lǐng)導(dǎo)管理。2．本項(xiàng)目采用新的技術(shù)，生產(chǎn)出新的產(chǎn)品，擬組建單獨(dú)的車間或部門，含砷污泥分離系統(tǒng)、貴金屬回收及污泥資源化系統(tǒng)的設(shè)備和新增崗位人員進(jìn)行管理，以便于生產(chǎn)組織與生產(chǎn)運(yùn)行。生產(chǎn)人員實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，每天工作24小時(shí)，年工作日為333天。本項(xiàng)目結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，勞動(dòng)總定員為128人。所需人員均為廠內(nèi)部人員，對(duì)其進(jìn)行崗前培訓(xùn)即可上崗。本項(xiàng)目采取交鑰匙方式，其員工的技術(shù)培訓(xùn)和崗位操作由設(shè)備技術(shù)的供應(yīng)方負(fù)責(zé)培訓(xùn)，使員工熟練掌握工藝操作技術(shù)，適應(yīng)生產(chǎn)需要。第十四章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：本項(xiàng)目建設(shè)期由大冶有色公司成立工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)辦公室，直接對(duì)工程負(fù)責(zé)。為確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成，項(xiàng)目在建設(shè)過程中，建設(shè)單位要結(jié)合建設(shè)條件及項(xiàng)目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進(jìn)度，爭取早開工、早建成、早見效益。實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、對(duì)參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計(jì)劃、審計(jì)等部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理、?？顚Ｓ?。本項(xiàng)目承建單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開展工作。項(xiàng)目實(shí)施主要包括以下幾個(gè)部分：前期工作：可研編制及報(bào)批、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。規(guī)劃、設(shè)計(jì)：場區(qū)規(guī)劃、勘察和設(shè)計(jì)等。施工準(zhǔn)備：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購，非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造，落實(shí)協(xié)作關(guān)系及場區(qū)平整。土建施工：進(jìn)行總圖及建筑單體施工。設(shè)備定貨及安裝：進(jìn)行設(shè)備的購買、安裝及調(diào)試?？⒐を?yàn)收：交工驗(yàn)收，投入使用。為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)工期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度交叉，項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃如下表：序號(hào)名稱1234567891011121可行性研究報(bào)告20119161個(gè)月2施工圖設(shè)計(jì)2011102612163設(shè)備考察與定貨4土建5設(shè)備安裝6設(shè)備調(diào)試及試車第十五章 工程投資估算《投資項(xiàng)目可行性研究指南》計(jì)辦投資〔2011〕15號(hào)；《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評(píng)估指南》咨經(jīng)〔2011〕11號(hào)；《湖北武漢建筑裝飾工程綜合基價(jià)（2010）》；《湖北宜化安裝工程單位綜合基價(jià)（2010）》；《黃石市建設(shè)工程材料價(jià)格信息》。本估算范圍包括新建50000t/a污泥處理站及整個(gè)整個(gè)項(xiàng)目的土建、設(shè)備、安裝工程費(fèi)用及其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、流動(dòng)資金等。一．工程費(fèi)用 本項(xiàng)目建設(shè)投資主要包括土建費(fèi)用及購置項(xiàng)目所需的工藝設(shè)備及其他輔助設(shè)備及配套設(shè)施。 二．設(shè)備及安裝工程 本項(xiàng)目所需購置的工藝設(shè)備依據(jù)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)；設(shè)備的國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等參照2010年工信部頒發(fā)的《工業(yè)工程建設(shè)概算編制辦法及規(guī)定》編制。 三．其他費(fèi)用 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，參照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 四．預(yù)備費(fèi) ％計(jì)算；價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)國家規(guī)定，暫不考慮。（需財(cái)務(wù)分析人員進(jìn)行分析）經(jīng)估算項(xiàng)目總投資為2212萬元，其中建設(shè)投資2000萬元，建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用144萬元，流動(dòng)資金19萬元。投資構(gòu)成如下： 投資估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)一固定資產(chǎn)費(fèi)1工程費(fèi)用土建費(fèi)用工藝設(shè)備污泥干化設(shè)備551312585污泥粉碎設(shè)備25153245污泥煅燒爐255132153405含砷尾氣回收設(shè)備210154112396酸浸酸溶設(shè)備2270124108還原分離設(shè)備324515395金屬焙燒設(shè)備12288305245污泥制磚設(shè)備544122309705污水處理設(shè)備332100208460其他55352固定資產(chǎn)其他費(fèi)用5515建設(shè)單位管理費(fèi)勘測設(shè)計(jì)費(fèi)3535工程監(jiān)理費(fèi)3535工程保險(xiǎn)費(fèi)22二無形資產(chǎn)費(fèi)1土地使用費(fèi)三其他資產(chǎn)費(fèi)15生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)開辦費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)四預(yù)備費(fèi)15基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)五建設(shè)投資合計(jì)2000六建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用48比例（%）七流動(dòng)資金174八項(xiàng)目總投資2212第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1．國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財(cái)會(huì)等方面的政策、法規(guī)、規(guī)定。2．項(xiàng)目所在地有關(guān)稅收、勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定。3．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布，第三版(中國計(jì)劃出版社)。4．有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)條件。．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為1年，計(jì)算生產(chǎn)期為14年，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》中的規(guī)定，基準(zhǔn)收益率為10％。產(chǎn)品銷售收入及原材料、動(dòng)力均按不含稅價(jià)格計(jì)算。 1．產(chǎn)品銷售收入預(yù)測本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，第二年達(dá)到100％的設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品價(jià)格參照近幾年我國同類產(chǎn)品市場平均銷售價(jià)格并考慮近期變化趨勢進(jìn)行預(yù)測；根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品價(jià)格測算出計(jì)算期各年的銷售收入，由表中測算知，年平均銷售收入可達(dá)4322萬元。詳見附表4：產(chǎn)品銷售收入估算表序號(hào)化學(xué)名稱數(shù)量單價(jià)元產(chǎn)值（萬元）利潤（萬元）1三氧化二砷30001000030006002氧化鋅2080001683硫酸銅120180001961004其他金屬鹽12010000120405磚塊4千萬塊1000240 2．總成本費(fèi)用預(yù)測 (1)．原輔材料和燃料動(dòng)力原料：根據(jù)當(dāng)前市場價(jià)格并考慮其價(jià)格波動(dòng)走勢綜合考慮。動(dòng)力價(jià)格：、蒸汽160元/噸。 (2)．工資及福利 依據(jù)目前當(dāng)?shù)丶霸撈髽I(yè)職工平均工資水平，并考慮其有關(guān)法律規(guī)定的社會(huì)福利及企業(yè)職工人數(shù)(新增職工人數(shù)為50人)進(jìn)行測算，年人均工資18000元，福利及各種保險(xiǎn)暫按工資的40％計(jì)算，正常年工資總額90萬元。 (3)．折舊及攤銷 折舊暫按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定的折舊年限及殘值率進(jìn)行分類計(jì)算，殘值率按5％。設(shè)備折舊年限按14年，建筑物按20年；無形及其他資產(chǎn)攤銷按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 (4)．修理費(fèi)用 修理費(fèi)用按全年折舊費(fèi)的30％計(jì)取。 (5)．其它制造費(fèi)用及其它管理費(fèi)用 兩項(xiàng)費(fèi)用均調(diào)整為不包括已計(jì)入折舊和工資中的有關(guān)部分，％計(jì)取，正常年為65萬元，其它管理費(fèi)用按銷售收入的1％計(jì)取，正常年為43萬元。(6)．財(cái)務(wù)費(fèi)用主要指生產(chǎn)期長期借款及流動(dòng)資金借款的利息，％。 (7)．銷售費(fèi)用 ％計(jì)算，正常年為65萬元。．經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論建議 本項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益顯著，平均年可實(shí)現(xiàn)年銷售收入4222萬元、利潤總額661元、銷售稅金及附加22萬元、增值稅223萬元。％、(含1年建設(shè)期)，％、％，各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值。計(jì)算的利息備付率和償債備付率表明，還款期內(nèi)各年利息備付率大于均大于2，償債備付率均大于1，表示財(cái)務(wù)狀況較好，資產(chǎn)負(fù)債率表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)債務(wù)清償能力，無貸款償還壓力，盈虧平衡分析和敏感性分析說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 綜上所述，各項(xiàng)分析都表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，因此項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)上來看是可行的。 建議在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營管理，努力降低生產(chǎn)成本，及時(shí)了解市場，做好產(chǎn)品的銷售，嚴(yán)格控制庫存，最大限度抗御市場風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。注：本經(jīng)濟(jì)計(jì)算表格由于計(jì)算機(jī)取整問題，計(jì)算表中可能有個(gè)別數(shù)據(jù)的合計(jì)或累加等對(duì)應(yīng)關(guān)系有一定誤差，此問題不影響計(jì)算。第十七章 環(huán)境及社會(huì)效益分析環(huán)境保護(hù)對(duì)于地區(qū)或部門經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展有重要作用，固體廢棄物防治問題是環(huán)境污染防治保護(hù)工作的重中之重。本項(xiàng)目通過對(duì)含砷污泥的深度處理，不僅消除了殘留在污泥中容易被溶出的砷類化合物，而且回收了含量相對(duì)較高的有色金屬，最終將污泥資源化，降低污染物指標(biāo)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，將企業(yè)污水治理力度將進(jìn)一步增強(qiáng)，“三廢”得到綜合治理，排放物達(dá)到國家、省、市規(guī)定的要求，對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境有良好的改善。項(xiàng)目還將利用回用處理后污水，實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用，使污泥資源化，降低新鮮水的耗用，節(jié)約水資源，環(huán)境效益明顯。本項(xiàng)目通過建設(shè)一套年處理50000噸含砷污泥的裝置，不僅有效地治理含砷污染物，削減污染物排放量，降低污染物指標(biāo)，減少社會(huì)危害，極大地改善周邊區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量，保證當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷挠盟踩瑸槿嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活創(chuàng)造一個(gè)更加和諧美好的社會(huì)，為今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)良好的環(huán)境，有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，大冶有色金屬有限公司為黃石市的大型企業(yè)，其廢渣綜合處置工程，在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，可推動(dòng)全市乃至該行業(yè)固體廢棄物防治工作的開展，充分發(fā)揮示范和指導(dǎo)作用，造福區(qū)域內(nèi)的人民群眾，加速社會(huì)的全面進(jìn)步，早日實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)。項(xiàng)目的建設(shè)有著顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。61