【正文】 2003廠區(qū)道路995099504其它利用面積6000—5發(fā)展用地(綠地)59437—6廠區(qū)綠化率594377土地利用系數(shù)8項(xiàng)目建筑密度(1)廠外運(yùn)輸本項(xiàng)目外部交通條件優(yōu)越,由廠址北側(cè)錦葫路向東可達(dá)葫蘆島港,向西可接國道102線和京沈高速公路?項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要是原料(鋼板)運(yùn)入及產(chǎn)成品運(yùn)出,產(chǎn)成品14萬噸?(2)廠內(nèi)交通組織廠內(nèi)交通依生產(chǎn)流程設(shè)置,主要貨流為原料公路運(yùn)入—原料庫房—鋼結(jié)構(gòu)或彩板加工生產(chǎn)線—成品庫房—產(chǎn)成品公路運(yùn)出?本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)由錦葫路至廠區(qū)的主干路,主干路長414米,路寬10米,主干道位于龍港交警支隊(duì)?廠區(qū)辦公樓及主廠房東側(cè)?項(xiàng)目建設(shè)各廠房?庫房間支干路,支干路路寬7米,形成生產(chǎn)交通網(wǎng)絡(luò)和消防通道?(1)供電設(shè)施本項(xiàng)目生產(chǎn)用電總負(fù)荷1200KW左右,年總用電量9000000KWH左右,應(yīng)建設(shè)1000KVA變配電設(shè)施?(2)給排水設(shè)施本項(xiàng)目用水為生產(chǎn)用水和生活用水?,日耗水190噸。生活用水包括辦公樓?宿舍樓,及生產(chǎn)車間員工用水,員工用水按日均在廠區(qū)1500人,人均日耗水25L/d計(jì)算,?測算結(jié)果,廠區(qū)供水按45m3/d考慮?項(xiàng)目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點(diǎn),需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管道?廠區(qū)日排污水約32立方米左右,主要為生活用水,生活用水經(jīng)管道收集及物化處理后排入城市污水管線?按照城市排污有關(guān)規(guī)定,廠區(qū)排水實(shí)行雨污分流制,廠區(qū)總集雨量為94076立方米/年,最大日集雨量11200立方米/日左右,項(xiàng)目需分別鋪設(shè)排污排雨管道,排雨管道以地埋式或暗渠為宜?(3)供熱供暖設(shè)施廠區(qū)供暖總面積按辦公和生活建筑面積85%計(jì)算約2550平方米?車間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽,供暖供熱熱源由建設(shè)單位自備,可建設(shè)2t/H蒸汽鍋爐一座?根據(jù)葫蘆島市政府關(guān)于城區(qū)范圍禁止安裝使用2t/H以下燃煤爐的規(guī)定,項(xiàng)目需采用燃油鍋爐?(4)其它公用配套工程本項(xiàng)目需建設(shè)廠區(qū)圍護(hù)墻及廠門,圍墻總長度1900延長米,建設(shè)生產(chǎn)用地坪20000平方米?公用配套工程工程內(nèi)容及工程量表序號工程名稱單位工程量單價(元)投資(萬元)備注1配電設(shè)施KWA座10006022t/H蒸汽鍋爐M1400004設(shè)備3供水管道M4001004自來水4排水管道M750806雨污分流5生產(chǎn)地坪M220000501006廠區(qū)圍護(hù)墻及廠門M1900607廠區(qū)道路M29950120119合 計(jì)353第十章 環(huán)境?消防與安全項(xiàng)目廠址環(huán)境條件良好,對項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行無不良影響?項(xiàng)目運(yùn)行中對環(huán)境無明顯不利影響?主要污染源?污染物及處置方案為:(1)廢氣項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無大量廢氣產(chǎn)生?廠區(qū)自備燃油鍋爐可產(chǎn)生部分廢氣,對環(huán)境有一定影響,應(yīng)配套設(shè)置相應(yīng)除煙降塵設(shè)備,處理達(dá)標(biāo)后排放?(2)廢水項(xiàng)目運(yùn)行中日排放生活污水32立方米,污水不含對環(huán)境嚴(yán)重污染物質(zhì),可經(jīng)物化處理后排入近點(diǎn)城市污水干網(wǎng)?(3)固體廢棄物項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料,年生成量7000噸左右,應(yīng)通過物資回收部門回收再生利用?廠區(qū)生活垃圾集中收集,定期清運(yùn)至城市垃圾處理廠?(4)噪音項(xiàng)目為鋼板軋制加工場所,重型機(jī)械多且使用頻度大,所產(chǎn)生的噪音對周邊地區(qū)有一定影響,應(yīng)通過設(shè)置機(jī)電設(shè)備減震裝置,增加廠房隔音吸音防護(hù),建立廠區(qū)四周及道路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除?項(xiàng)目消防參照國家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJL6—87)執(zhí)行,各類防火設(shè)施按二級消防標(biāo)準(zhǔn)考慮?項(xiàng)目消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊(duì)及錦西煉化總廠?錦西化工總廠?錦西天然氣化工總廠?渤船重工集團(tuán)消防隊(duì),擁有各類消防車輛26輛,接警10分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場?項(xiàng)目消防系統(tǒng)按同一時間滅火次數(shù)為一次,滅火時間持續(xù)60分鐘計(jì)算,各消防水源端口水量為10L/S?廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通,避免貨物?車輛堵塞防火消防通道?供熱鍋爐應(yīng)使用重油或閃點(diǎn)≥60℃的柴油,油罐容積不得大于4立方米?應(yīng)設(shè)地下貯油罐,罐體加裝泄壓閥,與周邊建筑物間距不少于10米?本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中應(yīng)遵循下列有關(guān)法規(guī)及條例:《輕工業(yè)勞動保護(hù)條例》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵?防毒工作的決定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TI+3679)設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮安全防護(hù)措施,按照國家有關(guān)勞動衛(wèi)生的有關(guān)文件及規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)施工,廠內(nèi)設(shè)的男?女浴室?食堂?宿舍等,職工配備必需的工作服?鍋爐室?變電所按規(guī)定設(shè)計(jì)隔離區(qū)?操作工作嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度,先培訓(xùn)后上山崗?廠內(nèi)設(shè)置專門的勞保?安全?衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)?項(xiàng)目大型機(jī)電設(shè)備?機(jī)械設(shè)備集中設(shè)置,規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮安全防護(hù)因素,各工藝流程區(qū)分明確,場地寬敞,通視良好,并在事故多發(fā)地點(diǎn)和危險(xiǎn)地段設(shè)置警示標(biāo)志?建筑按二類防雷設(shè)防,安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置,沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω?廠房?庫房為大跨度結(jié)構(gòu),建筑材料應(yīng)符合國家頒布標(biāo)準(zhǔn),屋面設(shè)計(jì)應(yīng)分考慮地震?風(fēng)壓?雪壓因素?第十一章?組織機(jī)構(gòu)與人力資源項(xiàng)目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式進(jìn)行運(yùn)行,成立有限責(zé)任公司,設(shè)董事會?監(jiān)事會?經(jīng)理機(jī)構(gòu)?經(jīng)理機(jī)構(gòu)下設(shè)生產(chǎn)?營銷?供應(yīng)?技術(shù)?動力?安全?勞資等處室?組織機(jī)構(gòu)圖示如下:監(jiān)事會董事會總經(jīng)理廠辦勞資部動力部生產(chǎn)部技術(shù)部安全部營銷部彩板車間輕鋼結(jié)構(gòu)車間重鋼結(jié)構(gòu)車間項(xiàng)目共需人員1900人?其中:管理人員75人,技術(shù)人員160人,銷售人員50人,生產(chǎn)工人815人,安裝工人800人?人員來源:所需員工中高級管理?技術(shù)人員可在國內(nèi)?省內(nèi)招聘,一般技術(shù)和操作工人在葫蘆島市城區(qū)招聘?管理人員?技術(shù)人員及生產(chǎn)工人全部通過考試錄用,一律實(shí)行崗位聘用制?開工前2個月進(jìn)行技術(shù)及安全操作培訓(xùn),考核合格后持證上崗?第十二章 建設(shè)工期及工程進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)工期為2年,于2003年8月開工建設(shè),2005年8月交付使用,項(xiàng)目共分兩期實(shí)施?渤船重工船舶修造總公司5萬噸/年輕鋼結(jié)構(gòu)?8萬噸年重鋼結(jié)構(gòu)和1萬噸/年彩板項(xiàng)目于2003年6月立項(xiàng),進(jìn)入前期工作,項(xiàng)目總體進(jìn)度安排為:(1)前期工作階段2003年6月完成項(xiàng)目建議書編制和審批立項(xiàng)。當(dāng)年7月份完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制和報(bào)批?(2)初步設(shè)計(jì)階段2003年7月中旬完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)?(3)項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段2003年7月下旬完成廠址場地平整工作。通過招投標(biāo)選定施工單位和工程監(jiān)理單位,組織建筑材料和其它設(shè)備訂購工作?(4)建設(shè)實(shí)施階段項(xiàng)目2003年8月一期工程開工建設(shè)。2004年8月二期工程開工建設(shè)?(5)項(xiàng)目竣工及驗(yàn)收階段項(xiàng)目采取分期竣工驗(yàn)收方式,2004年8月一期工程竣工,進(jìn)行工程驗(yàn)收和試車,合格后投入試運(yùn)行?2005年8月二期工程竣工驗(yàn)收?項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表工程進(jìn)度2003年2004年2005年6781012147810145678可行性研究工程設(shè)計(jì)開工準(zhǔn)備資金籌措一期開工設(shè)備訂購設(shè)備安裝二期開工竣工驗(yàn)收第十三章 投資估算與資金籌措方案本項(xiàng)目投資估算根據(jù)國家及遼寧省工業(yè)建筑有關(guān)實(shí)物定額規(guī)范文件進(jìn)行?部分設(shè)備由國外引進(jìn),大部分為國內(nèi)采購,設(shè)備費(fèi)用按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價格計(jì)算。設(shè)備安裝費(fèi)?工器具費(fèi)均按概算指標(biāo)計(jì)算,本項(xiàng)目設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置8%平均水平計(jì)算?項(xiàng)目需申請部分銀行貸款,貸款規(guī)模6800萬元人民幣,貸款利息按年息6%考慮?貸款分兩期使用,其中一期工程貸款3000萬元,二期工程貸款3800萬元?項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)按4%安排? 估算本項(xiàng)目估算總投資15000萬元人民幣,其中固定資產(chǎn)投資12000萬元,流動資金3000萬元?總投資中,工程費(fèi)用10842萬元,其它費(fèi)用313萬元,建設(shè)期貸款利息384萬元,不可預(yù)見費(fèi)461萬元,鋪底流動資金3000萬元?項(xiàng)目分項(xiàng)投資及總投資估算見下表:工 程 費(fèi) 用 估 算 表序號工程名稱單位工程量單價(元)投資額(萬元)一土建工程 68941廠房M26000085051002庫房M21300085011053辦公樓M220008001604宿舍樓M21000600605其它附屬建筑M2200165公用配套353二設(shè)備投資40481設(shè)備購置臺套6037482設(shè)備安裝費(fèi)300合 計(jì)10842其 它 費(fèi) 用 估 算 表序號費(fèi)用名稱單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)額一其它費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)萬元工程費(fèi)用1%1002前期工作費(fèi)萬元103設(shè)計(jì)費(fèi)萬元建筑工程費(fèi)用2%1384招投標(biāo)及工程監(jiān)理費(fèi)萬元%555員工培訓(xùn)費(fèi)萬元10其它費(fèi)用總計(jì)萬元313總 投 資 估 算 表序號費(fèi)用名稱單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)投資額一工程費(fèi)用萬元108421土建工程費(fèi)用萬元68942設(shè)備購置安裝費(fèi)用萬元4048二其它費(fèi)用萬元313三不可預(yù)見費(fèi)萬元461四建設(shè)期利息萬元384五鋪底流動資金萬元3000總 投 資萬元15000本項(xiàng)目估算總投資15000萬元人民幣,資金來源分別為建筑單位自籌和申請銀行貸款?資金籌措方案為:建設(shè)單位自籌8200萬元,%。申請銀行貸款6800萬元人民幣,%?第十四章 經(jīng)濟(jì)評價本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價計(jì)算期為15年,其中包括建設(shè)期2年,投產(chǎn)生產(chǎn)期13年,項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%,第二年一期工程竣工投入生產(chǎn),輕鋼結(jié)構(gòu)和彩板生產(chǎn)負(fù)荷按50%計(jì)算?本項(xiàng)目成本估算中,生產(chǎn)原料費(fèi)按現(xiàn)行價格加到廠運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算?工資及職工福利標(biāo)準(zhǔn)按渤船重工船舶修造總公司目前平均工資水平計(jì)算?固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算:固定資產(chǎn)形成率按95%計(jì)算,凈殘值按5%計(jì)算,固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備按10年計(jì)算,廠(庫)房按20年計(jì)算,%,年折舊額為744萬元?為了便于項(xiàng)目生產(chǎn)成本估算,現(xiàn)將不同產(chǎn)品單位成本列表如下:彩色壓型鋼板單位成本構(gòu)成表單位:元/噸序號名稱單位數(shù)量單價金額備注1原材料消耗8023彩板噸170007000玻璃巖棉?苯板噸3100010232動力消耗度100電耗噸465煤耗水耗23工資及附加工人工資附加工資4企業(yè)管理費(fèi)1005車間經(jīng)費(fèi)1006折舊及大修費(fèi)折舊費(fèi)大修費(fèi)7銷售稅金8銷售費(fèi)用1509銷售成本9025輕 鋼 結(jié) 構(gòu) 成 本 構(gòu) 成 表 單位:元/噸序號名稱單位數(shù)量單價金額備注1原材料消耗3784鋼板噸32003584防腐處理2002動力消耗電耗噸10065煤耗水耗噸23工資及附加工人工資平均工資750元附加工資4企業(yè)管理費(fèi)1005車間經(jīng)費(fèi)1006折舊及大修費(fèi)折舊費(fèi)大修費(fèi)7銷售稅金8銷售費(fèi)用1509銷售成本4996測算重鋼結(jié)構(gòu)單位生產(chǎn)成本為4500元/噸?從上述產(chǎn)品單位成本可計(jì)算出,本項(xiàng)目達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行的正常年份內(nèi),總生產(chǎn)及銷售成本為70005萬元人民幣?其中輕鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)銷售成本24980萬元,彩板生產(chǎn)銷售成本9025萬元,重鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)銷售成本36000萬元?項(xiàng)目收益為產(chǎn)品銷售收入?本項(xiàng)目年產(chǎn)輕鋼結(jié)構(gòu)