【正文】 采茶工應(yīng)接受采收培訓(xùn) ，以保證鮮葉質(zhì)量和茶樹健康。 采茶工接受了采收培訓(xùn)。培訓(xùn)有計(jì)劃、有記錄。 2級 制定基于鮮葉質(zhì)量和茶樹健康管理的人工采收、機(jī)器采收和修剪的管理計(jì)劃。 提供最新的修剪及其采收和修剪周期的記錄，科學(xué)制定采摘周期、采摘標(biāo)準(zhǔn)，以符合鮮葉質(zhì)量和茶樹健康的要求。 2級 根據(jù)管理計(jì)劃適時采摘。 管理計(jì)劃應(yīng)當(dāng)保證鮮葉適時采摘，以期得到最好質(zhì)量的鮮葉并能夠按工藝要求及時加工。采摘時間還應(yīng)考慮到植保產(chǎn)品使用后的采摘間隔期。 1級 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 根據(jù)管理計(jì)劃采用正確的采摘方法。 在管理計(jì)劃中明確采摘的方法（如：手采、剪采、機(jī)采），采摘方法還應(yīng)保證茶樹健康不受影響（考慮新梢損傷和保持葉層厚度）。 2級 采茶工接受培訓(xùn)， 能夠 正確使用采摘工具、機(jī)器進(jìn)行采茶。 采茶工接受正確并安全使用工具、機(jī)器采茶的培訓(xùn)。 提供包括接受培訓(xùn)人員的名字和簽名的培訓(xùn)記錄。 2級 在管理計(jì)劃中包括維修和正確使用工具、機(jī)器的內(nèi)容。 提供采茶工具、機(jī)器維修記錄，在管理計(jì)劃中規(guī)定維修的周期，并包括正確使用工具、機(jī)器的指南。 2級 GB／ T 采收程序 GB／ T 鮮葉量器具 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 采茶涉及的 鮮葉量器具至少每年校準(zhǔn) 1次。 有專業(yè)技術(shù)人員 12個月內(nèi)的對鮮葉重量或體積量器具實(shí)施校準(zhǔn)的確認(rèn)書面記錄。 1級 茶葉加工與記錄 杭州中農(nóng)質(zhì)量認(rèn)證中心 OTRDC GAP標(biāo)準(zhǔn)對追溯的要求 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 茶葉加工廠應(yīng)進(jìn)行職業(yè)健康、安全和衛(wèi)生方面的風(fēng)險分析。 應(yīng)有 專門針對產(chǎn)品和加工單元的操作 方面的 風(fēng)險評估分析 的書面文件（定期更新并審核），包括對物理、化學(xué)和微生物污染物以及人類傳染性疾病等方面的內(nèi)容 。全部 適用。 2級 茶葉 加工操作單元 應(yīng)實(shí)施衛(wèi)生程序。 農(nóng)場負(fù)責(zé)人或其他代理人應(yīng)對所實(shí)施的茶葉加工衛(wèi)生風(fēng)險評估的結(jié)果負(fù)責(zé)。 2級 GB／ T 衛(wèi)生準(zhǔn)則 GB／ T 加工和貯存區(qū)域 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 為防止污染，加工廠設(shè)施和設(shè)備應(yīng)保持清潔。 為防止污染，加工設(shè)施和器具（即包裝線及機(jī)械、墻壁、地板、貯存區(qū)、托盤、塑料膜等）應(yīng)根據(jù)清潔計(jì)劃清潔，并保持書面記錄。全部適用。 1級 加工機(jī)器應(yīng)保持清潔，操作工人接受清潔操作培訓(xùn)。 加工操作手冊有加工機(jī)器清潔操作的內(nèi)容，對相關(guān)員工實(shí)施了培訓(xùn)。提供清潔操作和清潔檢查的記錄。 1級 清楚標(biāo)明鮮葉存放區(qū)，并定期清潔。 加工操作手冊清楚界定鮮葉存放區(qū)，執(zhí)行清潔計(jì)劃，提供近期清潔檢查記錄。 2級 廢棄鮮葉和廢棄材料存放在指定區(qū)域，隨時清理。 廢棄鮮葉和廢棄材料存放在指定區(qū)域，且隨時清潔，以防止茶葉污染。保持書面清潔記錄。 3級 避免機(jī)械潤滑劑污 染茶葉。 茶葉機(jī)械中與茶葉易接觸部位的潤滑劑（如用于輸送帶、風(fēng)扇、 CTC揉切機(jī)、以及所有加工機(jī)器和（或）設(shè)備的潤滑劑）應(yīng)是食品級的，對于 污染風(fēng)險高的區(qū)域 和（或）部位制定監(jiān)測措施。 1級 GB／ T 茶葉加工 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 應(yīng)制定 整個加工環(huán)節(jié)操作手冊，包括茶葉 加工技術(shù) 和 衛(wèi)生方面 的要求。 應(yīng)根據(jù)不同的茶葉類別（如：綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶、花茶、緊壓茶等）的工藝要求（參見附錄A），制定相應(yīng)的加工環(huán)節(jié)操作手冊。 2級 根據(jù)加工操作手冊中的要求進(jìn)行加工操作。 根據(jù)加工操作手冊的要求進(jìn)行操作，以獲得最佳質(zhì)量的產(chǎn)品。 2級 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 應(yīng) 采取措施避免 鮮葉失水，確保鮮葉最佳的物理特性。 應(yīng)根據(jù)加工操作手冊控制空氣參數(shù)，保持工藝要求的一致性，以確保終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 2級 在傳輸過程中應(yīng)保持鮮葉和制品清潔，不受污染。 工人按照加工操作手冊進(jìn)行操作，傳輸過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)有明顯的標(biāo)識提示，將污染風(fēng)險最小化。 2級 根據(jù)茶類及產(chǎn)品工藝要求控制殺青程度。 有記錄顯示殺青程度的控制符合操作手冊的要求。紅茶、白茶加工不適用。 2級 GB／ T 茶葉加工 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 發(fā)酵和干燥操作在最佳能耗和衛(wèi)生條件下進(jìn)行。 對不同季節(jié)、不同原料建立標(biāo)準(zhǔn)化的和優(yōu)化的氧化發(fā)酵參數(shù)（如：揉捻或 CTC揉切的程度、溫度、時間等）、干燥溫度（入口和出口溫度）、干燥時間，得到優(yōu)質(zhì)的終產(chǎn)品，同時優(yōu)化能源利用，保持生產(chǎn)狀態(tài)的衛(wèi)生清潔。 2級 在加工場所保持良好的工作和操作環(huán)境。 依據(jù)加工操作手冊要求保持良好加工環(huán)境（如：發(fā)酵區(qū)域充足的新鮮空氣、分級和篩分區(qū)域保持干燥且光線充足等）。 1級 在加工區(qū)域采取充分的措施避免物理危害，適用時提供員工培訓(xùn)記錄。 在加工區(qū)域采取充分的措施避免物理危害（如：塑料、金屬、玻璃、木屑），員工培訓(xùn)記錄應(yīng)包括這方面的內(nèi)容。 1級 GB／ T 茶葉加工 GB／ T 加工用水 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 蒸汽用水符合飲用水要求且清潔。 加工用水符合生活飲用水要求，蒸汽用水來源于生活飲用水。加工期間不遭受污染，蒸汽設(shè)備適當(dāng)清潔，提供清潔記錄。紅茶加工不適用。 1級 發(fā)酵用水符合飲用水要求。 近 12個月水質(zhì)分析表明發(fā)酵用水符合飲用水要求。 1級 GB／ T 質(zhì)量控制 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 應(yīng)配備茶葉感官審評和理化檢測室。茶葉審評由專業(yè)人員定期進(jìn)行。 配備了茶葉感官審評和理化檢測室，并按要求配置相應(yīng)設(shè)備。茶葉審評應(yīng)當(dāng)由有資質(zhì)的專業(yè)人員進(jìn)行，審評結(jié)果有書面記錄。 2級 應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度。 有產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度，包括檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)以及糾偏措施。全部適用。 1級 與食品安全和質(zhì)量相關(guān)的關(guān)鍵員工和（或）主管應(yīng)接受培訓(xùn)。 有證據(jù)表明主管和關(guān)鍵崗位員工接受了培訓(xùn)，具有運(yùn)用加工工藝、分級、包裝、儲藏等方面的能力和知識。2級 有產(chǎn)品貯存的管理制度。 有產(chǎn)品貯存的管理制度，有定期檢查和控制措施的記錄，如溫度、濕度、產(chǎn)品狀況、生物危害等。 1級 能源管理與記錄 杭州中農(nóng)質(zhì)量認(rèn)證中心 OTRDC GAP標(biāo)準(zhǔn)對追溯的要求 GB／ T 有效使用能源 杭州中農(nóng)質(zhì)量認(rèn)證中心 OTRDC 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)能監(jiān)控能源的使用。 有能源使用記錄。如：選擇節(jié)約能耗的設(shè)備。應(yīng)盡可能使用可再生的能源。 3級 GB／ T 能源利用 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 應(yīng)確保燃料充分燃燒。 確保燃料充分燃燒。加熱系統(tǒng)定期維護(hù)和檢測，提供相應(yīng)的記錄。 2級 茶場在高耗能環(huán)節(jié)應(yīng)采取提高能源效率利用的措施。 有證據(jù)表明在生產(chǎn)加工過程中有效的利用了能源。 2級 制定節(jié)約能源的行動計(jì)劃。 有節(jié)約能源的行動計(jì)劃，采取措施降低能源消耗，用可再生能源替代不可再生的能源。 3級 廢棄物管理與記錄 杭州中農(nóng)質(zhì)量認(rèn)證中心 OTRDC GAP標(biāo)準(zhǔn)對追溯的要求 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 所有的生產(chǎn)場所，任何可能生成廢棄物的產(chǎn)品和污染源應(yīng)經(jīng)過確認(rèn)。 應(yīng)對農(nóng)場生產(chǎn)過程中可能形成廢棄物的產(chǎn)品（如紙張、紙板、塑料、油等）和污染源（如：過多的肥料、病魚和死魚、清洗后長出的海藻等）列出清單。 2級 GB／ T 、回收與再利用 GB／ T 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 應(yīng)有書面計(jì)劃以避免或減少廢棄物和污染物的產(chǎn)生。計(jì)劃應(yīng)包括配備足夠的廢棄物處理設(shè)備 。 應(yīng)提供一個全面的、現(xiàn)行的、書面的行動計(jì)劃，包括減少廢棄物和污染的產(chǎn)生，廢棄物的回收利用等內(nèi)容?？諝?、土壤、水、噪聲、光的污染都應(yīng)考慮。 3級 GB／ T 廢棄物和污染物的處理方案 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 制定茶場內(nèi)生活垃圾處理方案。 有合適的生活垃圾處理方案，并得以實(shí)施。 2級 記錄與可追溯性 杭州中農(nóng)質(zhì)量認(rèn)證中心 OTRDC GAP標(biāo)準(zhǔn)對追溯的要求 序號 控 制 點(diǎn) 符合性要求 等級 產(chǎn)品可追溯到種植的注冊農(nóng)場（其他相關(guān)的注冊地區(qū)），且能夠從農(nóng)場追蹤到直接客戶。 有文件化的追溯體系確保注冊農(nóng)場生產(chǎn)的產(chǎn)品可追溯回農(nóng)場或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織，并由農(nóng)場追蹤到直接客戶。收獲信息應(yīng)和每一批生產(chǎn)記錄或指定生產(chǎn)者的農(nóng)場相聯(lián)系。全部適用。 1級 GB／ T 4 要求 可追溯性 GB／ T 加工 總要求 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 委托加工的，其產(chǎn)品應(yīng)具有可追溯性。 被委托的加工廠有文件化的產(chǎn)品可追溯體系。全部適用。 1級 GB／ 4 要求 記錄的保存 、 內(nèi)部檢查 /審核 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 外部檢查期間，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)能夠提供所有要求的且至少保存 2年的記錄。特殊控制點(diǎn)規(guī)定應(yīng)保存更長時間的記錄除外。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者在第一次檢查后的文件記錄至少保存 2年，法律法規(guī)和某些特殊控制點(diǎn)要求保存更長時間的記錄除外。全部適用。 1級 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織應(yīng)每年對照良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行至少一次內(nèi)部 檢查 /審核。 有書面記錄證明，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者每年對照良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，至少進(jìn)行一次內(nèi)部檢查； 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織對每一個成員每年對照良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，至少進(jìn)行一次內(nèi)部檢查，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織應(yīng)對組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次內(nèi)部審核。 應(yīng)對執(zhí)行情況進(jìn)行記錄。 1級 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 內(nèi)部檢查或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織的內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)采取了有效的整改措施。 有記錄證明農(nóng)場已制定并實(shí)施了有效的整改措施。全部適用。 1級 GB／ T 記錄的保存 、 內(nèi)部檢查 /審核 GB／ T 數(shù)據(jù)與記錄 數(shù)據(jù)保持 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 應(yīng)建立并實(shí)施必要的數(shù)據(jù)管理程序。 應(yīng)根據(jù)規(guī)模以及復(fù)雜程度，對所有與物料衡算以及可追溯性相關(guān)記錄的識別、收集、分類、備案、儲存、 維護(hù) (建立程序 )。 作為最低要求，程序應(yīng)規(guī)定數(shù)據(jù)的存放、存放期限。全部適用。 1級 記錄最少保持 3年。 所有與物料衡算以及可追溯性的記錄至少保持 3年。注冊的第一個 3年除外。 1級 記錄應(yīng)清晰。 所有記錄應(yīng)清晰、易讀。全部適用。 1級 記錄應(yīng)具有適宜的信息。 記錄應(yīng)包括： 銷售記錄：訂單、合同、發(fā)票、合格供方清單以及經(jīng)過檢查的證明； 原料及成品的庫存記錄。適用時也包括年度出庫記錄； 生產(chǎn)記錄； 訂單及銷售發(fā)票應(yīng)得到審核。全部適用。 1級 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 當(dāng)農(nóng)場采用分包方式，農(nóng)場應(yīng)提供分包方的相關(guān)信息。 分包方應(yīng)根據(jù)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)控制點(diǎn)的要求，對其為農(nóng)場提供的服務(wù)（包括 .3）進(jìn)行評估（或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者代表分包方評估），良好農(nóng)業(yè)規(guī)范外部檢查時分包方應(yīng)提供評估報告，并接受良好農(nóng)業(yè)規(guī)范檢查員對評估產(chǎn)生懷疑時的現(xiàn)場檢查。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分包方對控制點(diǎn)要求的執(zhí)行，并簽署分包方每項(xiàng)任務(wù)和季節(jié)合同執(zhí)行的評估報告。 當(dāng)分包方由經(jīng)過許可的良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估時，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者 /組織應(yīng)得到包含以下信息的報告： 進(jìn)行評估的時間； 認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱； 檢查員姓名； 分包方的具體信息； 由分包方進(jìn)行操作所對應(yīng)的控制點(diǎn)和符合性要求。 2級 GB／ 分包方 GB／ 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 應(yīng)有針對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)符合性問題的抱怨表格。 農(nóng)場能夠提供一份明確的對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)符合性問題抱怨的文件資料。全部適用。 1級 抱怨程序應(yīng)能確保這些抱怨的內(nèi)容被充分記錄、研究和跟蹤（包括采取措施的記錄）。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)按照良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)提供的產(chǎn)品或服務(wù)存在不足而接到抱怨時，所采取的相應(yīng)措施應(yīng)形成文件。全部適用。 1級 GB／ T 抱怨 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 制定保存茶葉樣品的制度，以便在產(chǎn)生抱怨時分析。 有保存茶葉樣品的制度（包括對樣品的標(biāo)識），以便在產(chǎn)生抱怨時進(jìn)行分析。樣品至少保存 1年。全部適用。 1級 GB／ 召回 /撤回程序 序號 控制點(diǎn) 符合性要求 等級 所有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)有書面的召回程序， 明確如何管理 /啟動程序從市場上召回