【導(dǎo)讀】1目的與適用范圍---------------------------------------------------8. 2引用標(biāo)準(zhǔn)及文件----------------------------------------------------8. 4質(zhì)量管理體系-----------------------------------------------------11. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)--------------------------------------------13. 職責(zé)、權(quán)限與溝通--------------------------------------------14. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-----------------------------------------------19. 與顧客有關(guān)的過程--------------------------------------------19. 生產(chǎn)和服務(wù)提供-----------------------------------------------21. 表三：工序控制辦法-----------------------------------------26. 標(biāo)識和可追溯性---------------------------------------------27. 監(jiān)視和測量裝置的控制--------------------------------------29. 8測量、分析和改進(jìn)------------------------------------------------30

　　

【正文】 且這些記錄資料必須符合行業(yè)、地方主管部門法規(guī)及承包合同要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 材料員 郭文彪 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理手冊》 條款愛護(hù)在現(xiàn)場控制下或現(xiàn)場使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 按照公司《質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊》 條款要求，對產(chǎn)品交付前的保護(hù)進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。 —— 搬運(yùn)：對特大、特重、超長的構(gòu)件或設(shè)備，易燃、易爆、有毒及貴重物資運(yùn)輸應(yīng)配備必要的設(shè)備及工具，人員經(jīng)訓(xùn)練合格，符合法規(guī)規(guī)定和公司管理制度。構(gòu)件吊裝 及現(xiàn)場水平、垂直運(yùn)輸包含在內(nèi)。 —— 包裝：建設(shè)工程成品通常不需要包裝。 —— 貯存 :材料、半成品、設(shè)備等外來物資在倉庫或施工現(xiàn)場都必須有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境和防護(hù)措施，針對不同物資保證必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞措施。 —— 對施工半成品保護(hù)：要有針對工程特點(diǎn)的防護(hù)責(zé)任制和 27 防護(hù)方法。工序交接應(yīng)包含必要的防護(hù)交接。特殊的防護(hù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求并在施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定措施。 —— 竣工驗(yàn)收期保護(hù)：定人定崗保護(hù)已完工工程，發(fā)生丟失，損壞時應(yīng)及時補(bǔ)救。 —— 產(chǎn)品在上 述任一過程中發(fā)生損壞變質(zhì)時都應(yīng)按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。 監(jiān)視和測量裝置的控制 執(zhí)行公司制訂的《計(jì)量管理制度》。 工程項(xiàng)目部要設(shè)置計(jì)量器具管理臺帳和計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，每年初填報(bào)公司工程管理部，并注明器具、設(shè)備變動流轉(zhuǎn)情況。 工程項(xiàng)目部使用計(jì)量器具必須按期送檢，檢驗(yàn)合格后才能使用。施工員、質(zhì)安員每次使用經(jīng)緯儀、平水儀應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，符合要求后才能使用，并做好記錄。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工要求確定需進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動，以及需要配備的監(jiān)視和測量裝置（見 條款），施工環(huán)境監(jiān)視和測量裝置也屬于本條款范圍。 監(jiān)視和測量裝置管理應(yīng)符合我國計(jì)量法及相關(guān)法規(guī)要求，對A、 B、 C 類設(shè)備分別按有關(guān)的管理制度執(zhí)行。對于國家沒有規(guī)定校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，項(xiàng)目部應(yīng)選擇可靠的校準(zhǔn)或檢定單位，包括該設(shè)備的生產(chǎn)廠家。 使用復(fù)雜、重要測量設(shè)備的人員必須培訓(xùn)合格。 施工現(xiàn)場傳統(tǒng)使用的監(jiān)視和測量裝置，如砼試塊模、砼坍落度筒、五米以下的鋼卷尺、檢測墻面平整度的靠尺及控制砼用水量 28 的繼電器等非強(qiáng)檢測量裝置，項(xiàng)目部應(yīng)每季用在檢定周期內(nèi)檢定合格的鋼直尺進(jìn)行 檢定并記錄，合格的可繼續(xù)使用。 測量設(shè)備長期封存后使用、降級使用、報(bào)廢、損壞后管理等都應(yīng)按公司相應(yīng)管理制度執(zhí)行。 保證監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下工作，對精密儀器應(yīng)由培訓(xùn)合格人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)要求得到保障。 工程項(xiàng)目部計(jì)量器具設(shè)置要按公司《計(jì)量管理制度》要求設(shè)置，對計(jì)量器發(fā)放、使用、維護(hù)和報(bào)廢按公司計(jì)量管理制度執(zhí)行。實(shí)行專人保管，按規(guī)定環(huán)境條件要求放置，所有經(jīng)檢定合格的儀器的記錄、合格證書必須保存作為查驗(yàn)依據(jù)，以上工作由 陳雪瑩 負(fù)責(zé)。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 按公司《質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊》 ，按規(guī)定的時間對產(chǎn)品過程能力、顧客滿意度以及其他要求的項(xiàng)目進(jìn)行測量和評價(jià)，對相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、收集、分析、匯總和溝通，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 除用操作儀器進(jìn)行的測量活動外。還包括了內(nèi)部審核、上級對下級的檢查、審核、各類質(zhì)量檢驗(yàn)等活動。 項(xiàng)目部需獲取建設(shè)單位及監(jiān)理單位的滿意度信息，在施工前、施工中和竣工驗(yàn)收后三個階段，通過各種例會、日常工作接 29 觸及 與企業(yè)的文件往來中獲取顧客信息，通過企業(yè)處理或作出應(yīng)有的反饋后再次獲取顧客滿意度的信息，以作出應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)。 按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃安排、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系要求；是否得到有效實(shí)施與保持。 采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。如項(xiàng)目承包要求完成狀況、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況、建設(shè)單位及監(jiān)理單位對項(xiàng)目管理的意見等；和通過一些特定項(xiàng)目質(zhì)量管理活動進(jìn)行監(jiān)視和測量。如實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì) 量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等，特別對糾正或糾正措施及監(jiān)測或其后的措施中的跟蹤驗(yàn)證還可用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析過程能力。 不符合項(xiàng)的控制 按公司《質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊》 ，對施工生產(chǎn)全過程中的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)定的要求。 材料員 郭文彪 負(fù)責(zé)對物料不合格品用指定區(qū)域堆放、掛標(biāo)識牌進(jìn)行隔離和標(biāo)識，并填寫“物料不合格品通知單”通知采購部門組織評審，辦理“拒收或退貨”手續(xù)。項(xiàng)目部必須確保不合格品得到識別 和控制，以防止非預(yù)期使用或交付給顧客。其中產(chǎn)品包括采購物資、顧客財(cái)產(chǎn)、半成品和成品，都應(yīng)符合這項(xiàng)總要求。 施工員 李冠標(biāo) ，質(zhì)安員 魏呈祥 負(fù)責(zé)施工過程不合格品的標(biāo)識和處置，填寫 “過程不合格品通知單”，對不合格品進(jìn)行 30 整改，返工。整改、返工完后通知質(zhì)安員進(jìn)行復(fù)檢，符合要求后進(jìn)行封閉。并把“過程不合格品通知單”報(bào)上公司工程管理部。對嚴(yán)重不合格要報(bào)上工程管理部評審、處置。 數(shù)據(jù)分析 按公司制定的《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理及應(yīng)用指南》要求，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理 體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。 工程項(xiàng)目部可以根據(jù)自己實(shí)際情況，開展數(shù)據(jù)分析工作，可采用排列圖等方法，主要對質(zhì)量起到促進(jìn)或改善作用。 如用排列圖對幾個主要分項(xiàng)工程允許偏差項(xiàng)目超過標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測點(diǎn)數(shù)進(jìn)行排列統(tǒng)計(jì)、分析，找出其原因，采取糾正措施加以克服，可使工程質(zhì)量不斷向好的方面發(fā)展，形成質(zhì)量環(huán)管理。 數(shù)據(jù)分析由資料員 劉平珍 負(fù)責(zé)。 改進(jìn) 執(zhí)行公司《質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊》 條款，持續(xù)地開展改進(jìn)活動，其中包括對施工方法和工藝、體系、管理的改進(jìn)， 不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的、滿意的工程產(chǎn)品和服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn) 按照公司要求，利用質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及內(nèi)審、管理評審和外審等活動選擇改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 31 為清除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和施工生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，項(xiàng)目部要執(zhí)行公司制定的《糾正措施程序》 項(xiàng)目經(jīng)理 梁長彬 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理和工程質(zhì)量問題采取糾正措施 ，通常需采取糾正措施的對象或現(xiàn)象有： —— 內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； —— 部門或公司領(lǐng)導(dǎo)層檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理后要求采取糾正措施時； —— 項(xiàng)目部在日常質(zhì)量管理中認(rèn)為有必要采取糾正措施； —— 發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全事故之后； —— 管理評審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施。 糾正措施的管理按 GDCHP17 執(zhí)行。為確保糾正措施的有效實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理要進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。 預(yù)防措施 為消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，項(xiàng)目部要執(zhí)行公司制定的《 預(yù)防措施程序》。 項(xiàng)目經(jīng)理 梁長彬 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和工程質(zhì)量的問題，采用預(yù)防措施，以清除潛在不合格或不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因，防止發(fā)生不合格或不合格項(xiàng)。 項(xiàng)目部應(yīng)針對下列各種情況采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。 （ a）易出質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程； （ b）過去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分部分 32 項(xiàng)工程； （ c）領(lǐng)導(dǎo)及各級部門對項(xiàng)目檢查后認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施問題； （ d）出現(xiàn)重大事故后在相似的工程部位或在其他項(xiàng)目中應(yīng)采取的預(yù)防措施； （ e）在質(zhì)量活動中出現(xiàn) 應(yīng)采取預(yù)防措施問題。 9 附加說明 本計(jì)劃附件 。 33 本計(jì)劃與質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊一并執(zhí)行，效力等同。 本計(jì)劃將隨工程施工進(jìn)度情況作出修改，修改將按 《 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 管理手冊 》 要求執(zhí)行。 本計(jì)劃發(fā)送總工程師、工程管理部。