【正文】 l 38 50元／個 電 度／群 ／度安圖縣新合鄉(xiāng)長白山蜜蜂養(yǎng)殖項目第七章項目實施進度及組織管理7．1項目實施進度 。本項目計算期11年，建設期1年，生產(chǎn)期1 0年。2004年5月39。6月 可行性研究報告編制與審批2 004年7月 ． 落實資金完成設計2004年8月～2005年7月 完成i 00個家庭蜂場建設 7．2項目組織管理 組織機構與經(jīng)營管理 為了確保項目的順利完成，達到預期目的，必須抓好項目的管理組織實施工作，在項目建設期間成立項目建設領導小組，負責項目的籌建與組織實施工作，領導小組長由新合鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長擔任，小組成員由縣養(yǎng)蜂管理站，安圖縣新合鄉(xiāng)政府，和省、州養(yǎng)蜂研究所領導擔任。項目建成后由專家組、組織驗收。交由縣養(yǎng)蜂協(xié)會和新合鄉(xiāng)蜂業(yè)分會接管運營。 ‘ 人員業(yè)務培訓 該項目管理人員和業(yè)務人員由省、州養(yǎng)蜂研究所和汪氏蜜蜂園共同組織培訓，經(jīng)勞動部門考核后方能上崗。安圖縣新合鄉(xiāng)長白山蜜蜂養(yǎng)殖項目第八章投資估算與資金籌措 8．1投資估算的編制依據(jù)及參數(shù) 設備購置費：依據(jù)現(xiàn)行市場價格及參考同類工程計算。 建筑工程費：依據(jù)《吉林省建筑工程預算定額》及同行業(yè)指標進行編制。 ’ 安裝工程費：根據(jù)設備類別按一定的比例計取，給排水管道、供熱管道、供電線路、通訊工程的安裝工程費按定額計取。 基本預備費為第一、二部分費用之和的1 0％。 8．2投資估算 ． 8．2．1固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資為355．3萬元。 8．2．2流動資金 本項目所需流動資金按分項詳細估算法計算。經(jīng)計算正常年生產(chǎn)所需流動資金為67．0萬元。 8．2．3總投資 本項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成，經(jīng)計算，本項目總投資為42 2．3萬元。詳見總投資估算表。 ● 8．3資金籌措 本項目總投資422．3萬元，其中：申請國家資金300．0萬元；農(nóng)戶自籌1 2 2．3萬元。安圖縣新合鄉(xiāng)長白山蜜蜂養(yǎng)殖項目第九章財務評價 9．1財務評價 9．1．1總成本預測 原材料：本項目所需主要原材料為飼料糖、采礎、蜜桶。經(jīng)計算正常年原材料費用為6 5．7萬元。 工資：勞動定員200人，人均5000元／年人，年工資1 00．0萬元。 燃料動力：年需電費約為0．3萬元。 其他費用：50萬元。 經(jīng)計算，本項目年總成本為2 5 3．8 7萬元，其中固定成本1 87．87元，可變成本66,0萬元。項目經(jīng)營成本2 1 8．0萬元。詳見總成本估算表。 ， 9．1．2銷售收入 蜂蜜：0．6萬元／噸，500噸／年，年收入為300萬元。 巢蜜：2元／盒，巢蜜2 5萬盒／年，年收入50萬元。 花粉：1．2萬元／噸，花粉20噸／年，年收入24萬元。 蜂蛹：3萬元／噸，蜂蛹1 0噸／年，年收入30萬元。 蜂膠：1 0萬元／噸，蜂膠1噸／年，年收入1 0萬元。 王漿：l O萬元／噸，王漿2．5噸／年，年收入2 5萬元。 本項目年總收入為439．0萬元 9．1．3損益預測 通過對項目的損益計算，年利潤總額1 8 5．1 3萬元。所得稅按0％計取。項目投資利潤率44．1％。詳見損益表。安圖縣新合鄉(xiāng)長白山蜜蜂養(yǎng)殖項目 9．1．4財務現(xiàn)金流量分析 通過對本項目全部投資現(xiàn)金流量分析，本項目所得稅前財務內部收益率為54．9％，財務凈現(xiàn)值為766．0萬元(I c=1 2％)，投資回收期2．9 1年(含建設期1年)。詳見現(xiàn)金流量分析表。 9．2財務評價結論 通過對本項目財務評價結果的分析，項目經(jīng)濟效益是較好的，投資回收期也是較短的，財務凈現(xiàn)值遠大于零，各項經(jīng)濟指標均高于行業(yè)標準，并具有一定的抗風險能力。 總之，從各項經(jīng)濟指標看，本項目在經(jīng)濟上是可行的。安圖縣新合鄉(xiāng)長白山蜜蜂養(yǎng)殖項目總投資估算表總．投資估算表單位：萬元序號 工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用 兮才固定資產(chǎn)投資第一部分：工程費用 1蜂窖 50．o 2設備 口 蜂箱一萬套 45．O 45．o 電動取漿器 10．o 小型冰柜 15．o 取膠器 10．O iO．o 取粉器 i0．O 臺基條 5．O 5。o 電動手動搖蜜機 5。o 孵化器 io．0 3購蜂群 i50．o第一部分費用合計 50．O 110．O 3lo．o第二部分：其它費用 1建設單位管理費 5。o 2前期工作費 8．O 8．o第二部分費用合計 13．o第一、二部多精明j合計 8預備費 基本預備費10％ 建設投資合計 110．O 四、流動資金 總投資合計29●吉林省工程咨詢科技公司安圖縣新合鄉(xiāng)長白山蜜蜂養(yǎng)殖項目第十章效益分析 、1 0．1生態(tài)效益 ’ ； 首先，本項目不僅利用蜜源生態(tài)，而且保護和營造蜜源生態(tài)其次，由于養(yǎng)蜂業(yè)利用自然空間，以植物開花期為資源，不僅不破壞資源和環(huán)境且還能通過蜜蜂的傳花授粉作用，提高植物的種子結實和發(fā)芽率，一從而強化生態(tài)資源，使植物更加茂盛，生態(tài)環(huán)境得到進一步改善。第三，蜜蜂作為植物與動物生態(tài)圈的重要聯(lián)結因子，有了它可大大改善生態(tài)環(huán)境。據(jù)美國聯(lián)邦調查局調查結果顯示，養(yǎng)蜂業(yè)的生態(tài)效益是直接經(jīng)濟效益的幾十倍甚至上百倍。由此，不難看出養(yǎng)蜂業(yè)的生態(tài)效益是巨大的。 1 O．2社會效益 實施本項目將有力地促進農(nóng)業(yè)結構的調整，促進“三農(nóng)問題解決的進程。項目實施達產(chǎn)達效，將會充分利用長白山自然資源，培育壯大基地規(guī)模，增強龍頭企業(yè)的輻射和帶動能力，提升蜂業(yè)的總體科技含量，進一步擴大稅源，農(nóng)民收入也由此穩(wěn)步而大幅度地提高，這將會對安圖縣建設長白山生態(tài)經(jīng)濟強縣起到極大的推動作用，進而有力地促進社會各項事業(yè)的發(fā)展。安圖縣新合鄉(xiāng)長白山蜜蜂養(yǎng)殖項目第十一章結論及建議 本項目從經(jīng)濟效益分析上看，有一定的抗風險能力，借款償還期短，有較好的還貸能力，所以從財務角度而言是完全可行性的。 本項目實施后，不僅能給農(nóng)民、企業(yè)及地方帶來可觀的經(jīng)濟效益，為地方創(chuàng)名牌，而且還將會對農(nóng)村剩余勞力就業(yè)、農(nóng)業(yè)結構調整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設“三農(nóng)問題的解決等方面產(chǎn)生積極的促進作用，進而能有效地推動社會各項事業(yè)的發(fā)展。本項目開發(fā)、利用和保護并舉，有效地保護和強化了生態(tài)環(huán)境，其價值不可限量。 1 總之，本項目實現(xiàn)了經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的合理統(tǒng)一，可行性強，是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設的好項目。 建議：由于養(yǎng)蜂是一項技術性較強的工作，應加大養(yǎng)蜂技術培訓?！?2