[工作計劃]財務(wù)科科長的職責(zé)-資料下載頁
2025-01-19 03:29本頁面
【正文】 細(xì)單等。 保管好備用金，不得挪用備用金。 每天作出收支日報表，每天下班前對現(xiàn)金、支票等進(jìn)行清點(diǎn)并交銀行出納，做到賬款相符， 收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準(zhǔn)丟失，不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù)，不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。 嚴(yán)格執(zhí)行物價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，劃價要做到準(zhǔn)確無誤。 保管好金庫鑰匙，每天下班將現(xiàn)金、收據(jù)、印章等鎖存金庫； 六、住院、門急診收費(fèi)處審核人員的職責(zé)1. 負(fù)責(zé)對收費(fèi)醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。 2. 負(fù)責(zé)對結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯誤。 3. 負(fù)責(zé)對病人費(fèi)用醫(yī)保報銷比例、自費(fèi)比例等的審核； 4. 負(fù)責(zé)病人退費(fèi)合理性的審核。 5. 根據(jù)日報表，對收費(fèi)人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進(jìn)行審核； 6. 對收費(fèi)人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進(jìn)行審核。 七、物價人員職責(zé) ，嚴(yán)格執(zhí)行政府定價。 ，及時將結(jié)果向主管院領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出整改意見及措施。 ，及時調(diào)正變動。 ，及時協(xié)調(diào)與處理，并向相關(guān)科室通報，各項工作記錄完整。 ，以適應(yīng)醫(yī)學(xué)發(fā)展的需要
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