泡沫混凝土砌塊項(xiàng)目可行性分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-18 22:27本頁(yè)面
【正文】 作業(yè)時(shí)，采取必要措施，加強(qiáng)植被保護(hù)，減少塵埃對(duì)環(huán)境污染。第七章 勞動(dòng)定員及安全生產(chǎn) 第一節(jié) 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為30人，其中行政管理人員10人，一線(xiàn)生產(chǎn)人員16人，其他人員4人。第二節(jié) 人員培訓(xùn)生產(chǎn)上崗前培訓(xùn)：招收熟練技術(shù)人才。對(duì)招收到主要崗位上的職工進(jìn)行安全常識(shí)、基礎(chǔ)知識(shí)、操作規(guī)則、生產(chǎn)要領(lǐng)等基本技能培訓(xùn)，企業(yè)統(tǒng)一安排。生產(chǎn)實(shí)踐指標(biāo)：以熟練掌握實(shí)際墻材生產(chǎn)、操作技術(shù)為主，由廠家指派技術(shù)人員跟班作業(yè)指導(dǎo)，使職工能熟練掌握技術(shù)要領(lǐng)，能自行獨(dú)立完成生產(chǎn)、銷(xiāo)售任務(wù)，產(chǎn)品合格、服務(wù)優(yōu)良。班制安排：管理人員、生產(chǎn)人員為常班制，作業(yè)班時(shí)以生產(chǎn)要求安排，實(shí)行計(jì)件工資制度。節(jié)假日占用休息時(shí)間的，由廠方視生產(chǎn)情況安排輪休。第三節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)保護(hù)措施，建立完善的安全生產(chǎn)作業(yè)管理制度。認(rèn)真做好職工的防暑降溫與防寒保暖工作。建立健全勞動(dòng)保護(hù)措施。對(duì)特殊崗位作業(yè)職工，發(fā)放工作服及手套，嚴(yán)格安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作責(zé)任制，規(guī)范安全操作規(guī)程和制定生產(chǎn)安全保護(hù)措施，做到“安全第一、預(yù)防為主”，把一切不安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。第八章 投資概算及資金籌措第一節(jié) 投資概算項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，其中：一、固定資產(chǎn)投資300萬(wàn)元：主體土建工程40萬(wàn)元：（1）坯料調(diào)制車(chē)間4萬(wàn)元；（2）產(chǎn)品成型車(chē)間6萬(wàn)元㎡；（3）養(yǎng)護(hù)車(chē)間10萬(wàn)元；（4）職工宿舍5萬(wàn)元；（5）辦公用房8萬(wàn)元；（6）食堂等設(shè)施2萬(wàn)元；（7）其他5萬(wàn)元。輔助工程設(shè)施10萬(wàn)元：（1）進(jìn)出道路7萬(wàn)元；（2）廁所3萬(wàn)元；其它投資50萬(wàn)元：其中（1）土地雜費(fèi)：20萬(wàn)元；（2）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用30萬(wàn)元。設(shè)備投入200萬(wàn)元。二、流動(dòng)資金200萬(wàn)元。第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，其主要資金來(lái)源為項(xiàng)目投資業(yè)主自籌（股份制）。200萬(wàn)元流動(dòng)資金部分，70%將申請(qǐng)銀行貸款、30%將由項(xiàng)目投資業(yè)主自籌解決。第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目年產(chǎn)泡沫混凝土砌塊5萬(wàn)m3（以2套設(shè)備計(jì)算，兩班制日生產(chǎn)200m3，年生產(chǎn)250天），出廠價(jià)280元/ m3，年銷(xiāo)售產(chǎn)值1400萬(wàn)元。成 本 概 算序號(hào)成本項(xiàng)目金 額（萬(wàn)元）備 注1原材料費(fèi)725145元/ m3（生產(chǎn)1 m3泡沫混凝土原材料成本）2人工工資5415人兩班組，折算工資為3000/月/人3提取職工福利按人工工資10%提取4流動(dòng)資金利息16%計(jì)5水電費(fèi)106設(shè)備折舊20設(shè)備按10年折舊7設(shè)備維修費(fèi)2%計(jì)8增值稅100按20元/ m39不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用1——10銷(xiāo)售費(fèi)用1——11其他費(fèi)用2——12合計(jì)187元/ m3（每m3泡沫混凝土的綜合成本）說(shuō)明：區(qū)域物價(jià)不同及配比強(qiáng)度等級(jí)不同，成本價(jià)有所差異。注：第一第二年增值稅計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本，第三年到第五年辦理免稅政策后免增值稅，成本減去20萬(wàn)元，,167元/ m3?！ ? 年 效 益 分 析序號(hào)項(xiàng) 目指 標(biāo)備 注1年產(chǎn)銷(xiāo)量（萬(wàn)立方米） 5年設(shè)計(jì)能力2出廠價(jià)（元/立方米）280參考售價(jià)3總銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）1400產(chǎn)銷(xiāo)量出廠價(jià)4總成本（萬(wàn)元）見(jiàn)上表5毛年利（萬(wàn)元）總銷(xiāo)售收入－總成本6所得稅（萬(wàn)元）毛利潤(rùn)25%7年利潤(rùn)（萬(wàn)元）毛利潤(rùn)所得稅 相 關(guān) 分 析序號(hào)項(xiàng) 目指標(biāo)備 注 1投資利潤(rùn)率（%）年利潤(rùn)247?？偼顿Y2投資利稅率（%）所得稅247。投資總額3投資回收期（年）固定資產(chǎn)投資247。毛利潤(rùn)4盈虧平衡點(diǎn)（m3）28674/23599固定費(fèi)用247。（銷(xiāo)售單價(jià)－可變成本）盈虧平衡點(diǎn)（m179。）=2000000（固定費(fèi)用:元）/（銷(xiāo)售單價(jià)每立方綜合成本）（125%）=2000000247。【（280187）（125%）】=28674（m179。）。從以上分析看，前兩年年產(chǎn)銷(xiāo)泡沫混凝土砌塊28674立方米即可實(shí)現(xiàn)收支平衡，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。后兩年年產(chǎn)銷(xiāo)泡沫混凝土砌塊23599立方米即可實(shí)現(xiàn)收支平衡，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)敏感性分析： 根據(jù)慣例，在進(jìn)行可行性分析時(shí)有必要對(duì)產(chǎn)品的敏感性進(jìn)行分析，即當(dāng)產(chǎn)品成本提高10%和產(chǎn)品售價(jià)降低10%的經(jīng)濟(jì)狀況。當(dāng)成本提高10%時(shí)，則 總成本為：（1+ 10%）=；當(dāng)產(chǎn)品售價(jià)降低10%時(shí)，則總收入為：1400萬(wàn)元（110%）=1260萬(wàn)元，= ，敏感系數(shù)為：247。=%。第十二章 評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)以上各個(gè)方面的綜合論述分析，本項(xiàng)目在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策上得到大力支持，在區(qū)域布局上合理，在技術(shù)上可行，在企業(yè)效益方面合算，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面效果十分明顯。建議總公司能予以支持，使該項(xiàng)目盡快組織實(shí)施。15
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