環(huán)境管理體系要求及使用指南理解培訓(xùn)二-黑-資料下載頁(yè)
2025-01-18 11:01本頁(yè)面
【正文】 、要點(diǎn)：相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，多種操作的記錄表達(dá)。 不符合，糾正與預(yù)防措施 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序， 用來處理實(shí)際或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a) 識(shí)別和求證不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響 b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生的原因，并采取措施以避免再度發(fā)生； c) 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的需求；實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄采取的糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相符 組織應(yīng)確保對(duì)環(huán)境管理體系文件進(jìn)行必要的更改。 理解 ： 什么是不符合？ 不符合是指未實(shí)現(xiàn)要求。要求可能是從管理體系的角度，或從環(huán)境績(jī)效的角度提出來的。當(dāng)體系的一部分未按計(jì)劃發(fā)揮功能，或未達(dá)到環(huán)境績(jī)效要求時(shí)，即被視為不符合。 不符合的情況可包括： a）體系績(jī)效 —— 未建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； —— 未規(guī)定環(huán)境管理體系所要求的職責(zé)，如實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、或應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)等； —— 定期評(píng)價(jià)法律要求合規(guī)性失效。 b）環(huán)境績(jī)效 —— 未實(shí)現(xiàn)降低能耗的指標(biāo)； —— 未按規(guī)定的日程表進(jìn)行維護(hù)； —— 背離運(yùn)行準(zhǔn)則（如允許值）。 程序要求 —— 糾正措施和預(yù)防措施的區(qū)別 —— 查清不符合或潛在不符合的原因 —— 評(píng)審、采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施 —— 跟蹤驗(yàn)證 —— 修改原有的程序 —— 記錄 —— 措施信息提交管理評(píng)審 要點(diǎn)：評(píng)審措施；引起文件（制度規(guī)范）的更改 記錄 組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)對(duì)環(huán)境管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的符合，以及所實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用于記錄的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。 組織應(yīng)保存記錄，在對(duì)其體系及自身適宜時(shí)，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 理解： 管理要求： —— 建立和保持記錄管理的文件化的程序 —— 記錄的種類 —— 規(guī)范化 —— 規(guī)定相應(yīng)的存放年限 —— 證實(shí)、可追溯性、預(yù)防和糾正措施 控制要點(diǎn) 驗(yàn)接 、 整理 、 鑒定 、 統(tǒng)計(jì) 、 保管 、 利用 、 編演 。 內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保按照計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。目的是： a) 判定環(huán)境管理體系： 1) 是否符合組織對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2) 是否得到了恰當(dāng)?shù)膶?shí)施和保持。 b) 向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 組織應(yīng)策劃、制定、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，此時(shí)，應(yīng)考慮到相關(guān)運(yùn)行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核程序，用來規(guī)定： —— 策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求； —— 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 審核員的選擇和審核的事實(shí)均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性 理解： 內(nèi)審的組織實(shí)施：確定審核目的和范圍 制定審核計(jì)劃 組成審核組 準(zhǔn)備工作文件 內(nèi)審實(shí)施過程： 召開首次會(huì)議 收集證據(jù)（審核過程） 審核發(fā)現(xiàn) 審核組溝通 召開末次會(huì)議 內(nèi)審的管理： a) PDCA控制 b)審核依據(jù) c)審核準(zhǔn)則 管理評(píng)審 最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔，對(duì)組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。應(yīng)保存管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括： a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b) 來自外部相關(guān)方的交流的信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境績(jī)效； d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； e) 糾正和預(yù)防措施的狀況； f) 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； g) 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； h) 改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的，與環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。 理解： ? 最高管理者的職責(zé)； ? 信息收集要充分； ? 評(píng)審要全面 （ 適用性 、 充分性 、 有效性 ） ； ? 指出持續(xù)改進(jìn)的方向 。 適用性：環(huán)境管理體系對(duì)客觀情況 （ 法律 、 法規(guī) 、 市場(chǎng) 、相關(guān)方的要求 ） 的適應(yīng)性 充分性：是否能充分的識(shí)別環(huán)境因素并加以控制 ， 使組織能夠滿足法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 有效性：對(duì)方針的貫徹 、 目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施 、 重大環(huán)境因素的控制 、 環(huán)境表現(xiàn)的改善 、 員工環(huán)境意識(shí)的提高 、 自我完善的機(jī)制 、 EMS的持續(xù)等的效果 控制要求： 1． 方針的適宜性 ， 目標(biāo) 、 指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 2． 內(nèi)部審核結(jié)果 3． 環(huán)境績(jī)效 4． 變化的客觀環(huán)境 5． 相關(guān)方的新的關(guān)注 總結(jié) 要素的關(guān)聯(lián)過程 記錄控制 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 文件 文件控制 不符合， 糾正措施和預(yù)防措施 運(yùn)行控制 應(yīng) 資源作用、 職責(zé)和 權(quán)限 培訓(xùn)意識(shí)和 能力 信息交流 管理評(píng)審 目標(biāo)和指標(biāo)方案 環(huán)境因素 環(huán)境方針 法律法規(guī)和其他要求
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