【正文】 其進(jìn)行識(shí)別。請(qǐng)說(shuō)出有否不符合，不符合條款，不符合事實(shí)。答。 有不符合不符合。a)識(shí)別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng),產(chǎn)品和服務(wù)中他能夠控制或者能夠施加影響的環(huán)境因素,此時(shí)應(yīng)考慮已納入計(jì)劃的或新的開發(fā),新的或修改的活動(dòng),產(chǎn)品和服務(wù)等因素。組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新.不符合事實(shí)。 去年8月的改變,未及時(shí)識(shí)別其環(huán)境因素.二、簡(jiǎn)答（3*5=15分）；答。上次審核所開具的不符合及觀察項(xiàng)的實(shí)施情況。因素識(shí)別是否及時(shí)更新,并被知曉。目標(biāo),指針及方案的實(shí)施情況法律法規(guī)是否及時(shí)更新,并被知曉。內(nèi)審及管理評(píng)審的實(shí)施情況定期檢測(cè)測(cè)量的報(bào)告的符合性評(píng)價(jià)本年度是否發(fā)生重大環(huán)境事故。，請(qǐng)寫出至少6個(gè)環(huán)境關(guān)鍵部門幾職責(zé)（如部門：生產(chǎn)部；職責(zé)：）。答。體系推進(jìn)部。。環(huán)保部。 。 。 。生產(chǎn)部。 。 。維護(hù)部。 。 。品保部。 。 。人資部。 。 。 。，采用打分法，主要關(guān)注“….頻次、后果、持續(xù)時(shí)間、費(fèi)用等…”請(qǐng)說(shuō)出是否適當(dāng)，并說(shuō)明理由。答。還需要考慮以下之問(wèn)題。法律法規(guī)及其它要求有相關(guān)規(guī)定的。改變其環(huán)境影響的難度大小。相關(guān)方的觀注程度。三、闡述題（*10=20分）（功率不小于14MW），編制檢查表。答。是否識(shí)別出相應(yīng)的環(huán)境因素,如廢氣排放?是否識(shí)別出鍋爐相關(guān)的法律法規(guī),如,鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)?是否有相關(guān)的目標(biāo),指針,方案及其實(shí)施情況紀(jì)錄?鍋爐操作工是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)的崗位培訓(xùn)?是否有鍋爐工操作證?是否有相關(guān)方投訴其附近大氣質(zhì)量?是否建立相關(guān)鍋爐的作業(yè)指導(dǎo)書?觀察及詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)操作人員是否知曉并按照指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行操作?是否有相應(yīng)的應(yīng)急程序并為現(xiàn)場(chǎng)工作人員所知曉?現(xiàn)場(chǎng)是否有逃生圖,應(yīng)急燈及相應(yīng)的消防及警報(bào)裝置等?鍋爐的年檢紀(jì)錄?大氣的檢測(cè)報(bào)告?，5月份的CODCR檢測(cè)結(jié)果為150mL/L，而標(biāo)準(zhǔn)要求為100 mL/L，請(qǐng)寫出下一步審核思路。答。從可能導(dǎo)致超標(biāo)的原因徑行分析,并詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員 人員。178。 是否為操作人員添加物料時(shí)產(chǎn)生的工作失誤?→操作人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)的崗位培訓(xùn),并確認(rèn)具備相應(yīng)的工作能力,并提供紀(jì)錄→,則進(jìn)入下關(guān)。 →否,能力,培訓(xùn)和意識(shí). 機(jī)器/設(shè)備:是否為機(jī)器失誤? →設(shè)備是否進(jìn)行定期維修保養(yǎng)?查看保養(yǎng)紀(jì)錄?178。 →,則進(jìn)入下關(guān)。 →否,監(jiān)測(cè)和測(cè)量. 物料。是否為物料添加錯(cuò)誤?→物料是否有明確的標(biāo)示已區(qū)分?178。 →,則進(jìn)入下關(guān)。 →否,文件控制. 管理。是否為現(xiàn)場(chǎng)管理混亂?178。 →是否對(duì)工作人員有明確的分工,確定個(gè)人的職責(zé)與權(quán)限,確定原物料的管控措施? →,則進(jìn)入下關(guān)。 →否,資源,作用,職責(zé)和權(quán)限. 178。 環(huán)境。五月份的不合格檢測(cè)是否已按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)繳納相關(guān)費(fèi)用?是否有相應(yīng)的改進(jìn)措施,是否實(shí)施平行檢查,發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題? →,則……。 →否,糾正措施和預(yù)防措施.危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表序號(hào)要素審核項(xiàng)目審核要點(diǎn)和方法1了解危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)概況1）與危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)負(fù)責(zé)人交談：◆ 職責(zé)是什么？◆ 危險(xiǎn)化學(xué)品種類？ Msds是否齊全？◆ 倉(cāng)庫(kù)中存放危險(xiǎn)化學(xué)品分布的情況？◆ 配備了哪些資源（人力、設(shè)備）2）現(xiàn)場(chǎng)審核：◆ 職責(zé)是否明確（與保管員交談），是否履行了自己職責(zé)。◆ 資源是否到位，是否充足？2對(duì)職業(yè)健康安全方針了解的情況1）與負(fù)責(zé)人、管理人員、保管人員交談，確認(rèn)方針已傳達(dá)到全體員工；2）相關(guān)方是如何獲取職業(yè)健康安全方針？3危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)存在哪些危險(xiǎn)源和重要危險(xiǎn)源1）查危險(xiǎn)源清單，識(shí)別是否充分；是否充分？2）查重要危險(xiǎn)源清單，評(píng)價(jià)是否客觀、科學(xué)、合理。3）危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源更新情況。4危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)管理中應(yīng)執(zhí)行哪些相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求1）查危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單（可含在總清單內(nèi)）；2）查法律法規(guī)及其他要求獲取渠道有哪些，是否按程序要求獲取相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，獲取渠道是否暢通；3）抽樣查《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，GB6944—1986《危險(xiǎn)貨物分類與品名編號(hào)》等法律法規(guī)及其他要求；4），有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)是否按計(jì)劃實(shí)施，各重要崗位的人員是否了解應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容；5），是否執(zhí)行了信息交流程序中有關(guān)法律法規(guī)的交流內(nèi)容；6）適用的法律法規(guī)的更新情況。51）是否已建立了與危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)，執(zhí)行和完成情況如何2）查職業(yè)健康安全管理方案1）查與危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)清單；2）目標(biāo)、指標(biāo)制定是否合理；3），查目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，更新情況；4）管理方案與目標(biāo)、指標(biāo)是否一致；5）管理方案內(nèi)容是否包括了措施、資金、職責(zé)、時(shí)間；6）管理方案中的相關(guān)的措施、資金、職責(zé)是否已落實(shí)；7），查方案完成情況。6查危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)的工作人員的工作能力及對(duì)本崗位的職業(yè)健康安全重要性的認(rèn)識(shí)1），詢問(wèn)危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員、保管員、司機(jī)對(duì)職業(yè)健康安全方針的認(rèn)識(shí)；2）保管員、司機(jī)的上崗證；3）查管理人員、保管員、司機(jī)對(duì)崗位職業(yè)健康安全責(zé)任的認(rèn)識(shí)；4）抽查詢問(wèn)管理人員、保管員、司機(jī)的安全知識(shí)以及通過(guò)實(shí)際（或模擬）操作或回答有關(guān)問(wèn)題，確認(rèn)其控制重要危險(xiǎn)源的技能（如詢問(wèn)有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品貯存應(yīng)注意的問(wèn)題，是否了解貯存的化學(xué)品性能，了解其滅火器方法，會(huì)使用消防器材等）。7查與危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)有關(guān)的信息交流情況1）抽查“信息交流單”2）查詢危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)有無(wú)異常情況，如有，是否已進(jìn)行交流。8查文件控制情況1）查閱受控文件清單中與危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)有關(guān)的內(nèi)容；2）抽查危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書及法律法規(guī)和其他要求是否有效受控。9查運(yùn)行控制情況，是否控制有效1）圍繞目標(biāo)、指標(biāo)、重要危險(xiǎn)源等，抽查記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察，確認(rèn)危險(xiǎn)化學(xué)品在運(yùn)輸、貯存、出入庫(kù)是否按有關(guān)要求實(shí)施；2）查記錄看是否執(zhí)行了出入庫(kù)制度；3）對(duì)于破損的盛有化學(xué)品的容器，是否按有關(guān)要求進(jìn)行了處理；4）對(duì)于過(guò)期的化學(xué)品是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處理處置；5）查對(duì)相關(guān)方的影響管理情況，如化學(xué)品的采購(gòu)、化學(xué)品外運(yùn)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域機(jī)動(dòng)車等有無(wú)管理規(guī)定？有無(wú)簽訂協(xié)議？運(yùn)輸商資質(zhì)獲取？6）查危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房：裝卸、貯存、搬運(yùn)、防火等管理制度執(zhí)行情況；7）查消防設(shè)施/器材是否按規(guī)定配備，并定期檢查或在有效期內(nèi)（查記錄）；8）查危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房是否完好（如通風(fēng)、干燥、防曬、防雨、防凍、防熱等）。儲(chǔ)存中增加應(yīng)急材料及按照msds要求進(jìn)行管理,比如溫度注：化學(xué)品應(yīng)按種類、化學(xué)性質(zhì)、補(bǔ)救方法等不同而分別貯存：1）易燃?xì)怏w如：乙炔、氫氣、硫化氫等不能與助燃?xì)怏w（氧氣）、劇毒氣體一起存放；油脂不能與氧氣一起存放；壓力容器須有壓力表、安全閥等緊急切斷裝置。2）易燃和可燃液體如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯類、油漆、煤油、松節(jié)油等不可與其他種類的化學(xué)品共同存放，如數(shù)量少允許與固體易燃物隔開后共存；夏季倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有降溫措施。3）遇水或空氣易自燃物如：鉀、鈉、電石、磷化鈣、鋅粉、鋁粉、白磷不能與其他物品共同存放。4）易燃固體如紅磷、苯、硫磺、樟腦、賽璐璐等不能與其他種類物品共同存放。9查運(yùn)行控制情況，是否控制有效5）氧化劑如過(guò)氧化物、硝酸鉀（鈉）、次氯酸鈣等不可與其他種類物品（特別是還原劑）共同存放，過(guò)氧化物應(yīng)單獨(dú)貯存有陰涼處。6）能引起燃燒的物質(zhì)，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高錳酸鉀、重硌酸鉀等不許與其他物品共存，與氧化劑也應(yīng)隔離。7）儲(chǔ)存劇毒和放射性物品的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)配備防毒器材及隔離、消防、吸收毒物的設(shè)施。8）對(duì)化驗(yàn)室貯存的物品較少時(shí)可以分類隔開后貯存。9）撲救方法不同的化學(xué)品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火災(zāi)用水撲滅，但普通泡沫不能撲滅乙醇火災(zāi)；苯可用泡沫撲滅火災(zāi)。10是否有危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備的響應(yīng)措施應(yīng)急預(yù)案1）是否建立防火安全責(zé)任制，是否按級(jí)、按區(qū)指定防火安全責(zé)任人；2）各項(xiàng)防火安全措施和制度是否得到有效貫徹，是否有防火禁煙標(biāo)識(shí)，是否劃分了禁煙區(qū)；3）暴雨、閃電、線路老化造成短路時(shí)的異常情況對(duì)策是否得到有效貫徹；4）針對(duì)火災(zāi)、爆炸而伴隨著重大職業(yè)健康安全影響，是否制定了措施并實(shí)施；5）消防設(shè)備、燈具、火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志是否明示，是否符合有關(guān)要求；6）查有關(guān)記錄，對(duì)于消防設(shè)備（如自動(dòng)監(jiān)測(cè)和火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，滅火噴淋裝置等）、避雷和通風(fēng)設(shè)備是否定期檢查維護(hù)，保持其良好運(yùn)行狀況；7）是否定期對(duì)消防應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了預(yù)演。11查危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)有關(guān)監(jiān)測(cè)的情況1）查有關(guān)記錄，危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，監(jiān)測(cè)頻次規(guī)定和要求是否已明確；2）查監(jiān)測(cè)（檢查）記錄，確認(rèn)按有關(guān)規(guī)定和程序要求進(jìn)行了例行監(jiān)測(cè)（檢查），如對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定、易分解變質(zhì)的化學(xué)品，是否定期測(cè)量溫度并做了記錄；按GB 18218—2000《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)，查看庫(kù)房存放的危險(xiǎn)是否超過(guò)（或等于）臨界量。3）查監(jiān)測(cè)（檢查）記錄，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)持續(xù)遵守法律法規(guī)的情況。12查事故、事件、糾正措施、預(yù)防措施情況1）查有關(guān)記錄，確認(rèn)有無(wú)違章事件或事故，針對(duì)發(fā)生不合格是否按程序要求及時(shí)處置；2）查采取糾正措施、預(yù)防措施記錄。14查內(nèi)審情況是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)實(shí)施了內(nèi)審？有無(wú)發(fā)現(xiàn)不符合？是否已對(duì)不符合項(xiàng)目采取糾正措施并實(shí)