【正文】 餐飲毛利計劃完成程度保證利潤增長當期實際餐飲毛利/當期計劃餐飲毛利100%越大越好綜合管理部%財務降低成本　物業(yè)部2部門向集團各單位和員工服務的滿意度集團員工對商務公司綜合部各項服務的滿意程度提高服務質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越高越好集團總經辦%顧客顧客滿意度集團總經辦負責滿意度調查表，并組織調查物業(yè)部3集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)杜絕廠內安全保衛(wèi)，維護廠內秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理集團安全保衛(wèi)不達標包括集團內財產失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內員工受傷的；廠內公共區(qū)域發(fā)生火災 的華海機械KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明華海機械總經理1利潤計劃達成率稅前利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現(xiàn)稅前實際利潤/稅前計劃利潤100%越高越好集團財務中心%財務利潤增加　華海機械總經理2應收賬款周轉天數(shù)應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好集團財務中心天財務降低成本　華海機械總經理3凈資產收益率稅前利潤總額與所有者權益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權益100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　華海機械總經理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數(shù)占當期計劃培訓項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數(shù)/當期計劃培訓項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合管理部6財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)提交的財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數(shù)財務分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　經營部1銷售計劃達成率實際銷售金額占計劃銷售金額的比率提高銷售增長實際銷售金額247。計劃銷售金額100%越大越好綜合管理部財務銷售增長　經營部2毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務利潤增加　經營部3應收賬款周轉天數(shù)應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好綜合管理部天財務降低成本　經營部4因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失加強部門管理，杜絕因工作失誤造成的金額損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部/生產部元財務降低成本　生產部1產品檢驗合格率合格產品在總產品數(shù)中的比值提高產品質量水平合格產品噸數(shù)/產品檢驗總噸數(shù)越高越好綜合管理部％內部質量控制體系建設 　生產部2質量事故損失的金額質量事故損失的金額保證產品質量,降低成本∑質量事故損失的金額越小越好綜合管理部元財務降低成本因產品返工發(fā)生的一切費用和客戶因產品質量的投訴而引發(fā)的費用生產部3生產計劃完成率實際產量占計劃產量的比率保證交貨期實際產量247。計劃產量100%越大越好綜合管理部％內部生產管理平臺建設　生產部4產品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務降低成本　生產部5噸鋼水、電、輔料消耗金額噸鋼水、電、輔料消耗金額控制單位生產成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計越低越好綜合部元財務降低成本水、電按不變價計算，其他按實際計算生產部6安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部7設備發(fā)生故障影響生產的小時數(shù)設備發(fā)生故障影響生產的小時數(shù)保證正常生產∑設備維修不及時停產小時數(shù)越小越好綜合管理部小時內部生產管理平臺建設　生產部8設備維護不達標次數(shù)生產設備和備用設備維護不達標的次數(shù)提高設備管理水平，保證設備正常運轉，確保生產正常進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好技術發(fā)展部次內部生產管理平臺建設（備機和生產使用）技術發(fā)展部1生產輔料采購不達標次數(shù)采購輔料不符合品質要求和及時性要求而被投訴的次數(shù)采購物料如何品質要求和及時性要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產部次內部提升采購管理不達標包括質量和及時性的不達標技術發(fā)展部2設備維護不達標次數(shù)生產設備和備用設備維護不達標的次數(shù)提高設備管理水平，保證設備正常運轉，確保生產正常進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產部次內部生產管理平臺建設無損失金額的產生技術發(fā)展部3生產工藝不合格被投訴的項數(shù)生產工藝不合理影響到生產的效率和產品的質量而被投訴的項數(shù)提高工藝合理性，提升生產的效率和產品質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好生產部項顧客顧客滿意度生產部門和經營部門投訴技術發(fā)展部4設備維護失誤造成的金額損失設備維護失誤造成的金額損失加強設備的維護與保養(yǎng)，使設備長周期正常運轉數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部/生產部元財務降低成本失誤：設備故障診斷不準確；備件更換、安裝發(fā)生錯誤；備件工藝設計不準確技術發(fā)展部5產品質量漏控次數(shù)因產品漏檢或線制品發(fā)現(xiàn)的質量問題加強內部品質管理，杜絕部合格產成品出廠數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導/綜合部次內部質量控制體系建設 特指內部的質量控制管理技術發(fā)展部6ISO9000內外審不達標項數(shù)ISO9000貫標不達標項數(shù)作業(yè)要求與標準符合ISO90000要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導/綜合部項內部質量控制體系建設 　棒材廠KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明棒材廠1產品合格率產品經檢驗合格符合標準的比率提高產品品質合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團企劃質管部％內部質量控制體系建設 經過質量判定原因不屬于本廠責任的除外棒材廠2噸鋼可變成本噸鋼生產所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好財務中心元財務降低成本鋼坯、油、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當調整計算價格棒材廠3生產計劃完成率生產計劃達成的情況提高生產計劃完成率實際產量/計劃產量100% 越高越好集團企劃質管部％內部生產管理平臺建設　棒材廠4產品定尺率定尺產品產量與產品產量之比提高產品定尺率定尺產品產量/產品產量100% 越高越好集團企劃質管部％內部生產管理平臺建設考核標準由集團企劃質管部根據(jù)鋼坯情況進行調整棒材廠5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推棒材廠6發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部項顧客加強分公司管理　棒材廠7因產品表面質量不合格造成的損失金額因產品表面質量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產品品質，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團企劃質管部元財務降低成本　棒材廠8員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新團隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算棒材廠9培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數(shù)占當期計劃培訓項目數(shù)的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數(shù)/當期計劃培訓項目數(shù)100%越高越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核棒材廠員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　棒材廠招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經過集團核準的各單位提交的需求表為準棒材廠行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務質量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　板材廠KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明板材廠彩圖車間1生產計劃完成率生產計劃達成的情況提高生產計劃完成率實際產量/計劃產量100% 越高越好工業(yè)園綜合部％內部生產管理平臺建設　板材廠彩圖車間2噸鋼可變成本噸鋼生產所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好工業(yè)園計財部元財務降低成本鋼板、油漆、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當調整計算價格板材廠彩圖車間3產品合格率產品經檢驗合格符合標準的比率提高產品品質合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團企劃質管部％內部質量控制體系建設 經過質量判定原因不屬于本廠責任的除外板材廠彩圖車間4因產品表面質量不合格造成的損失金額因產品表面質量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產品品質，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團企劃質管部元財務降低成本