【正文】 編制依據(jù) 水利部水總（ 2022） 116 號(hào)文頒發(fā)的《水利建筑工程慨算定額》； 水利部水總（ 2022） 389 號(hào)文頒發(fā)的《水利水電建筑工程補(bǔ)充慨算定額》； 水利部水總 (2022)116 號(hào)文頒發(fā)的《水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》； 云水規(guī)計(jì)（ 2022） 116 號(hào)文及相關(guān)定額編制； 國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn) 《 水 利 工 程 工 程 量 清 單 計(jì) 價(jià) 規(guī) 范 》（ GB505012022） 取費(fèi) 人工費(fèi) : 工長(zhǎng) 元 /工時(shí)，高級(jí)工 元 /工時(shí)，中級(jí)工 元 /工時(shí)， 初級(jí)工 元 /工時(shí)，機(jī)械工 元 /工時(shí) 。 其它直接費(fèi) ： 計(jì)算基礎(chǔ)為直接費(fèi)，建筑工程費(fèi)率為 2%。 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi) ：現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)率見(jiàn) 表 71。 云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 30 表 71 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)率 表 序號(hào) 工程類別 計(jì)算基礎(chǔ) 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)（ %） 1 土方工程 直接費(fèi) 9 2 石方工程 直接費(fèi) 9 3 混凝土工程 直接費(fèi) 8 4 模板 工程 直接費(fèi) 8 5 其它工程 直接費(fèi) 7 6 鉆孔灌漿工程 直接費(fèi) 7 間接費(fèi) ： 間接費(fèi)費(fèi)率 見(jiàn)表 72。 表 72 間接 費(fèi)費(fèi)率表 序號(hào) 工程類別 計(jì)算基礎(chǔ) 間接費(fèi) （ %） 1 土方工程 直接工程費(fèi) 9 2 石方工程 直接工程費(fèi) 9 3 混凝土工程 直接工程費(fèi) 5 4 模板 工程 直接費(fèi)工程 6 5 其它工程 直接費(fèi)工程 7 6 鉆孔灌漿工程 直接費(fèi)工程 7 風(fēng)水電費(fèi)：風(fēng) 元 /m水 元 /m電 元 /。 主要 材料價(jià)：砂 65 元 /m碎石 65 元 /m塊石 45 元 /m水泥 360 元 /t、 汽油 8300 元 /t、 柴油 7300 元 /t。 企業(yè)（計(jì)劃）利潤(rùn) ： 7%。 稅金 ： %。 主要工程詳細(xì)概算 主要工程詳細(xì)概算見(jiàn)表 73。 云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 31 表 73 主要工程詳細(xì)概算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià) (元 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 備注 一 實(shí)驗(yàn)室、催產(chǎn)孵化車間、倉(cāng) 庫(kù) m2 600 1 毛石基礎(chǔ)等 m3 2 墻體 m3 3 地面 m2 4 門窗 m2 5 屋架 榀 6 隔熱彩板瓦 m2 7 檁條等 t 8 墻面抹灰 m2 9 帖地磚 m2 10 水電 照明 項(xiàng) 1 112300 二 養(yǎng)殖池、魚種培育池、沉淀 池、注水渠、排水渠 1 開(kāi)挖土方 m3 29000 含砂卵石， 淤泥開(kāi)挖 2 漿砌石基礎(chǔ) m3 7800 3 漿砌石擋墻 m3 5400 4 C15 砼 m3 3750 5 M10 砂漿抹面 m2 13560 6 橋面 C20 砼 m3 14 7 鋼筋制安 t 7200 8 橋墩 漿砌石基礎(chǔ) m3 67 140 9 防滲膜鋪設(shè) m2 47400 魚池底部 防滲 云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 32 第 八 章 環(huán)境保護(hù) 與 節(jié)能減排 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目沒(méi)有污染源，因此不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中無(wú)污染，投入運(yùn)營(yíng)后污染源主要來(lái)自生活垃圾和生活污水，養(yǎng)殖用水經(jīng)沉淀后排放。生活污水通過(guò)采用預(yù)埋污水收集網(wǎng)，實(shí)行雨污分流，生活污水集中后經(jīng)生化池處理達(dá)標(biāo)后 排放，固體垃圾及時(shí)清運(yùn)入附近垃圾廠處理。 病死魚挖坑掩埋。 節(jié)能節(jié)水 本項(xiàng)目耗能量不大，但從保護(hù)資源的角度考慮，養(yǎng)魚池水源應(yīng)盡量少用多增氧，少利用地下水，以便更好的保護(hù)地下水資源。 建筑物的設(shè)計(jì)和建造執(zhí)行建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，采用節(jié)能型建筑結(jié)構(gòu)、材料、器具和產(chǎn)品。 配電與照明方面，低壓配電系統(tǒng)選擇的電纜、電線截面不得低于設(shè)計(jì)值，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)對(duì)其截面和每芯導(dǎo)體電阻值進(jìn)行取樣送檢。每芯導(dǎo)體電阻值應(yīng)符合規(guī)定。在公用部位安裝節(jié)能燈和聲、光控感應(yīng)燈具等。 節(jié)水工作涉及到給水排水系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)從給水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上限 制超壓出流的產(chǎn)生，同時(shí)還應(yīng)合理配置節(jié)水器具等硬件云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 33 設(shè)施，只有這樣才能獲得最大的節(jié)水效果，另外在供水和用水處安裝節(jié)水型水箱、節(jié)水龍頭、節(jié)水馬桶等節(jié)水設(shè)備。 選用技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、自動(dòng)化程度高、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的 儀器設(shè)備，減少耗能量，降低排放量。 云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 34 第 九 章 項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目法人 項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人制，對(duì)項(xiàng)目申報(bào) 、 施工質(zhì)量、資金管理及項(xiàng)目建成后的運(yùn)行總負(fù)責(zé)。項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行由云南省農(nóng)業(yè)廳負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 組織機(jī)構(gòu) 為保證項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行，提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目 人 、 財(cái) 、 物協(xié)調(diào)，監(jiān)督各項(xiàng)工作落實(shí)與實(shí)施。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專項(xiàng)管理，并由審計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員 組長(zhǎng)：石振宇（總經(jīng)理） 副組長(zhǎng)：劉建魁（場(chǎng)長(zhǎng)） 成 員：李文龍 韓振東 朱傳霞 為了進(jìn)一步搞好項(xiàng)目建設(shè)，在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室。 主 任：劉建魁 云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 35 副主任：韓振東 成 員：朱傳霞 張 智 資金管理 嚴(yán)格按照項(xiàng)目專項(xiàng)資金計(jì)劃支配資金，在銀行設(shè)立建設(shè)資金專用帳戶，建立財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)追蹤記錄檔案，確保資金專款專用。根據(jù)要求項(xiàng)目資金使用實(shí)行報(bào)賬制。 項(xiàng)目運(yùn)行 會(huì)澤縣鱘魚繁殖基地，在行政上隸屬云南省阿穆?tīng)桏\魚養(yǎng)殖有限公司，會(huì)澤縣鱘魚繁殖基地領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行競(jìng)騁上崗，設(shè)主任1 名，副主任 1 名。工作人員 10 名，下設(shè)科研部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、后勤部。全員實(shí)行聘任合同制，以便進(jìn)一步激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性，使繁育基地始終處于最佳運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。 項(xiàng)目運(yùn)行的主要職能： 項(xiàng)目投產(chǎn) 后 ，以企業(yè)帶動(dòng)、輻射貧困地區(qū)，可使廣大貧困農(nóng)（漁）民掌握鱘魚類養(yǎng)殖技術(shù)，穩(wěn)定增加貧困戶收入，較大地改善當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)供應(yīng)及勞動(dòng)從業(yè)狀況。 項(xiàng)目將建成以鱘魚為主的名特優(yōu)魚類生產(chǎn)、科研、技術(shù)服務(wù)與推廣、魚病監(jiān)測(cè) 與防治、新品種引進(jìn)開(kāi)發(fā)、原種保護(hù)等為一體的西南地區(qū)最大的冷水魚繁育基地，為云南及周邊地區(qū)提供名優(yōu)苗種和技術(shù)服務(wù)。從而促進(jìn)地區(qū)漁業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的調(diào)整，豐富市場(chǎng)，滿足人民生活水平不斷提高的市場(chǎng)需要。 云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 36 固定資產(chǎn)管理 項(xiàng)目建成后，新增固定資產(chǎn)歸屬云南 阿穆?tīng)桏\ 魚 養(yǎng)殖有限公司，建立固定資產(chǎn)使用卡，由財(cái)物部門專人 、 專項(xiàng)管理。 項(xiàng)目實(shí)施 土建工程： 根據(jù) 2022 年 2 月 21 日發(fā)布的《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定》，本項(xiàng)目土建工程的實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、催產(chǎn)孵化室、魚池工程等大于規(guī)定的 200 萬(wàn)元，因此項(xiàng)目土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。 項(xiàng)目建設(shè)單位采用評(píng)估方式，擇優(yōu)選擇土建工程設(shè)計(jì)及施工單位，項(xiàng)目單位與設(shè)計(jì)、施工單位采用合同制管理，使土建工程在保證質(zhì)量的前提下如期完成。 儀器設(shè)備： 根據(jù) 2022 年 2 月 21 日發(fā)布的《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定》的規(guī)定，儀器設(shè)備采購(gòu)在 100 萬(wàn)元以上的，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。本項(xiàng)目購(gòu)置儀器設(shè)備 8 臺(tái)（套）合計(jì)金額為 萬(wàn)元，小于規(guī)定的 100 萬(wàn)元，故不實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。采取廠家報(bào)價(jià)與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比后擇優(yōu)選購(gòu)。 云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 37 第 十 章 效益及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增鱘魚苗生產(chǎn)能力 500～ 2022 萬(wàn)尾；可年新 增產(chǎn)鱘魚子醬 10000～ 20220 公斤，出口創(chuàng)匯 1000～ 2022 萬(wàn)美元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 ％，稅后凈現(xiàn)值 384 萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，稅后投資回收期 年。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析具有較好經(jīng)濟(jì)效益。 社會(huì)效益 工程完工后，可建成優(yōu)質(zhì)魚苗繁育基地面積 60 畝，新增優(yōu)質(zhì)冷水魚集約化養(yǎng)殖水面 50 畝。本項(xiàng)目建成后，每年可向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)冷水魚苗 500～ 2022 萬(wàn)尾，優(yōu)質(zhì)鱘魚 150 噸，推廣鱘魚養(yǎng)殖技術(shù)，培訓(xùn)農(nóng)戶 500 戶 ， 帶動(dòng)農(nóng)民流水養(yǎng)殖 500 畝，間接效益 8000 萬(wàn)元，同時(shí)可以有效地轉(zhuǎn)化農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 ，為農(nóng)民創(chuàng)造新的就業(yè)崗位。 對(duì)保持魚類資源的多樣性、實(shí)現(xiàn)人與自然友好共存的和諧社會(huì)，具有深遠(yuǎn)的歷史意義和現(xiàn)實(shí)意見(jiàn)。 項(xiàng)目以“公司 +基地 +農(nóng)戶”形式，開(kāi)展鱘魚類養(yǎng)殖示范，培訓(xùn)農(nóng)（漁）民鱘魚的養(yǎng)殖技術(shù)，并回收鱘魚類成魚產(chǎn)品，部分加工上市，包裝形成“無(wú)公害鱘魚”品牌 ,銷往國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，“公司+基地 +農(nóng)戶”經(jīng)營(yíng)模式 ,可提高貧困戶在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的組織化程云南省會(huì)澤縣 鱘 魚苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目 初步設(shè)計(jì) 云南省農(nóng)牧工程設(shè)計(jì)研究院 38 度和養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 鱘魚的苗種市場(chǎng)幾乎覆蓋全國(guó)二十幾個(gè)省市自治區(qū)，每年苗種的需求量在 3000～ 5000 萬(wàn)尾之間，而且隨著養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，其苗種的需求也 在不斷增加，最終將達(dá)到 5000 萬(wàn)尾到 億尾之間。鑒于本公司鱘魚苗種的質(zhì)量和信譽(yù)可與野生的相匹敵，我們完全有理由相信我們的市場(chǎng)份額可達(dá)到半壁江山即每年銷售量可達(dá)到 5000 萬(wàn)尾。魚苗銷售輻射到貴州、四川、北京、廣東、福建、重慶、湖北、湖南、安徽、山東、江蘇等省市自治區(qū)。 因?yàn)槭袌?chǎng)需求量大，所以本項(xiàng)目無(wú)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。