【正文】 入達 億元，比 2022年增長了 ％。 到 2022 年市場規(guī)模將達 億元。 因此，隨著本項目運營的完善，可能還會增加比例。 項目的廣告收入大體可以分為 以下幾方面： a）、直接廣告位收入 b）、商家活動信息發(fā)布廣告收入（前期 采用 置頂、加黑、套紅收費，后期可采用全部收費；而排位、加黑、套紅可采 用競價形式收費） c）、商家報價信息發(fā)布廣告收入（ 前期可采用 置頂、加黑、 套紅收費，后期采用競價形式） d）、商家商鋪 廣告收入 （ 此廣告相當(dāng)于 商家快捷通道，進入后 就 是商家 商鋪， 按商家的廣告位收入 ） e）、聯(lián)合活動 廣告收入 （不定期聯(lián)合商家 .， 針對新注冊及會員搞聯(lián)合活動 .） f）、特別推薦（競價廣告位） g）、其他廣告（具體欄目排行競價、郵件列表廣告等） 游戲收入 基于移動智能設(shè)備的虛擬城市項目創(chuàng)業(yè)計劃書 23 游戲收入在本項目收入中占 5%左右， 游戲運營商的利益是直接與電信和 ISP 相聯(lián)系的。網(wǎng)絡(luò)游戲可以使 消費者長時間的停留在網(wǎng)上，如果能與接入運營商達成較好的協(xié)議，應(yīng) 該會為游戲商帶來巨大的收入。 另外與移動騰訊業(yè)務(wù)合作，也會帶來很大 收益，如 移動短信息業(yè)務(wù)和手機無線上網(wǎng)新游戲網(wǎng)站 ， 他們定下的目標是一年 4000 萬。 本項目在力求與合作商合作的基礎(chǔ)上，實行以下幾方面游戲收入： a)、 游戲消費者游戲下載收入 （與游戲軟件提供商進行分成） 。 b）、游戲中的虛擬物品交易收入（ 可以通過充值形式 收費，或通過買賣游戲卡形式收費） ，和虛擬物品的提供商在利潤上進行分成 。 c）、可通過移動通道，與移動合作可進行分 成 的形式收取流量費。 短信收入 短信收入 在本項目收入中占 10%左右，大致可 從以下渠道收費： a）、 通過 用戶訂閱的商品信息 收費 。 b）、用戶推薦產(chǎn)品給 其他用戶 ，通過短信收費 。 c）、前期商家的產(chǎn)品定購信息（后期進行傭金提成及團購） 。 d)、短信競拍、競猜產(chǎn)品活動（后期將開設(shè)此欄目頻道） 會員年費收入 會員年費收入在本項目收入中占 15%20%， 會員制分為申請式會員和邀請式會員。運營初期主要通過短信發(fā)放邀請方式吸收 有潛力 會員加入，后期主要通過申請方式吸收商 業(yè)類 、娛樂類和普通消費群 。對于 商業(yè)類 的申請加入，需要經(jīng)過 后臺 的審核，達到標準后，歡迎 整個 企業(yè) 體系 加入。 加入 會員 的 企業(yè) 商、 娛樂 商根據(jù)其 使用功能不同，可以開通各項功能性地圖，如商業(yè)類城市地圖，娛樂類城市 地圖， 旅游 生活學(xué)習(xí)類 地圖等。各類以地圖為基礎(chǔ)的虛擬城市開通，依據(jù)項目功能與城市不同分別定價。另一種按 客戶 整體情況 不同 分為 VIP 會員和普通會員，項目運營 初期，只收取基本的年費： VIP 會員 開通全程服務(wù) 收取 1000— 2022 元 /年 的年費。有一定基礎(chǔ) 后 ，當(dāng) 項目 達到了一定的 普遍率 ，有了一定的 使用 量以后，相關(guān)費用將進行調(diào)整，基本費用（年費）， 可 增加到 2022— 3000 元 （不定）。 套餐制 收入 套餐制收入在本項目收入中占 1015%左右， 套餐制分為固定套餐和自主式定制套餐，有客戶根據(jù)自己的實際情況選擇。享受套餐的用 戶必須注冊為 套餐 會員，會員價 按每月計，包月費 隨 功能的不同價格可以不等。 固定套餐價格表 62： 基于移動智能設(shè)備的虛擬城市項目創(chuàng)業(yè)計劃書 24 表 62 自主式套餐 收入 自主式套餐收入在本項目收入中占 10%左右， 顧客申請為會員后，可以通過短信或網(wǎng)站進行制定 自主式 個性化 套餐 。 如會員要去上海城市旅游一星期 ， 那么會員可以指定 虛擬城市為 上海的旅游類地圖， 只包一星期的套餐。 此個性套餐可以提供當(dāng)?shù)芈糜吸c的天氣狀況，近期旅游人數(shù)密集情況，以及各項旅游有關(guān)的活動，提供實時有效的旅游指數(shù)等。此套餐 以天數(shù)定價，以每天 收取 34元 。項目運營成熟后將作適當(dāng)調(diào)整。 電子商務(wù)的 虛擬中介 收入 電子商務(wù)的 虛擬中介收入在本項目收入中占 20%左右， 在我們的虛擬城市的 第二層次地圖虛擬街道中將有一些標志性建筑，提供基本 中介機構(gòu) 功能如跳蚤市場、信息發(fā)布中心。這樣，將建成一個基于真實地圖的信息中心，在這些信息中心里，可以發(fā)布和獲取二手交易、租房、尋人交游等各類實用信息。 此類功能可以實現(xiàn) B2C 的電子商務(wù)模式來贏利 。 七、預(yù)算成本及盈利 基于該項目功能的多樣化，我們準備分布進行實施和完善，第一階段主要實現(xiàn)其商業(yè)功 能，如地圖導(dǎo)航、上網(wǎng) 資訊 定制、移動電子商務(wù)等；第二階段在第一階段實現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)上 追加投入，開發(fā)完善其娛樂功能如：基于地圖的資訊互動與共享、角色扮演型虛擬體驗等。 第三階段對前面兩階段的各種功能進行總體的完善，使各方面的功能更完善，頁面更真實， 套餐 價格 功能詳細介紹 套餐 A 20 元 /月 提供特定功能的城市地圖（即提供商業(yè)類 或者旅游類 或娛樂生活等），可 自由漫游三層試圖，提供一些 最 基礎(chǔ)的信息如（天氣預(yù)報等） 套餐 B 30 元 /月 在套餐 A 的基礎(chǔ)上提供特定功能性的 信息（ 如可訂閱自己感興趣的各類商務(wù)資訊， 娛樂類新游戲下載 資訊等 ） 套餐 C 40 元 /月 提供各項功能切換的城市地圖 ， 在套餐 B 的基礎(chǔ)上提供特定功能性的 信息 ，支持虛擬物品，可進行網(wǎng)上 購物 套餐 D 50 元 /月 在套餐 C 的基礎(chǔ)上提供的功能外，可以 開展即時通訊功能，進行個人信息發(fā)布，可獲取二手交易、租房、尋人交游等各類實用信息 基于移動智能設(shè)備的虛擬城市項目創(chuàng)業(yè)計劃書 25 追求盈利最大化。 項目實施時間進度圖 （圖 71） 圖 71 （一）第一階段 該階段是資金投入的主要時期。其主要成本支出可以分為固定資產(chǎn)的投入、商務(wù)功能平臺建設(shè)支出、市場開發(fā)費用支出三類。固定資產(chǎn)投入主要包 括辦公場地的租用、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的租用費和電腦等。商務(wù)功能平臺建設(shè)支出主要是為實現(xiàn)地圖導(dǎo)航、上網(wǎng) 資訊 定制、移動電子商務(wù)等商務(wù)功能而進行研發(fā)支出。市場開發(fā)費用支出主要是指為開拓終端消費客戶而支出的各類廣告費用等。其中人員主要包括技術(shù)開發(fā)人員、市場開拓人員、美工人員等。 第一階段主要目標： 1．實現(xiàn)平臺注冊會員 50萬人，日瀏覽在線 ID突破 3WID，即實現(xiàn)在線正常人數(shù)為 3000人的目標。 ，采用“核心城市代理”的策略，從學(xué)校，到社區(qū)活動；集團公司合作普及各地市級城市地方代理的開展。以年輕群體為主 。 ，實現(xiàn)代理收費制，及商用會員收費制。至階段末，實現(xiàn)日常辦公開支自保。 在第一階段初期，為大力推廣市場和快速形成客戶群，我們還考慮推出各項優(yōu)惠措施，如新增會員可試用兩個月，以贈送功能服務(wù)為主，后幾個月適量收取使用費等。 （二） 第二階段 隨著客戶群體的不斷增加，為保障設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的質(zhì)量。對于設(shè)備的2 年 1 年 2 年 第三階段 第一階段 整體進度 時間段 5 年 第二階段 基于移動智能設(shè)備的虛擬城市項目創(chuàng)業(yè)計劃書 26 升級和服務(wù)器容量的擴充，在第一階段基礎(chǔ)上，需要進一步加大資金投入。同時為實現(xiàn)基于地圖資訊的互動和共享等功能，也需要加大對服務(wù)技術(shù)研發(fā)經(jīng)費的投入。具體的投入情況要以第一階段實施后的市場評 估分析來確定。 第二階段實施的主要目標： 1．整體目標實現(xiàn)收回成本，約 100萬元。 2．注冊會員達到或突破 300萬人，以實現(xiàn)日 IP訪問量突破 100萬個 IP，在線人數(shù)達到或突破 5000人。 3．實現(xiàn)與商家互動，達成戰(zhàn)略合作，互利共贏。 4．在 SP 3G行業(yè)上，傳統(tǒng)市場上力求實現(xiàn)代理業(yè)務(wù)的開展，如，授權(quán)合作等 具體涉及點及份額預(yù)測如下： 1）、會員收費（ 20%） a）、普通會員收費 b）、 VIP 會員收費 2）、廣告收入（ 10%） a）、直接廣告位收入 b）、商家活動信息發(fā)布廣告收入（前期置頂、加黑、套紅收費，后 期可采用全部收費，而排位、加黑、套紅可才用競價形式收費） c）、商家報價信息發(fā)布廣告收入（置頂、加黑、套紅收費，后期采用競價形式） d）、商家商鋪（商家快捷通道，進入后是商家商鋪，） e）、聯(lián)合活動（不定期聯(lián)合商家 . 針對新注冊及會員搞聯(lián)合活動 .） f）、特別推薦（競價廣告位） g）、其他廣告（具體欄目排行競價、郵件列表廣告等） 3）、短信收入（ 10%） a）、用戶訂閱的商品信息 b）、用戶推薦產(chǎn)品與其他用戶 c）、前期商家的產(chǎn)品定購信息（后期進行傭金提成及團購） d)、短信競拍、競猜產(chǎn)品活動（后期將開設(shè)此 欄目頻道） 4）、專題活動收入（ 55%） 商家促銷 ,及合作 ,及聯(lián)合活動。 5）、其他收入（ 5%） 基于移動智能設(shè)備的虛擬城市項目創(chuàng)業(yè)計劃書 27 其他收入包括未發(fā)掘收入來源及上面未羅列的次要收入（如與媒體合作收入等）。 （三）第三階段長遠目標 1．實現(xiàn)年均創(chuàng)收 300~500 萬元。 2．實現(xiàn)商業(yè)互動及功能互動，手機生產(chǎn)商關(guān)注并綁定功能軟件。 3．注冊會員突破 1000 萬人，全國區(qū)域化運營。 4．實現(xiàn)年均創(chuàng)收 1000~1500 萬元，實現(xiàn)翻一翻。 5．加強以平臺為基礎(chǔ)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)會運營。 6．涉及到傳統(tǒng)行業(yè)以互動平臺為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化市場運營為輔。 7．加強知名品牌 合作及融資渠道。 8．實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)會運營后，細分門戶，化整體為專一。 （三） 投資現(xiàn)金流量分析 基于上述三個階段預(yù)測發(fā)展，以下主要以第一階段做 投資現(xiàn)金流量分析。 人員支出是按一般的專業(yè)技術(shù)人員的平均工資來計算，商務(wù)支出是按湖州的平均物價來計算的，具體的項目支出如下表 （ 72） 所示： 項目名稱 主管經(jīng)理 技術(shù)人員 信息人員 市場人員 備注（年薪制） 工 資 高級管理 2 人 4 萬 /人 /年 (均 ) 高級技術(shù)人員 8 人 3 萬 /人 /年 (均 ) 市場開發(fā) 5 人 2 萬 /人 /年 (均 ) 普通職員 2 人 2 萬 /人 /年 (均 ) 固定資產(chǎn) 辦公場地租金 80~100 平方米 10 萬 /年 服務(wù)器租金 3G 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺 10 萬 /年 電腦及相關(guān)設(shè)備 10 臺電腦等 12 萬元 其他設(shè)備 辦公桌椅等 2 萬元 流動資金 20 萬元 合計 100 萬元 表 72 基于移動智能設(shè)備的虛擬城市項目創(chuàng)業(yè)計劃書 28 投資現(xiàn)金流量表 （表 73） （ 以萬元計算） 序號 項目 合計 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 1 客戶數(shù)量（萬人） 1200 20 30 150 300 700 2 現(xiàn)金流入 3 綜合服務(wù)收入 3940 40 100 400 1000 2400 4 回收固定資產(chǎn)殘值 5 回收流動資金 20 20 6 流入小計 40 100 400 1000 7 人員工資 46 8 固定資產(chǎn)及租金 114 34 20 20 20 20 9 流動資金 20 20 10 綜合服務(wù)成本 1470 20 50 100 300 1000 11 稅金（ 33%） 12 流出小計 120 13 凈現(xiàn)金流量（萬元） 80 14 累計現(xiàn)金流量（萬元） 80 15 折現(xiàn)系數(shù) 20% 1 16 凈現(xiàn)值（萬元） 80 17 累計凈現(xiàn)值（萬元） 80 18 靜態(tài)投資回收期限 靜態(tài)投資回收期限 =2+80/==2 年零 6 個月 19 動態(tài)投資回收期限 動態(tài)投資回收期限 =2+80/==2 年零 8 個月 結(jié)論：項目靜態(tài)投資回收期為 30 個月，動態(tài)投資回收期為 32 個月 。 說明： 1．客戶容量按計劃設(shè)計，第一年 20 萬人，第二年增加到 50 萬人，第三年增加到 200萬人，第四年增加到 500 萬人，第五年增加到 1200 萬人。 2．綜合服務(wù)收入以客戶 容量基數(shù)的 2 倍來預(yù)算。即第一年客戶容量為 20 萬人，綜合服務(wù)收入為 40 萬元。 基于移動智能設(shè)備的虛擬城市項目創(chuàng)業(yè)計劃書 29 3．人員工資以 2022 年為基數(shù)，每年遞增 20%。 4．綜合服務(wù)成本按客戶容量基數(shù)來預(yù)算。第一、二年為客戶容量基數(shù)的 100%，第三年為客戶容量基數(shù)的 50%，第四年為客戶容量基數(shù)的 60%，第五年為客戶容量基數(shù)的%。 5．稅金只考慮了企業(yè)所得稅，并按年收入 33%。 八、風(fēng)險的預(yù)測與規(guī)避 雖然虛擬城市項目在同類競爭者中具有其不可比擬的優(yōu)勢，但是由于這是一個新項目 ,在前期 開發(fā)以及市場推廣等方面 存在著 一些 不足之處 ，面臨著各種風(fēng)險 ： （ 1）戰(zhàn)略風(fēng)險。 戰(zhàn)略方向的確定能從全局上把握該