【正文】 知識(shí)，參加相關(guān)培訓(xùn)和考核，達(dá)到崗位任職能力的要求。（4）對(duì)不符合質(zhì)量體系文件規(guī)定的行為和方法有權(quán)予以制止，并拒絕與其工作過程銜接，同時(shí)有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問題。 質(zhì)量體系各部門質(zhì)量職責(zé)（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中職責(zé)范圍內(nèi)程序文件和支持性文件的策劃，組織編制與實(shí)施。（2） 對(duì)質(zhì)量體系文件中授權(quán)執(zhí)行的條款實(shí)施監(jiān)督與檢查。（3）負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)與考核。（4）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件中規(guī)定由本部門執(zhí)行的條款，獨(dú)立行使職責(zé)范圍內(nèi)規(guī)定的職權(quán)。（5）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、落實(shí)。（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍產(chǎn)品質(zhì)量信息的匯集分析、反饋處理等工作。（7）負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理和實(shí)施過程中的不合格或潛在的不合格的原因進(jìn)行分析，制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施。（8）負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行質(zhì)量職責(zé)。（9）有權(quán)向廠（公司）提出滿足質(zhì)量要求的資源配備。 質(zhì)管科職責(zé)（1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)具體組織壓力容器制造質(zhì)量體系的建立，運(yùn)轉(zhuǎn)、評(píng)審、改進(jìn)等工作；負(fù)責(zé)貫徹國家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。（2）負(fù)責(zé)壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)的編制、修改、發(fā)放、宣貫及換版等工作。（3）負(fù)責(zé)對(duì)國家安全監(jiān)察及產(chǎn)品技術(shù)監(jiān)督提出問題組織整改，整改情況經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后上報(bào)。（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的匯集、分析和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。（5）對(duì)許可證進(jìn)行有效管理，按時(shí)申報(bào)換證申請(qǐng)及其他上報(bào)的相關(guān)資料。 檢驗(yàn)科質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)壓力容器制造全過程質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。（2）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、計(jì)量、探傷、理化、計(jì)量等管理工作。（3）負(fù)責(zé)不合格品的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)顧客反饋意見及售后服務(wù)等工作。（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠文件的編制及發(fā)放工作。 技術(shù)科質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)工藝工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制、工裝設(shè)計(jì)等工作。（2）負(fù)責(zé)技術(shù)文件及檔案的管理。（3）負(fù)責(zé)焊工、焊接工藝評(píng)定及焊接試驗(yàn)室的管理工作。（4）負(fù)責(zé)各類人員的培訓(xùn)工作。 供銷科質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)和選擇供方，建立并保存合格供方檔案，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。（2）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品編制采購文件，并在受控狀態(tài)下組織實(shí)施，對(duì)采購的不合格產(chǎn)品承擔(dān)責(zé)任。（3）負(fù)責(zé)原材料及外購件的保管和發(fā)放；負(fù)責(zé)焊材的貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收。（4）負(fù)責(zé)簽訂產(chǎn)品銷售合同，并主持組織合同評(píng)審。（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的防護(hù)工作，直到需方收貨。（6）組織有關(guān)部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。（7）負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)顧客反饋信息的收集工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。（8）負(fù)責(zé)成品庫的管理。 生產(chǎn)科質(zhì)量職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的生產(chǎn)環(huán)境和定置管理實(shí)施監(jiān)督檢查。（2）負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，保證均衡生產(chǎn)。（3）負(fù)責(zé)本單位對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)各單位組織上和技術(shù)上的接口，確保在受控狀態(tài)下組織生產(chǎn)。（4）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。（5）負(fù)責(zé)員工上崗前安全培訓(xùn)，定期組織安全檢查，不定期召開安全分析會(huì)，防止安全事故發(fā)生。（6）負(fù)責(zé)全工廠（公司）機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備管理、能源動(dòng)力供應(yīng)、通訊設(shè)施管理和安全管理。（7）編制設(shè)備維修計(jì)劃并保證落實(shí)。（8）負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、電力設(shè)施和通訊設(shè)施的故障排除、使用監(jiān)督工作。（9）進(jìn)行設(shè)備狀況及生產(chǎn)能力評(píng)審，具體負(fù)責(zé)新購設(shè)備的選型和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試，做好操作培訓(xùn)工作。（10）負(fù)責(zé)與供電部門的聯(lián)系，保障生產(chǎn)用電正常供應(yīng)。（11）負(fù)責(zé)工裝的管理；4 管理評(píng)審 總則（經(jīng)理）每年（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月）至少要主持一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)工廠（公司）質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。，由廠長（經(jīng)理）決定增加評(píng)審的頻次：（1）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時(shí)；（3）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；（4）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；（5）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；（6）廠長（經(jīng)理）認(rèn)為有必要時(shí)。評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：（1）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核等的結(jié)果；（2）顧客反饋，包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；（3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果；（4）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性；（5）以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；（6）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；（7）有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。除上述輸入外，工廠（公司）可將從市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供方等獲得的信息納入管理評(píng)審。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的輸入資料，資料要完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施：（1）質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施；（2）產(chǎn)品改進(jìn)的決定措施，以及對(duì)目前產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；（3）資源需求；（4）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。在每次評(píng)審后，質(zhì)管科根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求形成管理評(píng)審報(bào)告。有關(guān)單位對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)管科對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向廠長（經(jīng)理）報(bào)告。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。管理評(píng)審活動(dòng)具體按《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》XXXXX廠(公司)質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)第5章文件及資料控制修改狀態(tài)0共2頁第 2 頁1 目的 對(duì)工廠（公司）質(zhì)量體系所要求的文件及資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為有效版本。2 范圍適用于壓力容器制造質(zhì)量體系所要求的文件及產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)等有關(guān)文件及資料的控制。3 總則（工廠）公司參照GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合工廠（公司）的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以確保壓力容器制造質(zhì)量體系有效運(yùn)行。質(zhì)量體系文件包括：（1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（2）質(zhì)量手冊(cè)；（3）質(zhì)量體系中所要求形成文件的程序，為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所必須的文件。（4）質(zhì)量體系中所要求的記錄，以及為證實(shí)過程、產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性及滿足可追溯性要求所建立的記錄。文件可采用任何形式或類型的媒體，可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它們的組合。 4 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定工廠（公司）質(zhì)量體系的文件，其內(nèi)容包括：，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；，見程序文件及管理制度匯編；。5 文件控制質(zhì)量體系所要求的文件應(yīng)予以控制，文件控制是指對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程活動(dòng)的管理。具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 文件控制的職責(zé)和權(quán)限（1）質(zhì)管科負(fù)責(zé)管理性文件的控制和管理；（2）技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理；（3）各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)文件的識(shí)別和保管。 文件控制的內(nèi)容（1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；（2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；（5）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；（6）確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制質(zhì)量體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，記錄控制是指對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄控制的職責(zé)和權(quán)限（1）質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄；（2）各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄；（3）檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄；（4）各部門主管副廠長（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管部門編制的質(zhì)量記錄格式。 記錄控制的內(nèi)容工廠（公司）對(duì)壓力容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有質(zhì)量記錄及GB/T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的以下記錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理：（1）壓力容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中，質(zhì)量控制點(diǎn)所要求的質(zhì)量記錄、報(bào)告等。（2）對(duì)供方及分包方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施記錄；（3）產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括批準(zhǔn)報(bào)廢的記錄；（4）質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果；（5）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄（特別是特殊工種人員）。 記錄控制要求（1）質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；（2）質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理，按時(shí)歸檔；（3）質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；（4）質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù)；（5）質(zhì)量記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，對(duì)過期的質(zhì)量記錄，經(jīng)形成記錄部門批準(zhǔn)后可辦理銷毀手續(xù)。6 相關(guān)文件《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》XXXXX廠(公司)質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)第7章設(shè)計(jì)控制修改狀態(tài)0共1頁第 1 頁本單位未取得D級(jí)（第一、二類壓力容器）設(shè)計(jì)行政許可，設(shè)計(jì)控制在工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)中設(shè)置了圖樣審核控制環(huán)節(jié)，具體見工藝質(zhì)量控制。（對(duì)具有壓力設(shè)計(jì)行政許可的單位可注明以下內(nèi)容）本單位具有D級(jí)壓力容器設(shè)計(jì)行政許可資格，設(shè)計(jì)質(zhì)量控制部分見《壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)》。XXXXX廠(公司)質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)第9章工藝質(zhì)量控制修改狀態(tài)0共4頁第 2 頁1 目的對(duì)壓力容器的制造工藝文件進(jìn)行控制，對(duì)工藝文件的編制、審核、實(shí)施管理及工藝裝備的設(shè)計(jì)和制造等做出規(guī)定，滿足合同及顧客要求。2 適用范圍適用于開發(fā)壓力容器新產(chǎn)品的試制和壓力容器產(chǎn)品的改進(jìn)活動(dòng)及顧客委托的非標(biāo)壓力容器加工制造中工藝的實(shí)施。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查、工藝裝備的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)和工藝裝備的制造。4 控制要求工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)圖樣審核、工藝文件、工藝實(shí)施、工藝裝備4個(gè)環(huán)節(jié)12個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行控制。，以保證圖樣符合規(guī)定。、焊接責(zé)任師、材料責(zé)任師、檢驗(yàn)責(zé)任師參加，應(yīng)當(dāng)有審圖記錄備查。（1）通用工藝守則是某一專業(yè)共同遵守的通用工藝操作規(guī)程，由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。（2）新產(chǎn)品制造工藝方案的制定由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。（3）產(chǎn)品綜合卡由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核。（4）組裝卡，主要受壓元件制造卡由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核。（5）產(chǎn)品排板圖由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核。（6）工裝、模具設(shè)計(jì)圖樣由工藝人員繪制，工藝責(zé)任師審核。（7）壓力容器材料表由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核。（1）工藝文件必須依據(jù)《容規(guī)》、GB150、產(chǎn)品施工圖，技術(shù)協(xié)議書中顧客的特殊要求，本單位的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求編制。（2）工廠（公司）生產(chǎn)的壓力容器產(chǎn)品均以三卡(綜合卡,組裝卡,制造卡)一圖(產(chǎn)品排板圖 )的形式編制壓力容器產(chǎn)品工藝文件，主要受壓元件必須一件一卡, 特殊工序如焊接、熱處理、無損檢測(cè)等按各自質(zhì)控系統(tǒng)的規(guī)定執(zhí)行。（3）產(chǎn)品排板圖應(yīng)根據(jù)采購材料的具體情況編制，其內(nèi)容應(yīng)齊全、完整。（4）所有工藝文件均應(yīng)有編制、審核人簽字（通用工藝守則及新產(chǎn)品制造等方案還應(yīng)有質(zhì)保師批準(zhǔn)），并注明日期。工藝責(zé)任師應(yīng)負(fù)責(zé)建立工藝文件臺(tái)賬，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)發(fā)放工作。發(fā)放到班組，應(yīng)有登記簽署，如果所發(fā)文件是修改件，應(yīng)負(fù)責(zé)收回舊件。產(chǎn)品竣工后, 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收回整理匯總交檔案室保存。班組使用的工藝卡是和質(zhì)量檢驗(yàn)卡合二為一的制造卡，技術(shù)科復(fù)制發(fā)放至生產(chǎn)車間，車間發(fā)到班組后，自領(lǐng)料第一道工序開始流轉(zhuǎn)，每道工序完工后，操作者自檢合格并在制造卡上簽名和日期，交專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)后，檢驗(yàn)員簽名和日期后方可向下工序流轉(zhuǎn)，保證制造卡和工件同步運(yùn)行，檢驗(yàn)員在產(chǎn)品完工后交檢驗(yàn)科，檢驗(yàn)科整理后交檔案室保存。其傳遞過程如下圖: 技術(shù)科車間班組檢驗(yàn)科檔案室 工藝文件的修改在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序遺漏，材料不足,技術(shù)要求不清, 材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時(shí)向工藝責(zé)任師反饋，由工藝責(zé)任師按規(guī)定的程序修改工藝,并按原文件發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件，班組無權(quán)修改工藝.工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)的法規(guī),在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品加工制造必須嚴(yán)格執(zhí)行，技術(shù)科應(yīng)按《工藝管理制度》的規(guī)定, 組織有關(guān)部門進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入獎(jiǎng)懲制度中。、夾具、模具及一些非標(biāo)裝備。，工藝責(zé)任師應(yīng)進(jìn)行審核。，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。、調(diào)試、驗(yàn)證，由工藝責(zé)任師和檢驗(yàn)人員以及使用部門共同進(jìn)行。5 新工藝的試驗(yàn)、驗(yàn)收、實(shí)施按新工藝試驗(yàn)研究辦法的規(guī)定執(zhí)行。6 相關(guān)文件 （1）《壓力容器圖樣審核制度》 （2）《工藝文件的編制審批制度》 （3）《工藝文件的管理制度》 （4）《產(chǎn)品制造編號(hào)、零件編號(hào)管理制度》 （5）《材料消耗工藝定額管理制度》 （6）《工藝質(zhì)量信息反饋制度》 （7）《工藝裝備管理制度》XXXXX廠(公司)質(zhì) 量 手 冊(cè)章節(jié)號(hào)第9章工藝質(zhì)量控制修改狀態(tài)0共4頁第 4 頁審核工藝性審核有效性通用工藝守則批準(zhǔn)工藝方案制定審批工藝規(guī)程編制產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)任務(wù)書審批審批工藝驗(yàn)證審核工