【導讀】3.熟悉系統(tǒng)的操作方式。5.了解系統(tǒng)上線的步驟及導入程序。1.供應商料件價格管理。提供請購分購管理。5.提供四種采購預計進貨報表。6.供應廠商進貨評核。1.提高料件采購流程的效率與正確性。2.降低生產(chǎn)停工待料的異常發(fā)生。3.加強供應商的評核管理提升采購質量。4.采購異常管理有助于降低成本。系統(tǒng)架構-系統(tǒng)主畫面。錄入核價單、錄入詢價單。錄入進貨單、錄入退貨單。驗退件退回明細表。供應商供貨明細表。供應商評估供應商評級、供應商ABC分析表。重新計算采購已交量、更新供應商月統(tǒng)計信息、結束采購單。基本信息規(guī)劃采購人員、供應商、單據(jù)性質。期初余額導入未結案采購單、品號供應商信息輸入。工單管理應付賬款。1.采購廠商、委外廠商的編碼原則應分開。供應商編碼注意事項。碼號共有11碼,年碼數(shù)及流水數(shù)的位