【正文】 起重機操作員、叉車駕駛員必須經過崗前培訓合格，取得安監(jiān)部門的特種作業(yè)許可證后，方能上崗操作。(6)其它勞動安全措施保證生產車間良好的采光和照明是防止發(fā)生安全事故的重要措施，根據國家有關設計規(guī)范進行建筑物的采光和照明設計，生產車間照明采用鹵素燈。 (7)防暑降溫車間工人作業(yè)點和臨時休息處，采用工業(yè)壁扇或崗位式軸流風機降溫。建筑設計時充分考慮自然通風效果和建筑隔熱效果。(8)噪聲控制選用低噪聲節(jié)能工藝設備和輔助設備，如風機選用時注意選用同類型的節(jié)能低噪產品，安裝時配減振座架，減少噪聲與振動對工作環(huán)境的影響。(9)給水衛(wèi)生車間及食堂內設電熱水器，為職工提供開水。水質符合現行生活飲用水標準。(10)勞動安全衛(wèi)生管理措施按國家有關規(guī)定，工業(yè)企業(yè)應設置勞動安全衛(wèi)生管理機構，它的基本任務是組織、落實、監(jiān)督本企業(yè)的勞動安全衛(wèi)生工作。本項目勞動安全衛(wèi)生工作設專職人員1人，其職責是負責本項目環(huán)保與勞動安全衛(wèi)生設施的維護保養(yǎng)和操作運行工作，實行崗位責任制，把勞動安全衛(wèi)生工作落到實處。各車間設兼職安全員負責本車間的勞動安全衛(wèi)生工作。企業(yè)定期向生產職工發(fā)放勞保用品，建立正常的醫(yī)療保健制度，職工定期查體。 預期效果及評價 本項目采用可靠、先進的工藝和設備,各專業(yè)設計中嚴格執(zhí)行有關規(guī)范中勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生的規(guī)定要求,對影響勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生消防的因素,均采用了切實可行的防范措施,預期在正常情況下,能保證安全生產和達到工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準的要求. 消 防本項目遵循“預防為主，防消結合”的方針，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全適用，技術先進，經濟合理。本設計主要依據為：GBJ1687《建筑設計防火規(guī)范》(2001年版)及GB500842001《建筑滅火器配置設計規(guī)范》。車間廠房四周均設有消防通道。主車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m。 建筑防火車間廠房為耐火等級三級的工業(yè)廠房，生產火災危險性分類為丙類。建筑物間按規(guī)范要求設置防火間距，充分考慮防火技術措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。 室外消防根據“建筑設計防火規(guī)范”要求，室外消防用水量為108m3/s，同一時間火災次數為一次，火災延續(xù)時間為3小時，每次滅火所需水量為324m3。本項目采用生產、生活、消防合并的給水系統，消防供水設備為全自動恒壓、變量供水設備。消防供水設備設于消防水泵房(半地下式)臨時加壓供給，消防水泵房室外設有鋼筋混凝土消防水池(V=500m3)，發(fā)生火災時，啟動消防泵，從消防水池取水加壓，供給廠區(qū)內各建筑消防用水，消防車也可從消防水池取水滅火。本項目采用SS10016室外地上式消火栓，間距不超過120m，保護半徑不大于150m，距路邊不大于2m，距車間外墻不小于5m。每個消火栓用水量按15L/s計算，最小管徑為DN100鑄鐵管。 室內消防根據規(guī)范，廠房內設置一定數量的手提式干粉滅火器。 電氣消防動力設備變配電系統設置接零系統，防止觸電事故，保證人身安全。車間內設計工廠保護接地系統，變壓器中性點不接地，以減少發(fā)生火災的可能性。電纜橋架接地可靠。設計應急照明，以便在突然停電時，車間人員能及時撤離。第十一章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織組織機構如下圖所示：總經理保安部研發(fā)中心技術中心zonzonhz企管部生產技術部綜合辦公室供應部財務部市場部本項目生產裝置按車間編制，公用工程由廠統一管理。 工作制度及勞動定員 工作制度本項目投產后，生產線工人的工作制度為三班制，其他人員為一班制或兩班制，年工作250天，每班工作8小時。 人員配置管理人員和技術骨干人員為白班工作制度，生產車間工人實行三倒制，另輔以輪休班制。勞動定員90人，其中管理人員20人（含技術人員）、生產工人70人。 人員來源及培訓 人員來源本項目生產工人來源渠道如下：管理人員20人（含技術人員）招聘相關專業(yè)的大學畢業(yè)生；生產工人70人（含公用工程職工），人員通過當地勞動部門招收農村剩余勞動力或下崗工人。 人員培訓人員培訓以企業(yè)內部培訓為主，培訓工作應在設備安裝階段，由公司技術人員與設備供應商的技術人員和技術工人共同參與培訓工作，使被培訓人員掌握設備或生產線工作原理、結構、操作規(guī)程及維修等內容。培訓期2個月。特種作業(yè)人員參加安監(jiān)部門組織的專業(yè)培訓，在項目投產前完成，并經考試合格方許上崗。第十二章 項目實施進度計劃安排本項目總工期為14個月,2011年7月開始報批，2012年7月底設備安裝完畢，2012年9月驗收并投產。項目實施進度安排如下:項目備案、初步設計、施工圖設計2011年78月土建施工并簽訂設備訂貨合同2011年8月2012年7月設備到貨安裝、調試2012年7月2012年8月試生產2012年8月竣工驗收正式投產2012年9月 第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算的范圍本項目投資估算范圍為廠界內主要生產項目、輔助生產項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和鋪底流動資金。 編制說明 建筑工程費用一般土建按當地同類建筑物近期結算單位造價指標，結合本項目各建筑物實際情況，經調整后的單位造價指標估算；公用設施等工程費用按當地的預算價格與取費標準計算； 設備購置及安裝工程費用設備原價：根據近期詢價確定。設備運雜費：按設備原價乘以相應運雜費率計算。設備安裝：根據不同設備性質按設備原價分別乘以相應費率計算。 工器具及生產家具購置費本項目生產所需的工器具及生產家具購置費，由企業(yè)從當期制造費用列支，不計入項目總投資?；绢A備費按設備投資的2%計算。 鋪底流動資金按正常生產年份所需流動資金的25%計算。 固定資產投資估算 投資構成表 序號工程或費用名稱概算投資占總投資備 注(萬元)比例(%)1建筑工程10142土地購置 1123設備購置9444基本預備費205鋪底流動資金300投資總計2390 資金籌措本項目總投資2390萬元，其中：固定資產投資2090萬元。資金全部由企業(yè)自籌解決。第十四章 經濟效益分析 財務評價根據國家發(fā)展和改革委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)規(guī)定的建設項目的評價原則，結合本項目的特點，計算本項目的投資的經濟效益數據與財務評價指標。、銷售收入及總成本費用根據主要機械設備的使用壽命期和產品的技術壽命期，本項目計算期定為10年。銷售量預測根據市場分析結果確定的年度生產計劃，年生產各類高中壓閥門xxxx。銷售價格預測根據目標市場調查分析，確定本項目產品平均銷售價格為：蝶閥750元／只、球閥650元／只、閘閥560元／只、止回閥880元／只、截止閥1850元／只。銷售收入預測年銷售收入按項目規(guī)劃的年產量乘以平均銷售價格計算，本項目完成后，預計企業(yè)正常生產年份銷售收入9435萬元 ?？偝杀举M用估算1）原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現行市場價格計算。2）燃料動力燃料動力消耗量根據目前同類產品消耗定額確定，按當前市場價格計算燃動費。3）工資及福利根據設計方案確定的職工人數90人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按2200元/，；各項社會保險金按工資總額的20%；。4）折舊、攤銷固定資產折舊采用直線法，根據國家有關規(guī)定，確定各類資產的折舊年限，分類計算折舊。%計算；%計算則年固定資產折舊費用為185萬元。5）財務費用按現行財務制度規(guī)定，發(fā)生的結算手續(xù)費和銀行承兌匯票貼現息按銷售收入的1﹪計入財務費用，則年財務費用為94萬元。6）總成本費用達產年份總成本費用7520萬元。 利潤及分配達產年份平均利潤總額為1915萬元；所得稅：632萬元。凈利潤：1283萬元 財務分析.投資利潤率：53％。 社會效益評價本項目社會效益主要體現在以下幾個方面： 增加就業(yè)本項目投產后需招聘職工90人，可為社會提供90人的就業(yè)機會。 帶動相關產業(yè)的發(fā)展本項目的建設不僅為石油xxxx工業(yè)提供優(yōu)質原材料，還有利于促進我國資源節(jié)約型社會建設，改變經濟增長模式，還可以帶動與其相關行業(yè)和當地第三產業(yè)的發(fā)展。 直接增加地方財政收入本項目達產后，每年可為當地上交稅收632萬元。因此，本項目具有顯著的社會效益。 經濟評價結論本項目實施后，預期年銷售收入9435萬元，年實現利潤總額1915萬元。財務分析表明，本項目具有較強的財務盈利能力；具有較強的抗風險能力；并有顯著的社會效益。因此， 項目財務上是可行的，經濟效果是明顯的 。第十五章 結論 該項目符合國家產業(yè)政策，是屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是今后機械行業(yè)的一個發(fā)展方向，有較強的經濟壽命期。 該產品市場潛力大。 項目生產規(guī)模合理，動力來源穩(wěn)定，有可靠保證。 采用工藝技術和設備先進,技術可行。 項目在收益上是較高的，年銷售收入9435萬元，利潤總額1915萬元，投資利潤率53%，（不含建設期），項目有較強抗風險能力。綜上所述，項目可行。 55