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會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)題word版-資料下載頁(yè)

2025-01-11 01:24本頁(yè)面
  

【正文】 ) 計(jì)算公式: 應(yīng)納稅額 =銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 稅 負(fù) =應(yīng)納稅額 /主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 出 成 率 =產(chǎn)出成品 /投入的原料 生產(chǎn)流程:購(gòu)料 領(lǐng)料 58% 洗凈毛 分梳 44% 綿羊絨 25% 下 角 20% 業(yè)務(wù)資料 已知: 當(dāng)月銷售綿羊絨 4000公斤收入 202200元,銷項(xiàng)稅額 34000元,收到現(xiàn)金。 該企業(yè)稅負(fù)為 %, 進(jìn)項(xiàng)稅額自己籌劃,收購(gòu)價(jià) 8元 /公斤 生產(chǎn)領(lǐng)用綿羊毛自己籌劃 , 總出成率 25% 計(jì)提分梳工工資 /公斤(按成品的重量計(jì)提) 計(jì)提洗毛費(fèi) /公斤 計(jì)提電費(fèi) 1500元,水費(fèi) 400元 支付電話費(fèi) 100元,辦公費(fèi) 50元,招待費(fèi) 30元,辦證費(fèi) 20元.以現(xiàn)金支付。 計(jì)提并交納房產(chǎn)稅 200元、土地使用稅 100元 計(jì)提生產(chǎn)設(shè)備折舊及辦公設(shè)備、庫(kù)房折舊 11. 計(jì)算應(yīng)納稅額。并計(jì)提地稅各項(xiàng)稅種 . 1結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,計(jì)提并交納企業(yè)所得稅。 1結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 1結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi) 編制記賬憑證,出納登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬 建立并登記“丁字賬”編制匯總憑證 編制科目匯總表 建總賬、登記總賬、結(jié)余額 建立明細(xì)賬、登記并與總賬和實(shí)際核對(duì) 編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、 填列增值稅系列申報(bào)表 填列地稅各稅種申報(bào)表 2022年實(shí)訓(xùn)題十二 某絨 毛企業(yè)為有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè) ,出口產(chǎn)品實(shí)行 ”免 ,抵 ,退 ”方法 ,記賬本位幣為人民幣 ,對(duì)外幣交易采用交易日即期匯率折算 ,銷售的增值稅 ,稅率為17%,外購(gòu)和出口稅率為 13% 1收購(gòu)原絨 10000公斤 ,230元 /公斤 , 2發(fā)生運(yùn)費(fèi) 6000元 ,(可抵扣 7%) 3生產(chǎn)領(lǐng)用原絨 10000公斤 , 4發(fā)生洗毛費(fèi)含稅價(jià) 28080元 5計(jì)提工人工資 21000元 6發(fā)生電費(fèi)含稅價(jià) 7371元 4200公斤 ,下角 1050公斤 * ,2057880 8. 計(jì)提生產(chǎn)設(shè)備折舊及辦公設(shè)備、庫(kù)房折舊 9.出售 3 月購(gòu)入的 電腦,賣價(jià) 6500 元,出售時(shí)發(fā)生的清理費(fèi)用 100 元,以現(xiàn)金支付,營(yíng)業(yè)稅為 5%。 10.銷無毛絨 1000公斤 ,不含稅單價(jià) 520元 /公斤 11.報(bào)關(guān)離境出口無毛絨 1200公斤 ,FOB價(jià)為 USD97000元匯率為 12.計(jì)算應(yīng)納或應(yīng)退增值稅 根據(jù)上述業(yè)各編制記賬憑證 ,科目匯總表 ,登記明細(xì)賬 ,總賬 ,編制財(cái)務(wù)報(bào)表 ,填寫國(guó)地稅各項(xiàng)申報(bào)表 ,
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