質(zhì)量管理的評(píng)ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 23:26本頁面
【正文】 進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 查閱最近一次完整的內(nèi)部審核的全套資料（一般有：內(nèi)部審核會(huì)議通知、年度內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)部審核檢查表、不符合報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告、糾正措施實(shí)施記錄等），了解內(nèi)部審核的實(shí)施情況 。 ? 由于氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)通常組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、人員少，所以內(nèi)部審核是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程和所有人。 ? 不符合控制 ? 評(píng)審內(nèi)容： 是否建立了不符合控制程序文件。程序內(nèi)容是否合理 。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 查閱不符合控制程序文件。該文件一般包括不符合的來源、不符合的評(píng)價(jià)、糾正或糾正措施等方面的控制要求。 ? ： ? 不符合控制是否符合要求。是否對(duì)不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。是否進(jìn)行糾正。是否對(duì)采取糾正措施的必要性進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 查閱不符合糾正記錄或糾正措施實(shí)施記錄 。 ? 投訴與抱怨 ? 評(píng)審內(nèi)容： 是否建立了投訴與抱怨處理程序文件。程序內(nèi)容是否合理。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 查閱投訴與抱怨處理程序文件。該文件一般包括投訴與抱怨的受理、調(diào)查、處理、糾正或糾正措施等方面的控制要求。 ? 評(píng)審內(nèi)容： 是否按規(guī)定對(duì)投訴與抱怨進(jìn)行處理。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 查閱投訴與抱怨的處理記錄以及糾正措施實(shí)施記錄。 ? 數(shù)據(jù)分析 ? 評(píng)審內(nèi)容： 是否制定了數(shù)據(jù)分析的控制規(guī)定。內(nèi)容是否合理。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 審查數(shù)據(jù)分析的控制規(guī)定?？刂埔?guī)定一般包括：數(shù)據(jù)的來源、內(nèi)容、確定、收集、分析、改進(jìn)機(jī)會(huì)等方面的控制要求。 ? 評(píng)審內(nèi)容： 數(shù)據(jù)分析是否提供足夠信息。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否能及時(shí)利用這些信息來評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜性，尋找對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 審查檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有關(guān)數(shù)據(jù)分析的資料 。 ? 質(zhì)量信息反饋管理制度：明確責(zé)任人員、確定信息來源、對(duì)信息進(jìn)行收集、匯總、分析、處理、傳遞、歸檔及工作質(zhì)量確認(rèn)等要求。 ? 糾正預(yù)防 ? 評(píng)審內(nèi)容： 是否建立了糾正預(yù)防措施控制程序文件。程序內(nèi)容是否合理。 ? 評(píng)審方法和要求 ： 審查糾正措施控制程序文件。該文件一般包括不符合、潛在原因分析、評(píng)價(jià)糾正預(yù)防措施、實(shí)施糾正預(yù)防措施、驗(yàn)證糾正預(yù)防措施等方面的控制要求。 ? 評(píng)審內(nèi)容： 是否實(shí)施糾正預(yù)防措施 ? 審查不符合報(bào)告（其中包括重大的不符合），并查相應(yīng)的糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄、文件更改記錄（必要時(shí)）。 ? ? ： 是否規(guī)定檢驗(yàn)資格管理要求 ? 評(píng)審方法和要求 ： ? ①查閱質(zhì)量管理手冊(cè)或程序文件，確認(rèn)資格核準(zhǔn)、接受監(jiān)督、落實(shí)整改、報(bào)告?zhèn)浒傅确矫娴囊?guī)定。 ? ②查閱機(jī)構(gòu)名稱、地址、負(fù)責(zé)人等重要信息變更時(shí)應(yīng)告知的書面文件。 ? ： 是否規(guī)定檢驗(yàn)責(zé)任范圍管理要求 ? 評(píng)審方法和要求 ： 查閱質(zhì)量管理手冊(cè)或程序文件，確認(rèn)管理職責(zé)、建立數(shù)據(jù)檔案、利用數(shù)據(jù)檔案等方面的規(guī)定 。 ? 微機(jī)管理制度 ? 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) :明確責(zé)任人員、確定軟件管理要求、明確微機(jī)數(shù)據(jù)上傳的方法、程序、內(nèi)容等要求。 ? 評(píng)審方法 :查閱微機(jī)管理制度的內(nèi)容，并核對(duì)微機(jī)的運(yùn)行與管理情況。 ? ： 是否對(duì)與政府有關(guān)的過程控制作出規(guī)定，自覺接受監(jiān)督 . ? 評(píng)審方法和要求 ： 查閱質(zhì)量管理手冊(cè)或程序文件。 ? 通過審查事故隱患報(bào)告、案例填報(bào)、數(shù)據(jù)傳遞等見證資料，了解執(zhí)行情況 。 ? ： 瓶?jī)?nèi)殘氣（液）的處理操作規(guī)程 ? 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) :明確操作工作內(nèi)容、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、所用設(shè)備、操作程序、相關(guān)安全注意事項(xiàng)、質(zhì)量要求及工作質(zhì)量確認(rèn)等要求。 ? 評(píng)審方法 :查閱規(guī)程內(nèi)容，核對(duì)是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求。 ? ： 瓶閥裝卸操作規(guī)程 ? ： 瓶閥氣密試驗(yàn)操作規(guī)程 ? ： 氣瓶水壓試驗(yàn)操作規(guī)程 （溶解乙炔氣瓶為氣壓試驗(yàn)操作規(guī)程 ） ? ： 氣瓶氣密試驗(yàn)操作規(guī)程 ? ： 氣瓶除銹操作規(guī)程 ? ： 氣瓶查收登記操作規(guī)程 ? ： 氣瓶焊縫檢驗(yàn)操作規(guī)程 （焊接氣瓶、 LPG、溶解乙炔氣瓶等） ? ： 氣瓶測(cè)厚操作規(guī)程 ? ： 瓶口螺紋檢驗(yàn)操作規(guī)程 ? ： 氣瓶附件（易熔合金塞、座）檢驗(yàn)安裝操作規(guī)程 ? ： 多孔填料檢驗(yàn)操作規(guī)程 ? ： 氣瓶脫脂處理操作規(guī)程 ? ： 氣瓶?jī)?nèi)部干燥操作規(guī)程 ? ： 氣瓶涂敷操作規(guī)程 ? ：氣瓶檢驗(yàn)工作記錄 ? 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) :氣瓶檢驗(yàn)工作記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，滿足現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)氣瓶檢驗(yàn)工作要求。 ? 評(píng)審方法 :查看記錄、登記臺(tái)賬和記錄表樣是否符合檢驗(yàn)要求 。 ? 氣瓶檢驗(yàn)工作記錄應(yīng)與產(chǎn)品類型相適應(yīng)，包括： ? 氣瓶注冊(cè)登記臺(tái)賬 ? 氣瓶檢驗(yàn)臺(tái)賬 ? 氣瓶定期檢驗(yàn)記錄 ? 氣瓶定期檢驗(yàn)報(bào)告 ? 氣瓶檔案 ? 殘氣（液）濃度測(cè)試記錄 ? 報(bào)廢氣瓶處理記錄 ? 氣瓶判廢通知書 ? 設(shè)備、儀器、計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 ? 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 ? 1氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量信息反饋處理單 ? 1定期向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反饋檢驗(yàn)信息聯(lián)絡(luò)單
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