質量管理的評ppt課件-資料下載頁
2025-01-10 23:26本頁面
【正文】 進行了跟蹤驗證。 ? 評審方法和要求 ： 查閱最近一次完整的內部審核的全套資料（一般有：內部審核會議通知、年度內部審核計劃、內部審核檢查表、不符合報告、內部審核報告、糾正措施實施記錄等），了解內部審核的實施情況 。 ? 由于氣瓶檢驗機構通常組織結構簡單、人員少，所以內部審核是否覆蓋了質量管理體系的所有過程和所有人。 ? 不符合控制 ? 評審內容： 是否建立了不符合控制程序文件。程序內容是否合理 。 ? 評審方法和要求 ： 查閱不符合控制程序文件。該文件一般包括不符合的來源、不符合的評價、糾正或糾正措施等方面的控制要求。 ? ： ? 不符合控制是否符合要求。是否對不符合的嚴重性進行評價。是否進行糾正。是否對采取糾正措施的必要性進行評價 。 ? 評審方法和要求 ： 查閱不符合糾正記錄或糾正措施實施記錄 。 ? 投訴與抱怨 ? 評審內容： 是否建立了投訴與抱怨處理程序文件。程序內容是否合理。 ? 評審方法和要求 ： 查閱投訴與抱怨處理程序文件。該文件一般包括投訴與抱怨的受理、調查、處理、糾正或糾正措施等方面的控制要求。 ? 評審內容： 是否按規(guī)定對投訴與抱怨進行處理。 ? 評審方法和要求 ： 查閱投訴與抱怨的處理記錄以及糾正措施實施記錄。 ? 數(shù)據(jù)分析 ? 評審內容： 是否制定了數(shù)據(jù)分析的控制規(guī)定。內容是否合理。 ? 評審方法和要求 ： 審查數(shù)據(jù)分析的控制規(guī)定?？刂埔?guī)定一般包括：數(shù)據(jù)的來源、內容、確定、收集、分析、改進機會等方面的控制要求。 ? 評審內容： 數(shù)據(jù)分析是否提供足夠信息。檢驗檢測機構是否能及時利用這些信息來評價體系的有效性和適宜性，尋找對體系持續(xù)改進的機會。 ? 評審方法和要求 ： 審查檢驗檢測機構有關數(shù)據(jù)分析的資料 。 ? 質量信息反饋管理制度：明確責任人員、確定信息來源、對信息進行收集、匯總、分析、處理、傳遞、歸檔及工作質量確認等要求。 ? 糾正預防 ? 評審內容： 是否建立了糾正預防措施控制程序文件。程序內容是否合理。 ? 評審方法和要求 ： 審查糾正措施控制程序文件。該文件一般包括不符合、潛在原因分析、評價糾正預防措施、實施糾正預防措施、驗證糾正預防措施等方面的控制要求。 ? 評審內容： 是否實施糾正預防措施 ? 審查不符合報告（其中包括重大的不符合），并查相應的糾正預防措施實施記錄、文件更改記錄（必要時）。 ? ? ： 是否規(guī)定檢驗資格管理要求 ? 評審方法和要求 ： ? ①查閱質量管理手冊或程序文件，確認資格核準、接受監(jiān)督、落實整改、報告?zhèn)浒傅确矫娴囊?guī)定。 ? ②查閱機構名稱、地址、負責人等重要信息變更時應告知的書面文件。 ? ： 是否規(guī)定檢驗責任范圍管理要求 ? 評審方法和要求 ： 查閱質量管理手冊或程序文件，確認管理職責、建立數(shù)據(jù)檔案、利用數(shù)據(jù)檔案等方面的規(guī)定 。 ? 微機管理制度 ? 評審標準 :明確責任人員、確定軟件管理要求、明確微機數(shù)據(jù)上傳的方法、程序、內容等要求。 ? 評審方法 :查閱微機管理制度的內容，并核對微機的運行與管理情況。 ? ： 是否對與政府有關的過程控制作出規(guī)定，自覺接受監(jiān)督 . ? 評審方法和要求 ： 查閱質量管理手冊或程序文件。 ? 通過審查事故隱患報告、案例填報、數(shù)據(jù)傳遞等見證資料，了解執(zhí)行情況 。 ? ： 瓶內殘氣（液）的處理操作規(guī)程 ? 評審標準 :明確操作工作內容、依據(jù)標準、所用設備、操作程序、相關安全注意事項、質量要求及工作質量確認等要求。 ? 評審方法 :查閱規(guī)程內容，核對是否符合相關安全技術規(guī)范標準要求。 ? ： 瓶閥裝卸操作規(guī)程 ? ： 瓶閥氣密試驗操作規(guī)程 ? ： 氣瓶水壓試驗操作規(guī)程 （溶解乙炔氣瓶為氣壓試驗操作規(guī)程 ） ? ： 氣瓶氣密試驗操作規(guī)程 ? ： 氣瓶除銹操作規(guī)程 ? ： 氣瓶查收登記操作規(guī)程 ? ： 氣瓶焊縫檢驗操作規(guī)程 （焊接氣瓶、 LPG、溶解乙炔氣瓶等） ? ： 氣瓶測厚操作規(guī)程 ? ： 瓶口螺紋檢驗操作規(guī)程 ? ： 氣瓶附件（易熔合金塞、座）檢驗安裝操作規(guī)程 ? ： 多孔填料檢驗操作規(guī)程 ? ： 氣瓶脫脂處理操作規(guī)程 ? ： 氣瓶內部干燥操作規(guī)程 ? ： 氣瓶涂敷操作規(guī)程 ? ：氣瓶檢驗工作記錄 ? 評審標準 :氣瓶檢驗工作記錄應標準化、文件化，滿足現(xiàn)行法規(guī)、標準和相關氣瓶檢驗工作要求。 ? 評審方法 :查看記錄、登記臺賬和記錄表樣是否符合檢驗要求 。 ? 氣瓶檢驗工作記錄應與產品類型相適應，包括： ? 氣瓶注冊登記臺賬 ? 氣瓶檢驗臺賬 ? 氣瓶定期檢驗記錄 ? 氣瓶定期檢驗報告 ? 氣瓶檔案 ? 殘氣（液）濃度測試記錄 ? 報廢氣瓶處理記錄 ? 氣瓶判廢通知書 ? 設備、儀器、計量器具統(tǒng)計臺賬 ? 設備維護保養(yǎng)記錄 ? 1氣瓶檢驗質量信息反饋處理單 ? 1定期向安全監(jiān)察機構反饋檢驗信息聯(lián)絡單
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