8工具庫(kù)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-01-10 22:19本頁(yè)面
【正文】 物料，分開(kāi)一區(qū)域存放。 汽油，天拿水不得放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)放于專用危險(xiǎn)物品庫(kù)。 三、 物料入庫(kù) 料入庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度，須憑采購(gòu)計(jì)劃（申請(qǐng)），進(jìn)貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門(mén)的質(zhì)量驗(yàn)收合格單， 對(duì)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)入庫(kù)單后入庫(kù)，不符合要求之物料，嚴(yán)禁入庫(kù)。 四、 物料出庫(kù) 指定主管簽名開(kāi)具物料領(lǐng)料單發(fā)貨，單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、發(fā)料雙方核實(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤，雙方簽名后方可出倉(cāng)。 五、 建立健全倉(cāng)庫(kù)分類明細(xì)帳，每日一小結(jié)，每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并同財(cái)務(wù)核實(shí)成本，準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳、物一致。 六、 倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)計(jì)劃要合理，以防物料短缺或積壓。 七、 工人領(lǐng)用管理 設(shè)立各車(chē)間工人須用工具明細(xì)帳； 設(shè)立組長(zhǎng)領(lǐng)用帳。 某某珠寶金行有限公司 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 某某 某某 珠珠 寶寶 金金 行行 有有 限限 公公 司司 文件編號(hào) OLSY0000 文件類別 制度類 工工 具具 倉(cāng)倉(cāng) 記記 帳帳 員員 職職 責(zé)責(zé) 與與 權(quán)權(quán) 限限 版本號(hào) /頁(yè)數(shù) 0101/共 5 頁(yè)第 5 頁(yè) 文件狀態(tài) 1 一、 職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉(cāng)管理制度，所有外購(gòu)物件由記帳員開(kāi)具入倉(cāng)單，倉(cāng)管員憑入倉(cāng)單收貨，不能先入倉(cāng)后補(bǔ)單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴(yán)處理； 所有物料退倉(cāng)，由記帳員開(kāi)具內(nèi)部退料單，倉(cāng)管員憑退料單入倉(cāng)； 每月帳項(xiàng)，由記帳員準(zhǔn)確編制報(bào)表，盤(pán)點(diǎn)核實(shí)數(shù)據(jù)，于次月 5 號(hào)前交財(cái)務(wù)； 盤(pán)點(diǎn)時(shí)須復(fù)核庫(kù)存物料及借出物料準(zhǔn)確性； 需維修的物件，及時(shí)通知工程組進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)工具的正 常使用； 二、 材料帳頁(yè)管理 所有帳頁(yè)必須真實(shí)填寫(xiě)，如實(shí)反映明細(xì)帳，妥善保存進(jìn)出退倉(cāng)單據(jù)，以備核查； 每天帳頁(yè)，必須按財(cái)務(wù)出數(shù)模式，日結(jié)月清，不能胡亂登記，格式必須規(guī)范； 發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題數(shù)據(jù)，包括車(chē)間組長(zhǎng)、工人、倉(cāng)庫(kù)須清楚查明； 工人退料，由倉(cāng)管員檢查有否錯(cuò)漏或損壞，如屬人為性損壞，由倉(cāng)管員注明后簽名交記帳員開(kāi)具退料單后正式退倉(cāng)； 工人離職、自離、由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽名確認(rèn)物料是否齊全或遺失，交倉(cāng)管員核實(shí)簽名，由核算員批準(zhǔn)簽名，才能放行； 如發(fā)現(xiàn)收入物料單價(jià)有變動(dòng)，有權(quán)拒絕收貨； 健全帳項(xiàng)，安全存放，下班時(shí)作好保存工作； 不 得泄露公司機(jī)密供應(yīng)及文件。 某某珠寶金行有限公司 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期：
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