【正文】 驗(yàn) 收 準(zhǔn) 備 階 2022 年 1 月 — 9 月 ,項(xiàng)目施工 ,設(shè)備采購 ,技術(shù)引進(jìn)種肉 羊。 2022 年 4 月 — 12 月 ,進(jìn)入生產(chǎn)運(yùn)行階段 。 2022 年 10 月 12 月 ,竣工與驗(yàn)收準(zhǔn)備階段 。 上報(bào)驗(yàn)收報(bào)告 ,申請項(xiàng)目主管部門驗(yàn) 收 。 第九章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施 9。 1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目實(shí)行 政府引導(dǎo) ,財(cái)政牽頭 ,資金整合 ,科學(xué)規(guī)劃 ,標(biāo)準(zhǔn)施工 ,部門實(shí)施 ,鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合 , 項(xiàng)目到戶 的管理運(yùn)行機(jī)制 。 1,成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由縣綜合辦主任任組長 ,財(cái)政局 ,農(nóng)牧與科學(xué)技術(shù)局 , 扶貧辦 ,信用社及項(xiàng)目區(qū)所涉鄉(xiāng) (鎮(zhèn) ) ,合作社負(fù)責(zé)人為成員 。 制定實(shí)施方案 ,綜合協(xié)調(diào)項(xiàng) 目實(shí)施 ,進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施檢查 ,階段評估 ,監(jiān)督資金使用情況 。 2,成立項(xiàng)目實(shí)施小組 。 由縣農(nóng)牧與科學(xué)技術(shù)局局長任項(xiàng)目實(shí)施小組組長 ,縣畜牧獸醫(yī)總站 , 協(xié)會 ,羊 場負(fù)責(zé)人為成員 ,嚴(yán)格按 照實(shí)施方案的內(nèi)容組織實(shí)施 。 同時 ,建立項(xiàng)目檔案 ,及時 對技術(shù)成果進(jìn)行總結(jié)推廣 ,推動養(yǎng) 羊 業(yè)技術(shù)在全縣范圍內(nèi)應(yīng)用 。 3,成立專家技術(shù)組 。 聘請區(qū)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員組成專家技術(shù)組 ,對項(xiàng)目總體建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指 導(dǎo)和技術(shù)服務(wù) ,研究解決項(xiàng)目建設(shè)遇到的技術(shù)難題 ,開發(fā)和推廣各種先進(jìn)技術(shù) ,并對項(xiàng)目建 設(shè)的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) ,保證項(xiàng)目的先進(jìn)性與示范性 。 9。 2 項(xiàng)目運(yùn)行管理 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施 ,在項(xiàng)目管理上實(shí)施六項(xiàng)管理制度 : 9。 2。 1 項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行法人負(fù)責(zé)制 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)總責(zé) , 項(xiàng)目實(shí)施單位法人為所實(shí)施項(xiàng)目的第一責(zé)任人 , 領(lǐng)導(dǎo)小組組長和 項(xiàng)目第一責(zé)任人簽訂責(zé)任書 ,明確職責(zé) ,任務(wù)和措施 ,實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制 。 9。 2。 2 工程建設(shè)實(shí)行招投標(biāo)制 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會第 3 號令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 ,第 4 號令 《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》 ,第 5 號令《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)辦法》 ,第 9 號令《工程建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 及自治區(qū)發(fā)展和改革委員會文 件要求 ,對肉 羊 舍 ,種肉 羊 ,儀器設(shè)備均實(shí)行政府公開采購 ,招標(biāo) ,投標(biāo)方式 。 9。 2。 3 質(zhì)量管理實(shí)行監(jiān)理 ,監(jiān)測制 聘請 專業(yè)部門有資質(zhì)的工程監(jiān)理人員組成監(jiān)理小組 , 嚴(yán)格按照國家和自治區(qū)有關(guān)工程技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn) ,規(guī)程 ,對項(xiàng)目實(shí)施全程工程技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理 ,認(rèn)真做好質(zhì)量管理工作 。 監(jiān)測對象是所有項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目管理 , 對項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度與質(zhì)量 , 投資與效益 , 環(huán)境變化 , 經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù) ,物資管理和社會影響等方面進(jìn)行監(jiān)測 。 監(jiān)測的主要內(nèi)容包括 :對項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)內(nèi) 容的實(shí)施進(jìn)度 ,各項(xiàng)措施實(shí)際達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,技術(shù)服務(wù)工作的實(shí)際效果等進(jìn)行監(jiān)測評價 9。 2。 4 項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行全程控制管理制 按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ,對擬建項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌計(jì)劃 ,制訂施工方案 ,施工進(jìn)度 ,項(xiàng)目構(gòu) 成 ,資金構(gòu) 成 ,物資和勞動力計(jì)劃方案 。 建立項(xiàng)目經(jīng)常性的檢查 ,監(jiān)督 ,監(jiān)理制 。 在項(xiàng)目建設(shè)過程中 , 按照項(xiàng)目建設(shè)周期的階段性建設(shè)計(jì)劃安排 , 組織有關(guān)部門 , 專家和施工人員對進(jìn)展和完成情 況進(jìn)行檢查 ,確保項(xiàng)目按設(shè)計(jì)方案實(shí)施 。 實(shí)施過程中要建立項(xiàng)目建設(shè)檔案 ,對項(xiàng)目施工 ,設(shè) 備購置等都要進(jìn)行認(rèn)真的登記 ,做到項(xiàng)目申報(bào) ,立項(xiàng) ,實(shí)施方案 ,年度總結(jié) ,生產(chǎn)記錄等檔 案資料齊全 。 項(xiàng)目建設(shè)工程結(jié)束后 ,在自查自驗(yàn)的基礎(chǔ)上 ,由自治區(qū)項(xiàng)目主管部門進(jìn)行驗(yàn) 收 。 9。 2。 5 財(cái)務(wù)管理實(shí)行報(bào)賬制 項(xiàng)目資金實(shí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和報(bào)賬方式相結(jié)合的管理制度 , 以分項(xiàng)目為依托設(shè)立專戶 , 專賬管理 , 建立嚴(yán)格的項(xiàng)目建設(shè)資金使用制度 。 運(yùn)用財(cái)政 ,審計(jì) ,監(jiān)察等綜合力量 ,加強(qiáng)項(xiàng)目資金劃撥 和使用過程中的監(jiān)督檢查 ,堅(jiān)持厲行節(jié)約 ,專款專用 。 按照我國現(xiàn)行《會計(jì)法》《銀行法》《扶貧資金管理辦法》制訂財(cái)務(wù)核算 ,財(cái)務(wù)報(bào)表 ,審計(jì)等財(cái)務(wù)管理辦法 。 9。 3 項(xiàng)目技術(shù)保障措施 技術(shù)依托 :以自治區(qū)畜牧工作站為技術(shù)依托單位 ,聘請專家 ,教授為項(xiàng)目顧問 ,參與策化 , 設(shè)計(jì) ,指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施 ,保證項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)范化 ,合理化 ,科學(xué)化 。 技術(shù)支撐 : 以縣內(nèi)技術(shù)力量為主 , 抽調(diào)各單位的技術(shù)骨干 , 組成強(qiáng)有力的技 術(shù)支撐 。 對研究 , 示范 ,推廣的新成果和先進(jìn)技術(shù) ,實(shí)行專家負(fù)責(zé)制 。 組織基層技術(shù)人員參與項(xiàng)目建設(shè) ,形成 覆蓋養(yǎng) 羊 產(chǎn)業(yè)各方面 ,縱向關(guān)聯(lián)的科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 。以優(yōu)惠政策和激勵機(jī)制 ,鼓勵技術(shù)人員到 項(xiàng)目建設(shè)第一線 ,開展技術(shù)承包 ,培訓(xùn) ,咨詢服務(wù)工作 ,為項(xiàng)目實(shí)施獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策 。 9。 4 項(xiàng)目后續(xù)管理措施 9。 4。 1 推廣普及優(yōu)良品種 ,提高肉 羊 生產(chǎn)效率 良種是養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ) , 是規(guī)模效益的前提 。 要切實(shí)加強(qiáng)良種工程建設(shè) , 完善良繁 , 改良 , 推廣體系 ,提高制供種能力 ,健全肉 羊 人工授精 ,品種改良網(wǎng)絡(luò) 。制定扶持政策 ,調(diào)動農(nóng)民 使用 良種的積極性 ,典型示范 ,加快雜交改良的普及速度 。 9。 4。 2 積極推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) ,確保產(chǎn)品質(zhì)量安全 要把肉 羊 規(guī)?；B(yǎng)殖與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)結(jié)合起來 ,同步推進(jìn) 。 要制定和完善肉 羊 養(yǎng)殖工程 ,投入 品 ,產(chǎn)品衛(wèi)生安全 ,產(chǎn)地環(huán)境 ,生產(chǎn)程序和防疫消毒等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 ,引導(dǎo)規(guī)模戶按照標(biāo)準(zhǔn)化 進(jìn)行建設(shè)和生產(chǎn) ,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的宣傳 ,推廣和普及 ,提高市場競爭力 。 發(fā)展養(yǎng) 羊 產(chǎn)業(yè) ,必須以品牌占市場 ,以質(zhì)量求生存 。 9。 4。 3 加強(qiáng)疫病防治 ,降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn) 肉 羊 規(guī)?；B(yǎng)殖對防疫工作提出了更高的要求 , 必須高度重視疫病防治工作 , 防范疫病 風(fēng)險(xiǎn) 。 加強(qiáng)防疫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)?；B(yǎng)殖場要有配套的防疫 ,消毒 ,疫病診斷和無害 化處理設(shè)施 , 提高疫病的控制和預(yù)防能力 。 要加強(qiáng)對廣大養(yǎng)殖戶的疫病防治常識和技能培訓(xùn) , 不斷增強(qiáng)養(yǎng)殖場戶的防疫意識 ,建立嚴(yán)格的防疫制度 ,把防疫要求貫穿到養(yǎng)殖的各個環(huán)節(jié) 。 要提高基層獸醫(yī)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)意識 ,切實(shí)搞好防疫服務(wù) 。 搞好疫情監(jiān)測 ,嚴(yán)格疫情 報(bào)告 ,及時掌握動態(tài) ,指導(dǎo)生產(chǎn)者搞好防疫 。 9。 4。 4 發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用 ,提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 羊 平 大力推廣 公司 +基地 +農(nóng)戶 經(jīng)營模式 ,引導(dǎo)企業(yè)和農(nóng)戶通過利益機(jī)制實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 銷和服務(wù)對接 。 積極發(fā)展訂單養(yǎng) 羊 ,積極培育養(yǎng) 羊 協(xié)會 ,養(yǎng) 羊 專業(yè)合作社 ,把千家萬戶的小生產(chǎn)與統(tǒng)一開放 的大市場聯(lián)系起來 ,努力提高組織化程度 ,提高肉 羊 生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 羊 平 。 9。 4。 5 加大投入力度 ,大力發(fā)展生產(chǎn) 投入不足嚴(yán)重制約了我縣肉 羊 生產(chǎn)的快速發(fā)展 ,許多養(yǎng)殖戶想擴(kuò)大規(guī)模而無資金投入 ,只 有靠自己慢慢地逐步積累 。 今后我縣按照 你發(fā)展 ,我支持 的原則 ,因勢利導(dǎo) ,在充分利用 好國家各類補(bǔ)貼的同時 ,積極協(xié)調(diào)信貸部門發(fā)放養(yǎng)殖貸款 ,使信貸部門成為企業(yè) ,養(yǎng)殖戶保 持可持續(xù)發(fā)展的后盾 。 9。 4。 6 放活創(chuàng)業(yè)環(huán)境 ,加強(qiáng)科 技投入 按照 加強(qiáng)公益性 ,放開經(jīng)營性 的指導(dǎo)原則 ,在加強(qiáng)重大動物疫病防治 ,動物食品衛(wèi)生安 全等公益性事業(yè)的同時 ,地方政府放活創(chuàng)業(yè)環(huán)境 ,鼓勵專業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)辦 ,創(chuàng)辦養(yǎng)殖基地 , 或以科技特派員身份與龍頭企業(yè) ,養(yǎng)殖大戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ,利益共享的經(jīng)濟(jì)共同體 ,帶動全 縣養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?,效益化方向發(fā)展 。 9。 4。 7 完善市場體系 ,開拓流通渠道 發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作組織 ,改進(jìn)和完善縣內(nèi)產(chǎn)地批發(fā)市場 ,為飼養(yǎng) ,加工戶和經(jīng)銷商提供規(guī)模 較大 ,設(shè)施先進(jìn) ,功能齊全的交易場所 ,提高我縣 羊 肉流通加工環(huán)節(jié)檔次 。 并按照 網(wǎng)絡(luò)化 , 連鎖化 ,規(guī)模化 的思路 ,支持和引導(dǎo)加工和營銷龍頭企業(yè)有組織地在蘭州 ,西寧 ,西安等 大城市設(shè)立 羊 肉銷售中心 ,在固原 ,平?jīng)?,天 羊 等中小城市建立銷售網(wǎng)點(diǎn) ,拓展銷售渠道 , 利用外貿(mào)企業(yè)優(yōu)勢 ,采取 走出去 的戰(zhàn)略 ,積極參與銷售 ,不斷拓展交易市場 。 第十章 項(xiàng)目效益分析 10。 1 經(jīng)濟(jì)效益分析 10。 1。 1 基本參數(shù) 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力年出欄育肥肉 羊 7000 頭 ,改良 羊 犢 200 頭 。 經(jīng)濟(jì)效益分析 15 年 ， 銀行貸款利息率 0。 6%， 基礎(chǔ)設(shè)施按 15 年折舊殘值率 5%， 儀器設(shè)備按 10 年折舊殘值率 5%,遞延資 產(chǎn) ,無形資 產(chǎn)按 10 年直線攤銷殘值為零 。 所得稅率按 25%,產(chǎn)品附加稅按 2%計(jì)算 。 10。 1。 2 財(cái)務(wù)分析 1,收入分析 : (1)出欄育肥肉 羊 每頭按 7900 元計(jì) 。 銷售肉 羊 收入 7000 頭 7900 元 /頭 =5530 萬元 (2)改良 羊 犢每頭按 3600 元計(jì) 。 銷售 羊 犢收入 200 頭 3600 元 /頭 =72 萬元 (3)糞肥收入 萬元 總收入 5604。 5 萬元 2,成本分析 : (1)育肥肉 羊 飼料成本分析 :7000 頭 530 元 /頭 =371 萬元 。 (2)分?jǐn)?羊 犢飼料成本分析 :200 頭 2500 元 /頭 =50 萬元 。 (3)其他成本費(fèi)用的計(jì)算 : ① 羊 費(fèi) :全場年消耗 羊 1000 方 ,費(fèi)用 0。 4 萬元 。 ② 電費(fèi) :全場年消耗電 1。 5 萬度 ,費(fèi)用 2。 4 萬元 。 ③ 燃煤 :全場年消耗燃煤 30 噸 ,費(fèi)用 2。 6 萬元 。 ④ 工資和福利 : 管理與技術(shù)人員 5 人 ,人均年薪 2。 4 萬元 ,年工資總額 12 萬元 ,生產(chǎn)人員 15 人 ,人均年薪 1。 5 萬元 ,年工資總額 22。 5 萬元 。 ⑤ 防疫和醫(yī)療費(fèi) :20 元 /頭 ,年費(fèi)用 14 萬元 。 (4)各種公用費(fèi)用 ① 維修費(fèi) :取項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用的 2%和項(xiàng)目設(shè) 備費(fèi)用 4%計(jì)算 。 共 4。 1 萬元 。 ② 管理費(fèi) :取項(xiàng)目總投資的 1。 5%計(jì)算 。 共 5。 3 萬元 。 ③ 銷售費(fèi) (包括廣告 ,宣傳費(fèi) ) :取項(xiàng)目產(chǎn)品總收入的 2%計(jì)算為 :共 112。 1 萬元 。 ④ 土地使用費(fèi) :30 畝 500 元 /畝 =1。 5 萬元 。 3,利潤及稅金分析 : 年均總利潤 :總收入 5506 萬元 總成本 5387。 24 萬元 銷售稅金 112。 09 萬元 =105。 17 萬元 銷售稅 :總收入 5506 萬元 2%=112。 09 萬元 所得稅 :利潤總額 105。 17 萬元25%=26。 29 萬元 稅后凈利 潤 :利潤總額 105。 17所得稅 26。 29 萬元 =78。 88 萬元 。 4,收益率分析 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價采用動態(tài)方法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析 ,主要分析總經(jīng)濟(jì)效益 ,總費(fèi)用 ,凈現(xiàn)值 , 內(nèi)部收益率 ,效益費(fèi)用比 。 內(nèi)部收益率 (IRR)=27。 89%, (2)投資利潤率 =(年平均利潤 /項(xiàng)目總投資 )100% =14。 22% 即 1 元的原始投資可賺得 0。 14 元的凈利潤 。 (3)投資利稅率 : =39。 17% (4)投資回收期 動態(tài)投資回收期 =累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份 +(上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值 /當(dāng) 年凈現(xiàn)金流量 ) =4。 6(年 ) (6)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和凈現(xiàn)值率 A,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 :計(jì)算期內(nèi)折現(xiàn)后的累計(jì)凈現(xiàn)金流量 =297。 03 萬元 B,凈現(xiàn)值率 =累計(jì)凈現(xiàn)金流量 297。 03/總投資 354。 7100%=83。 7%。 10。 2 國民經(jīng)濟(jì)評價 本項(xiàng)目建成并達(dá)到設(shè)計(jì)能力后 ,每年可創(chuàng)產(chǎn)值 5604 萬元 ,創(chuàng)稅收 26。 24 萬元 ,項(xiàng)目核心區(qū) 農(nóng)民人均增加純收入 500 元 。 同時增強(qiáng)對于項(xiàng)目區(qū)群眾的自我發(fā)展能力和增強(qiáng)生產(chǎn)后勁有著 極其重要的推動作用 。 10。 3 社會效益 本項(xiàng)目實(shí)施后 ,將極大的改善養(yǎng) 羊 業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件 。 年可向社會 提供育肥肉 羊 7000 頭 ,良 種 羊 犢 200 頭 。 直接帶動農(nóng)戶 380 戶 ,1900 人 ,間接帶動農(nóng)戶 1900 戶 ,9500 人 ,安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 1900 人 。 直接增加農(nóng)民收入總額 633 萬元 ,間接增加農(nóng)民收入總額 532 萬元 。 育肥肉 羊 每年可提供有機(jī)肥料 5 萬噸 , 可減少養(yǎng) 羊 戶種植農(nóng)作物所需的化肥投入 , 提高糧食 單產(chǎn) 。 項(xiàng)目可推動全縣養(yǎng) 羊 業(yè)的技術(shù)進(jìn)步 ,極大提高養(yǎng) 羊 業(yè)科技含量 ,增加全縣肉 羊產(chǎn)品的 市場競爭能力 ,為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 。 本項(xiàng)目具有顯著的輻射帶動效果 ,會促進(jìn)全 縣養(yǎng) 羊 業(yè)上規(guī)模 ,上 羊 平 ,增效益 。 10。 4 生態(tài)效益 該項(xiàng)目污染小 ,同時采取相應(yīng)的措施 ,將肉 羊 糞加工成有機(jī)肥 ,可年產(chǎn)有機(jī)肥 50000 噸 ,處 理后的糞便可供農(nóng)田施肥 。因此 ,發(fā)展養(yǎng) 羊 業(yè)可以直接提高資源綜合利用率 ,既可消除資源 廢棄所帶來的環(huán)境污染 ,又可促進(jìn)生物體多樣化 ,促進(jìn)種植業(yè)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變 ,促進(jìn)農(nóng)業(yè)的 可持續(xù)發(fā)展 。 項(xiàng)目采用無污染無病毒養(yǎng)殖技術(shù) ,