【導讀】門制造許可條件》及TSGZ0004-2020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》等法規(guī)的要求，參照GB/T19001-2020idtISO9001《質量管理體系要求》標準的原理、原則和方法，結合本公司實際情況，建立。文件，各部門和各系統(tǒng)責任人員必須認真組織學習和嚴格執(zhí)行，強化管理，落實責任，保證公司的閥門產品質量符。合法規(guī)、標準和用戶的要求。安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》等的要求，現(xiàn)予以發(fā)布，自批準發(fā)布之日起，公司全體員工務必認真學。習，嚴格遵照執(zhí)行。本手冊2020年07月15日予以正式發(fā)布，并于2020年07月15日起正式生效并在全公司范圍內運行實施。是全國閥門行業(yè)骨干企業(yè)，江西省閥門行業(yè)組長廠，XXX閥門產品質量檢測站掛靠單位。生產中、低壓閥門，2020年企業(yè)改制為有限制有限公司。

　　

【正文】 Q/ 材料標記和可追溯性標識管理辦法 Q/ 材料代用管理規(guī)定 Q/ 鑄件、 材料、零部件存放和防護管理規(guī)定 32 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 7 章 工藝控制 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對閥門的制造工藝文件進行控制，對工藝文件的編制、審核、實施管理及工藝工裝的設計和制造 等做出規(guī)定 ，滿足合同及顧客要求。 2 適用范圍 本章適用于開發(fā)閥門新產品的試制和閥門產品的改進活動及顧客委托的非標閥門加工制造中工藝的實施。 3 職責和權限 技術質檢部是工藝控制歸口管理部門，負責工藝文件的編制、工藝紀律的檢查、工藝工裝的設計和驗 證工作。 車間負責按工藝文件進行生產和工藝工裝的制造。 技術質檢部負責工藝裝備的檢查與驗收。 工藝質量控制由工藝質控責任人具體實施，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 4 控制要求 本公司制定并執(zhí)行《工藝試驗和工裝驗證管理規(guī) 定》、《工藝文件管理規(guī)定》 工藝準備 工藝性審查 技術質檢部根據(jù)公司實際設備能力，技術水平和排產計劃的要求，對產品設計進行工藝性審查， 并簽字確認，對產品制造的可行性和經濟性負責； 對于工藝性審查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式將審查意見反饋到專業(yè)設計人員，對修正后的設計進 行重新審查，合格后的圖紙才能用于生產 由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查。 工藝文件的內容 1）材料明細表 2）工藝流程圖； 3）特殊工序的工藝文件（如 焊接作業(yè)指導書）； 4）通用工藝守則、工藝流程； 5）工藝文件目錄。 工藝文件的編制 工藝文件應依據(jù)產品技術文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關標準、法規(guī)的要求 進行編制。 33 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 7 章 工藝控制 版本號： A 更改碼： 0 第 2 頁 共 2 頁 工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。 對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點（ E 點）、審 核點（ R 點）和停止點（ H 點）。 所有工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質控責任人負責，通用工藝守 則、工藝規(guī)程由工藝質控責任人審核，質保工程師批準。 工藝文件的保管 技術質檢部應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，車間應指定專人負責接收、保 管、傳遞工藝文件。 工藝文件的發(fā)放、回收和作廢 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝文件管理規(guī)定》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件， 還應負責回收失效件，以防誤用。 對工藝文件失效、作廢，須經原編制人員確認，工藝質控責任人審批。 工藝實施 工藝流轉卡應隨工件一起流轉，每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗 合格并簽字后方可轉入下道工序。工藝流轉卡從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產品完工 后交技術質檢部匯總。 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由技術質檢部參照 《工藝文件管理規(guī)定》的規(guī)定修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。 工藝紀律管理 工藝文件是 指導產品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術質檢部會同技術質檢部等有關部門定 期對車間進行工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 工裝管理 工藝裝備包括工藝過程所必須的刀具、夾具、模具及一些非標裝備。 工裝的設計由工藝人員負責，工藝責任人應進行審核。 工裝的制造過程檢驗，由檢驗員負責。 工裝的安裝、調試、驗證，由工藝責任人和檢驗人員以及生產廠共同進行。 工裝的設計、制造和驗證按照《工藝試驗和工裝驗證管理規(guī)定》。 5 相關 文件 Q/ 設計審核控制程序 Q/ 工藝文件管理規(guī)定 Q/ 工藝試驗和工裝驗證管理規(guī)定 34 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 8 章 焊接控制 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產品焊接過程進行控制，確保焊接滿足合同及顧客要求，達到國家標準規(guī)定的技術要求。 2 范圍 適用于 閥門受壓元件或受壓元件與非受壓元件之間的焊接控制，非受壓元件的焊接也參照執(zhí)行。 3 職責 技術質檢部是焊接工藝的歸口管理部門，負責焊工培訓和管理、焊接工藝評定、焊接工藝文件的編制、 審核與管理； 車間負責按焊接工藝文件的有關規(guī)定進行施焊及焊接設備的管理； 物資供運部負責焊接材料的采購、烘干和發(fā)放； 焊材庫負責焊材的烘焙、發(fā)放和回收工作； 焊接質量控制系統(tǒng)由焊接質控責任人具體實施，銜接并協(xié)調焊接質量控制系統(tǒng)與整個閥門制造質 量控制系統(tǒng)的管理工作，并接受質保 工程師的監(jiān)督和檢查。 4 控制要求 公司制定并執(zhí)行《焊接控制程序》。 焊材管理 物資供運部采購人員應按《鑄件、材料、零部件控制程序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購 焊材的品種、規(guī)格和質量要求，采購時應在合格供方處采購。 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應符合國家或行業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質量證明書和清晰、 牢固的標志。并按照《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的規(guī)定驗收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報 告和追溯檢查。 焊材庫應清潔干燥，庫內禁放油類及水 有害介質，相對濕度應低于 60%，應按照《焊接材料管理和 發(fā)放規(guī)定》的規(guī)定存放焊材，并設有明顯標志和界限。保管員應對焊材庫內的溫度及濕度，按規(guī)定 記錄。 對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。 焊材庫管理員應根據(jù)生產安排，按照《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒 溫保存工作，酸、堿性焊條應分箱烘焙，并如實填寫 “焊材烘焙記錄 ”。 車間憑焊接作業(yè)指導書開具材料領用單。 35 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 8 章 焊接控制 版本號： A 更改碼： 0 第 2 頁 共 4 頁 焊工憑“材料領用單”到焊材庫領取焊材，在“焊材發(fā)放與回收記錄”上填寫使用焊材的內容并簽 名，經庫管員簽字后方可領料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放與回收記錄”由焊材庫 保管保存。 焊條領出后裝入焊條干燥保溫箱。 用剩的焊條、焊條頭應退庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。對于標 識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不 得超過二次。 每月焊材庫保管員應對焊材的使用情況做一次盤點，做到帳物相符。 焊工管理 焊工應按規(guī)定進行培訓，并由質量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證，才能在有效期內 擔任合格項目范圍內的焊接工作。 焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應 統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故，作為焊工考核的依據(jù)。 焊接質控責任人負責焊工資格考試及技能評定的組織和申報，考核成績納入焊工技術檔案，并定期 編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 合格焊工應嚴格按焊接工藝施焊，并作好施焊記錄并由焊接檢驗員確認。 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝規(guī)程（ WPS）的控制 產品施焊前，應進行焊接工藝評定。評定按閥門焊接工藝的要求進行。 焊接工藝評定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進行。 焊接工藝評定的原始資料由焊接質控責任人整理成冊后存檔。 焊接工藝評定檔案，一般包括以下內容： 1） 焊接工藝指導書； 2） 焊接工 藝評定報告； 3） 熱處理自動記錄曲線（需要時）； 4） 其他反映評定實際情況的資料。 36 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 8 章 焊接控制 版本號： A 更改碼： 0 第 3 頁 共 4 頁 焊接工藝評定試樣由焊接質控責任人按照《焊接工藝評定試件管理規(guī)定》進行管理，并編制“焊接 工藝評定目錄”發(fā)有關部門應用和核查。 焊接工藝管理 焊接工藝文件的編制 焊接技術人員根據(jù)閥門設計要求和“焊接工藝評定目錄” 編制“焊接工藝指導書”等工藝文件。焊接作 業(yè)指導書應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項目，經焊接質控負責人審核后下發(fā)車間及技術質量 部執(zhí)行。 焊接工藝更改 焊接工藝文件的更改按照《工藝文件管理規(guī)定》的規(guī)定進行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。 焊接工藝文件的貫徹實施 焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按《工藝文件管理規(guī)定》的規(guī)定進行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實施 前，應對焊工進行相應的培訓宣貫。 產品施焊管理 施焊環(huán)境應根據(jù)不同的焊接方法滿足相應的工藝守則 綜合要求如下： 1）風速的限制； 2）相對濕度不得大于 90%（有色金屬焊接場地不得大于 80%），不得有雨雪影響； 3）氣溫不得過低； 4）不銹鋼、與鋼制產品隔離焊接；并作好標識，地面應鋪設橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔； 5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求； 6）焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。 焊接工藝紀律 1）焊工施焊時，應自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀律； 2）車間負責人應經常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。 3）檢驗員應經常去車間檢查焊工施焊情況，核對實際焊接條件是否 符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工 藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在 “焊接檢驗記錄 ”中。 4）焊接質控責任人、工藝人員、檢驗員、車間領導有權制止任何違反工藝紀律隨意施焊的錯誤行為。 37 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 8 章 焊接控制 版本號： A 更改碼： 0 第 4 頁 共 4 頁 施焊過程 1）車間負責人應根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接作業(yè)指導書”上規(guī)定的焊工資格項次，選派合格焊 工，用指定的焊接設備進行焊接。 2）焊工在施焊前 應熟悉焊接工藝并按《通用焊接工藝》做好焊前準備。 3）焊接檢驗員對密封面焊前熔池尺寸與非焊接部位的間隙、坡口的除銹清理等進行檢驗并作好檢驗記錄。 4）焊工施焊應嚴格按焊接工藝要求施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一致。 5）施焊完畢并經自檢合格，填寫交驗單，送焊接檢驗員。 6）檢驗員應對其焊接外觀檢查并填寫檢驗記錄。 7）檢查合格后，才允許進行焊后熱處理、加工等后續(xù)工作。 焊接設備管理 焊接設備由生產廠歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。 焊接設備 及其輔助裝置由生產廠和操作人員按設備、工裝管理制度進行，定人定機操作、維護和保 養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設備處于完好狀態(tài)。 采購焊接設備及其輔助裝置時，應由焊接質控責任人確定設備型號、規(guī)格，經總經理批準后由物資 供應部采購。 5 相關文件 Q/ 工藝文件管理規(guī)定 Q/ 焊接控制程序 Q/ 焊接材料管理 和發(fā)放規(guī)定 Q/ 閥門焊工考試管理細則 Q/ 焊接通用工藝守則 38 XXXX 閥門 制造有限公司 質 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 9 章 熱處理控制 版本號： A 更改碼： 0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對產品熱處理過程進行控制，確保熱處理滿足設計、合同及顧客要求，達到國家標準規(guī)定的技術要求。 2 范圍 適用于閥門產品和零部件的各種熱處理質量控制。 3 職責 熱處理質控責任人對熱處理質量控制； 工藝員負責編制熱處理工藝及有關熱處理的工藝文件，熱處理質控責任人審核后實施。 4 控制要求 熱處理分包控制 熱處理由分包方控制 熱處理實行分包，公司編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行。 由熱處理質控責任人負責，技術質檢部、物資供運部配合，按有關的規(guī)定，對分包方（被委托單 位）進行評價、選擇和重新評價，通過評價形成熱處理合格供方名單，合格供方名單應定期復評， 評價和復評的主要依據(jù)和準則如下： （ 1）熱處理單位的資質； （ 2）熱處理能力，包括人員和設備配備情況； （ 3）委托合同履行情況。 經評價合格的分包方納入“合格分承包方名單”， 熱處理外協(xié)應在合格供方名單中擇優(yōu)錄用。